制度梳理自查報告

時間：2023-10-25 11:49:24 俊錦報告我要投稿

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制度梳理自查報告（通用11篇）

　　時間一溜煙兒的走了，工作已經告一段落了，回看這段時間的工作，有著一些問題，是時候抽出時間寫寫自查報告了。但是你知道怎樣才能寫的好嗎？以下是小編為大家收集的制度梳理自查報告（通用11篇），希望對大家有所幫助。

制度梳理自查報告（通用11篇）

　　制度梳理自查報告 1

　　公司領導班子能夠嚴格按照“三重一大”集體決策制度的要求，匯聚集體智慧，充分發揚民主，較好地落實了“三重一大”集體決策制度。現將有關情況報告如下：

　　一、高度重視，狠抓組織領導

　　接到文件后，公司領導高度重視，立即通過文件傳閱、黨政聯席會議等形式進行了傳達學習，對公司“三重一大”自查工作進行安排部署。

　　1、強化組織機構。公司成立了黨政主要領導任組長，紀委書記任副組長的“三重一大”集體決策制度執行情況自查工作領導小組，下設領導小組辦公室。辦公室成員由黨委辦公室、經理辦公室、黨委組織科、人事勞資科、財務資產科經營管理科、紀檢辦公室等部門負責人組成，對“三重一大”集體決策制度執行情況進行自查，并就相關內容進行督促指導。

　　2、強化協調督導。在公司領導小組辦公室的統一安排下，召開了執行情況自查工作協調會，辦公室成員也多次走訪有關職能部門、基層單位了解情況，通過深入細致地自查摸底，全面、準

　　確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執行及落實情況。

　　3、強化措施落實。為切實將公司建章立制工作提高到一個新的高度，根據自查摸底的情況，特別是針對查找出的問題和不足，組織有關職能部門結合公司實際，制定和完善公司貫徹落實“三重一大”集體決策制度的具體辦法和保障機制。

　　二、全面梳理，狠抓制度建設

　　結合公司自查情況來看，“三重一大”集體決策制度逐步完善。公司印發的《領導班子議事決規則（試行）》，明確了“三重一大”的主要決策內容、組織程序、紀律要求等具體事項。

　　1、重大事項決策方面。公司制定了經營管理、財務管理、裝備使用、物資管理、安全生產費用管理、薪酬管理、機關行政工作程序管理等相關制度。

　　2、重要干部任免方面。公司制定了干部管理、員工管理、涉外施工人員選拔培訓與管理、思想政治工作考核等制度。

　　3、重要項目安排方面。公司制定了計劃統計管理、合同管理招標管理等制度。

　　4、大額度資金使用方面。公司制定了財務管理辦法、預算管理辦法等相關制度。

　　三、嚴格執行，狠抓貫徹落實

　　公司經營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民

　　主集中制原則。公司通過各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀要。

　　1、強化組織保障。“三重一大”集體決策制度在實施過程中，公司堅持由黨委統一領導，紀委組織協調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執行提供了可靠的組織保障；公司黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現象。

　　2、強化責任制落實。在黨風廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，公司黨委把是否認真執行“三重一大”制度作為對班子成員和領導班子考核的一項重要依據，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。

　　3、強化民主決策。公司黨委在“三重一大”事項決策前進行充分醞釀論證；在討論“三重一大”事項過程中，公司黨委充分發揚民主，并嚴格執行決策程序形成決策：首先與會人員充分發表意見，當意見比較一致時進行表決，按照贊成人數超過應到會有表決權人數半數的原則，形成最終決定；當意見不一致時暫緩表決，經過再次溝通、討論形成統一意見后，再進行表決；如遇突發事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的事項，領導班子成員進行電話溝通臨機處置，事后及時在班子會上通報。

　　四、監督檢查，狠抓責任追究

　　公司“三重一大”集體決策制度執行情況的監督檢查和責任追究不斷強化，明確因決策失誤造成損失必須承擔相應的責任。

　　1、制定監督制度。公司黨委制訂了《領導班子議事規則》，明確了監督主體、監督職責和程序，責任追究及和糾錯制度已建立并嚴格執行。

　　2、組織監督檢查。公司黨委書記每半年作述職述學述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；紀委書記按相關規定每半年向局紀委上報黨風廉政建設自查報告、履職報告及紀檢監察工作總結。

　　3、接受群眾監督。公司設置了舉報郵箱和電話，并建立了信訪舉報記錄；所有新任職干部面向公司干部職工進行公示，接收群眾監督；建設公司業務公開網頁，但凡不涉及公司工作秘密和商業秘密的萬元以上對外支付款項，都納入公開程序，讓職工群眾參與二次監督，提高監督效果。

　　五、加以改進，狠抓總結提高

　　通過自查，公司干部職工對“三重一大”集體決策制度執行情況還是認可的，但也存在著一些問題，有待于進一步加以改進。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，強化監督檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大”集體決策制度的`相關規定，推動公司持續有效和諧發展。

　　1、加強宣傳教育。開展群眾性的教育活動，在公司內網開辟學習專欄，使廣大職工群眾充分了解落實“三重一大”集體決策制度的重要性和必要性，引導職工群眾民主參與配合監督的目的。

　　2、加強監督檢查。優化整合現有的監督網絡，不斷強化業務公開和黨風廉政建設責任制落實，確保集體決策制度的實效性，使領導干部深刻領會執行集體決策制度的重要性，統一思想，提高認識，切實增強執行集體決策制度的主動性。

　　3、加強制度管理。公司結合實際，建立了相關配套管理制度，但一些制度過于原則化，可操作性不夠。公司將進一步科學界定集體決策制度的適用范圍、執行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規范性。

　　制度梳理自查報告 2

　　一、規定的目的及適用范圍

　　為規范用人制度，建立健康和諧的企業人事關系，創造公平、公正的員工職業發展環境，避免各類不必要的.利益及管理沖突，提升公司效率和管理水平，保障公司持續穩定、健康發展，特制定本制度。

　　本規定適用于集團下屬所有事業部、公司及駐外機構。

　　二、回避范圍

　　本規定所指親屬關系是指血系親屬及社會親屬，包括：

　　1.直系親屬關系：包括夫妻、父母、子女、兄弟、姐妹；

　　2.近姻親關系：包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹以及他們的配偶等；

　　3.三代以內旁系親屬及其配偶關系：包括堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨、侄子女、外甥子女以及他們的配偶；4.其他應回避關系：男（女）朋友，仁兄弟等；

　　回避原則

　　1.管理人員與其近親屬關系人員之間不得存在直接指揮、領導關系，如：車間班組長不得與其近親屬關系人員在同一班組，車間主任不得與其近親屬關系人員在同一車間，倉庫管理人員不得與其近親屬關系人員在同一倉庫，非生產部門管理人員不得與其近親屬關系人員在同一部門等。

　　2.近親屬關系人員不得在同一部門共事，如：兩個為近親屬關系的班組長不得在同一車間，兩個近親屬關系的非生產部門人員不得在同一部門。

　　3.財務管理人員與其工作有賬目交接的人員不得互為近親屬關系，如財務稽核崗位會計與采購員不得為近親屬關系等。

　　4.各級管理人員不得在崗位調整、職務變更、提薪提獎或受處分方面為其近親屬關系人員向有關部門提示或說情。

　　5.公司部門經理以上管理人員中的直系親屬，不允許在同一事業部任職（如特殊人才需經公司董事會審批）。

　　6.與公司存在供應、銷售關系的單位，其親屬不得在公司相關采購、倉儲、客服部門任職。

　　四、親屬關系提報：

　　1.所有人員須將在公司內部的親屬關系名單報至相應的部門，經部門審核匯總交至人力資源部備案建檔，人力資源部進行申報審核及過程監督。

　　2.新入職人員應在辦理入職手續時填寫《公司內部近親屬關系登記表》，如存在內部親屬關系，人力資源部應根據所申報依據親屬關系回避原則對其進行崗位分配。

　　3.公司員工在入職公司后建立親屬關系的，應在一周內主動到人力資源部進行親屬關系申報，由公司根據實際情況進行崗位調整。

　　五、違規處理：

　　1.公司各部門員工都應主動向人力資源部申報親屬關系，凡未如實申報者，一經公司查出將對員工本人進行勸退處理，同時扣罰其直屬上級領導當月績效工資。

　　2.新入職員工在辦理入職手續時如未按規定申報親屬關系，入職后一經發現，對其進行辭退處理。

　　3.部門經理級人員涉及親屬關系違規者，給予普通員工雙倍的經濟處罰，情節嚴重者予以通報、降級、減薪、撤職、開除等行政處分。

　　4.事業部副總級別及以上人員涉及親屬關系違規者，給予扣罰當月全部工資的經濟處罰，情節嚴重者予以通報、降級、減薪、撤職等行政處分。

　　5.人力資源部對本規定執行情況負有監督、檢查的責任，對違反本規定的應及時采取措施加以糾正，如未盡到監督之責或明知員工存在親屬關系卻不作為，將給予人力資源部相關人員與違規員工相同處分。

　　公司各用人單位和人力資源部互為監督關系，各用人單位有權向其上級主管領導反映人力資源部失察之責。

　　制度梳理自查報告 3

　　四河信用社自接到聯社文件《關于印發遼寧省農村信用社“內控和案防制度執行年”活動實施方案》的通知后，認真組織學習，按照省聯社提出的活動要求，結合我社實際查找在制度執行力方面存在的突出問題和薄弱環節，對照省聯社、銀監部門的有關制度文件，全面梳理和審查各項內控和案防制度，現將自查情況匯報如下：

　　1、我社認真落實貸款“三查”制度，貸款業務都能夠按流程操作，規避了操作風險。

　　2、現金出納業務能夠執行相關文件規定，沒有違規現象。

　　3、負債業務都能嚴格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業務等都能夠嚴格按規定操作。

　　4、崗位輪換制度，干部交流制度，強制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執行，確保我社工作的有效開展，穩健運營。

　　5、安全保衛方面，沒有任何違規現象，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛工作常抓不懈，對任何細小的問題都能做到及時發現，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全。

　　通過此次對四河信用社內控和案防制度細微全面的`自查，未發現我社在制度執行力方面存在突出問題和薄弱環節，但我社會在今后的工作中將內控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實將內控和案防制度落實到位。

　　制度梳理自查報告 4

　　20xx年，新日銀行將嚴格按照上級行的總體要求，切實落實各項措施，明確崗位職責、細化管理措施、加強內部控制和案件防范工作建設，嚴把內控案防關口不放松，促使我支行內控案防工作取得更大的成績。

　　一、加強組織領導、提高案防意識。

　　高度重視內控案防工作，始終把內控案防工作納入支行工作的重要日程，真正把內控案防工作落到實處。切實做到年初有計劃，半年有小結，年終有總結，做到制度健全、人員落實，管理到位。

　　二、加強制度建設、促進制度學習。

　　將全面及時傳達總、分行的會議精神，利用晨會、班后會、專題會等形式組織全體員工認真學習文件，認真貫徹執行工作部署，確保各項決策、制度、要求和工作部署落到實處。

　　三、加強隊伍建設、確保落實到位。

　　一是要加強員工隊伍建設，通過不斷的教育培訓、檢查督促，提高全員的'內控意識，使其明確工作職責、規范工作行為。

　　二是認真組織開展員工行為排查活動，及時發現并處理可能引發案件的各種問題和風險隱患。

　　三是全面落實各項內控制度，把操作風險作為主要風險，堅決杜絕有章不循、違規操作。

　　四是嚴格遵守組織紀律和重大事項報告制度，對發生的問題及風險隱患及時按照規定程序報告，做到有案必報、發案必查。

　　在新的一年里，新日銀行將進一步加大工作力度，加強內部控制和案件防范工作建設，確保各項業務平穩健康運營，使內控案防工作取得更大的成績。

　　制度梳理自查報告 5

　　實行醫德考評制度是加強職業道德和行業作風建設的有效措施，是糾正醫藥購銷領域不正之風的重要手段，是加強醫院醫德建設，提高全院職工職業道德素質和醫療服務水平，建立規范有效的激勵和約束機制，從而更有力地促進醫院的行風建設。我院收到海陵區衛生局通知，要求積極開展醫德考評自查自糾工作，醫院領導非常重視，召開專題會議，成立醫德考評工作自查自糾領導工作小組，對醫院落實醫德考評工作制度情況進行了自查自糾工作，現將自查自糾情況報告如下：

　　一、醫德考評工作組織領導情況

　　建全組織是先導。我院在狠抓業務建設的同時，高度重視醫德醫風建設，根據衛生部《關于建立醫務人員醫德考評制度的指導意見》要求，成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負責人為成員的醫德考評領導小組，由院長親自抓醫德醫風建設，形成從上到下齊抓共管的良好局面。領導小組定期召開專門的醫德醫風建設工作會議，研究存在的問題，采取切實可行的措施，層層落實責任狀，實行一票否決制，做到了層層有人抓，事事有人管。同時為規范醫務人員職業道德行為，不斷提高醫療衛生服務質量水平，促進醫患關系和諧發展，我院制定下發了《醫院醫德考評制度實施辦法》、《醫院醫德考評細則》，明確醫德考評工作由院醫德醫風考核領導小組具體組織實施，在醫院工作人員結合自己實際情況進行自我評價的基礎上由科室負責人組織實施。

　　科室考評工作，院醫德醫風考核領導小組根據個人自我評價、科室科室考評情況最終確定考評等級，并將考評結果記入個人醫德檔案，進一步完善了醫德考評制度工作運行機制。同時將醫德醫風建設責任目標制度化，層層分解目標任務，最終落實到每一位工作人員。為全面落實醫德考評工作制度，我院成立了督查領導小組并制定了督查工作制度，每季度進行督查一次，并根據督查情況進一步落實整改措施，促進醫德醫風工作更持久地深入開展。

　　二、制度建設情況

　　完善制度是基礎。用制度管理醫院，用制度規范行為，是強化醫德醫風建設的根本保證。為此，我院成立了醫德考評領導小組，制定了醫德考評制度、醫德考評實施方案及考核細則，完善醫德考評工作程序，進一步細化、量化考核內容和考核標準，定期對服務質量、服務態度、行業紀律執行情況進行檢查督促，采取切實可行的措施進行整改。同時制定了考勤、考德制度，實行獎罰制度，根據檢查情況每季度兌現獎罰一次，開展有針對性和實效性的考核工作，增強工作人員服務意識，提高醫療衛生服務水平。為進一步加強醫德醫風建設工作，落實醫德考評工作制度，我院建立了監督制度，設立院內、外行風監督員，采取走出去，請進來的方式，聽取意見；設立了舉報箱、舉報電話，根據群眾舉報的情況進行核實，對違紀的'人和事，視情節嚴重程度進行嚴肅處理，以一儆百，同時對相關責任人和責任科室給予經濟上的處罰，年度考評不得評為優先先進；開展了滿意度調查和出院病人回訪工作，及時掌握病人對醫院服務態度、服務質量以及醫德醫風開展情況的綜合評價，對有價值的建議及時采納，進一步促進醫院醫德醫風建設，全力提高醫療服務質量。

　　三、醫德考評與日常監管工作相結合情況

　　我院為強化監督約束機制，建立有效的激勵機制，進一步加強醫德醫風管理，把醫德醫風建設納入了醫院管理范疇，貫穿于醫院整體建設之中，將醫德考評與日常監管工作相結合，提高醫院整體素質，促進醫院健康和諧發展。為實事求是、客觀公正地實行醫德考評工作，我院按照醫德考評工作制度、實施方案以及實施細則的要求，定期檢查，對工作人員退紅包、禮品次數及金額、患者贈送錦旗、感謝信的數目、患者投訴等情況以及參加醫院醫德醫風教育情況、執紀執法情況包括違規違紀情況和處理情況的記錄、服務對象的評價包括服務對象投訴和處理情況的記錄，及時、準確、如實記入醫德考評檔案，作為日常考核的重要依據，在考核中占重要比重。

　　四、醫德考評實施情況

　　為落實醫德考評工作制度，我院成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負責人為成員的醫德考評領導小組。考核工作實行院科考核責任制，堅持實事求是、客觀公正的原則，實行定性考評與量化考核相結合，對照標準，分步評價考核，對在考評工作過程中不能進行公正考評的負責人由醫院考評領導小組取消其資格。考評具體程序是首先由工作人員個人填寫學習教育情況和自我評價，再由科室負責人組織進行科室考評，最后由醫院醫德考評領導小組給予最終年度考評。為達到實事求是、客觀公正地進行醫德考評工作，我院對每一位工作人員都建立了醫德醫風檔案，實行動態、量化管理。檔案內容包括問卷調查中患者反映情況、嚴重違紀違規記錄、拒收和上繳紅包回扣情況、獎懲記錄、考評記錄等。醫德醫風檔案由專人負責管理，作為醫院獎優罰劣、評先評優、晉升職稱和聘任時的重要依據。在建立檔案的過程中，始終把握住兩個原則：即全面及時原則，醫院所有工作人員一個不漏，凡能夠反映本人醫德狀況的材料均及時存入檔案；真實謹慎原則，在問卷調查、電話回訪、查閱病人意見本、接受信訪投訴過程中對有投訴有舉報的情況及時進行調查核實，以免發生錯誤。醫德醫風檔案的建立，為管理層評價每一位工作人員提供了客觀、詳細、可靠的信息，同時對工作人員起到了警示、激勵和約束的作用。

　　五、醫德考評結果運用情況

　　為建立對工作人員有效的激勵和約束機制，我院建立了醫德考評制度、實施方案、實施細則，加強醫德考評工作制度的落實，把醫德考核結果與工作人員的晉職晉級、崗位聘用、評優評先、績效工資等直接掛鉤。考評結果分為優秀、良好、一般、較差四個等次，被確定為優秀等次的人員不超過考評總人數的15%，同嚴把等次界限認定，凡有不遵守紀律、違反規章制度、不認真履行職責、利用工作之便謀取私利、醫療服務態度惡劣、發生醫療事故、嚴重醫療差錯及造成惡劣影響或嚴重后果等情形之一的，醫德考評結果被認定為較差。年終考評被認定為較差的，不計算考核年限，當年不得申報晉升專業技術職務任職資格和晉升薪級工資，專業技術職務任職年限延遲兩年。對連續兩年被評為“較差”的人員，按規定采取緩聘、降聘或解聘的處理。對違反醫德醫風規定的科室除給予經濟處罰外，在年終評優評先中實行一票否決。

　　六、結合醫德考評工作，加強醫德醫風建設和行業作風建設情況

　　醫德醫風建設是醫院文化建設和行業作風建設的重要內容，加強醫德醫風建設，樹立行業新形象，能夠更好地促進醫院健康和諧發展。為此，我院建立健全醫德醫風建設和行業作風建設領導組織，完善各項規章制度，加強工作人員醫德醫風教育，強化監督約束機制，建立有效的激勵機制，實行醫德考評工作，建立完善工作人員醫德醫風擋案，不斷加強了醫德醫風建設工作，使工作人員牢固樹立“以病人為中心，全心全意為人民服務”的宗旨，以“質量第一、服務第一”為目標，加強職業道德、職業紀律、職業責任教育，通過加強醫患溝通、改善服務態度、提高服務質量、控制醫藥費用、減輕群眾負擔，狠剎醫務人員收受回扣、“紅包”、開單提成等不正之風，做到了標本兼治，綜合治理，建立了教育、制度、監督、懲治并重的糾風工作長效機制，不斷加強了行業作風建設，樹立了行業新形象。

　　制度梳理自查報告 6

　　根據我院關于對醫療核心制度執行情況進行自查自糾的通知精神，為進一步加強醫療質量、規范醫療行為、防范醫療風險，建立和完善醫療質量、醫療安全長效機制，我科于2015年1月30日在全科開展醫療安全自查活動，總結如下：

　　科室總體醫療核心制度的執行情況較好，能夠高度重視醫療質量與醫療安全，注重基礎管理和環節管理。實施手術安全核查制度到位；有明確轉科、轉院流程，需轉診病人多能先聯系后轉診，對涉及到多科病人能實行首診負責制；實行三級醫師查房，對疑難病例、死亡病例、手術病例能按規定進行病例討論，記錄比較規范；科間、院內會診能按規定執行，會診單審簽為主治或主治以上醫師，全院性會診由醫務處牽頭負責組織；危重病搶救有制度，重大搶救事件有報告程序，搶救記錄能在規定的時間內完成，搶救登記本齊備，搶救設備完好并實行“五定”；值班人員在崗情況良好，無無資質人員上崗情況；交接班內容及書寫格式能按照醫院要求執行，對病區危重病員的病情基本了解；查對制度執行到位；注重手術分級管理，手術醫生對自己能開展手術范圍能夠做到心中有數；科室開展的各類醫療技術已通過審核批準。病歷書寫能按《病歷書寫基本規范》執行；高度重視醫患溝通，新入院病人均能填寫《入院時知情告知書》，特殊檢查、特殊治療、手術、輸血等均能按要求與患方簽署“知情同意書”；輸血管理規范，輸血前均能嚴格進行感染性疾病相關檢查。

　　在自查過程中，我們也發現一些小問題。對于此類問題，經過科室人員的討論，提出相應整改方案，歸類如下：

　　一、首診醫師負責制

　　存在問題：

　　1、由于門診患者眾多，業務量大，不能每個門診病人都書寫病歷。

　　2、因門診及科室上班人員的調整，首診醫師無法對每一位患者負責到底。

　　3、如屬他科疾病，部分醫師未按照要求安排轉診。

　　整改措施：科室再次重申門診病歷書寫的重要性，對于患者眾多、業務量大的情況下，可通過適當限號、增加門診醫師等方式解決。對于前次就診未能完成診療服務的患者，優先診療。對于轉診患者，首診醫師一定要以負責任的態度安排患者轉診。對病歷不能按規定書寫的情況，嚴格落實責任。因病歷書寫不及時或不書寫門診病歷而發生的糾紛一切責任由個人承擔，與個人績效考核掛鉤。

　　二、三級醫師查房制度

　　存在問題：對于常見病種，科室三級醫師查房有時流于形式，內容簡單。對住院病人的病史、病情、治療情況不能進行深入、全面的分析，反映不出上級醫師的水平，缺少實質內涵，且有的內容雷同。上級醫師對查房記錄的審簽不及時、不規范；個別病歷缺少或反應不出三級醫師查房。

　　整改措施：

　　1、提高重視、加大管理力度：科主任必須對三級醫師的查房質量必須思想高度重視，完善相應管理機構，劃分職責，明確責任，嚴格制度落實，做到從住院醫師到主任醫師、科主任逐級負責、層層把關、

　　2、規范臨床醫師查房行為，加強科室管理：各級醫師必須遵守查房規矩。準備充分、準時查房。科主任查房時，護士長和責任護士均應自始至終參與查房。低年資住院醫師和進修實習醫生均要帶筆記本，記錄主任的分析內容。整個查房要嚴肅認真。通過規范化查房使得各級醫師在查房工作中明確職責，加強責任心。

　　3、促進醫療文書質量，增強醫師責任心：通過對醫療文書嚴格認真的審查，檢驗醫療文書的真實性、規范性和及時性，督促臨床醫生按病歷書寫規范完成醫療文書，并進行嚴格的獎懲，對出現的不規范的行為給予嚴肅處理，從而可以增強各級醫師的工作責任心，保證醫療文書質量。

　　4、強化業務學習，加速人才培訓：通過業務學習強化基礎理論知識，通過到上級醫院培訓學習和瀏覽醫學雜志等方法，全面了解本專業現狀和新進展，從而提高診療水平。

　　5、加強醫德醫風建設，強化“以人為本”意識。要清楚自己的角色和承擔的義務，理解患者的心理和要求，詳細采集病史、認真規范細致體格檢查，不要遺漏重要的病史和體征，從而研究透徹自己所管轄的病人。

　　三、會診制度

　　存在問題：會診單書寫過于簡單，尤其是門診病歷，夜班會診醫師資格不符合規定，多為低年資醫師。

　　整改措施：高標準嚴要求，貫徹執行會診制度，加強門診病歷的管理及書寫監督。會診派主治醫師以上職稱，夜間急會診由二線醫師負責，隨時指導值班住院醫師，以提高會診質量。

　　四、疑難病例討論制度

　　存在問題：大部分疑難病歷都做到了討論制度，部分病歷討論過程過于簡單，程序化明顯。記錄不完善，無法真正達到討論病歷以解決問題的目的。

　　整改措施：做到病例討論前檢查病歷，看相關檢查是否完備，討論后總結病例，注意討論是否能夠解決問題，是否達到討論的目的。

　　五、醫患溝通制度

　　存在問題：主管醫師能夠完成本職的溝通工作，但存在知情同意書告知、簽字不規范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。

　　整改措施：加強責任醫師的責任心，對于各類患者，尤其是危重患者，及時、準確、有效溝通，并按規范要求及時簽署知情同意書。

　　六、分級護理制度

　　存在問題：醫師對常見疾病的護理級別適用范圍都了解，學習情況較好，但對于病情復雜、病情不穩定病歷的護理級別掌握不準。

　　整改措施：通過加強業務學習，了解疾病的發展過程，以便更準確掌握護理級別。督查護理工作，要求其完成相應級別的護理工作。

　　七、危重病人搶救制度

　　存在問題：因危重患者病例少，個別醫生對搶救過程不熟悉，病歷書寫不及時全面。危重患者的搶救記錄流于形式。

　　整改措施：認真組織全科醫師進一步學習，掌握制度的內容。學習本科室危重癥病人的搶救流程，協調全科人員工作間的協作。

　　八、術前討論制度

　　存在問題：討論記錄流于形式，特殊病例存在術前檢查不完善，對于手術風險及對策的討論不足。

　　整改措施：明確術前討論可以采取不同的形式，常規手術需注意患者人體差異情況，如糖尿病患者需注意討論血糖的控制問題，如遇特殊病歷討論，討論前應查閱相關書籍，提高科室人員業務水平。

　　九、死亡病例討論制度

　　存在問題：能夠做到每例死亡患者的死亡討論，對于有爭議或糾紛的病例能夠及時上報。由于一些客觀原因，患者家人的溝通工作不容易，對于醫生的解釋不理解。因死亡患者病例少，部分醫生對搶救過程不熟悉，病歷書寫不及時全面。

　　整改措施：學習本科室危重癥病人的.搶救流程，協調全科人員工作間的協作。認真討論死亡原因，吸取經驗教訓，為以后的搶救積累經驗。

　　十、查對制度

　　存在問題：護士在日常工作中能作到“三查七對”，執行較滿意，每天護理查對醫囑及時，發現問題并解決，對于輸血及術前病人的查對較認真仔細。主要問題是臨時醫囑的執行存在問題，有的沒執行，有的執行后未簽字。

　　整改措施：加強醫護人員之間的溝通，醫生下醫囑后及時通知護理人員執行，責任到人。

　　十一、交接班制度

　　存在問題：交接班記錄本書寫及時，但內容空洞，重點不突出。

　　整改措施：交班本記錄內容要求重點突出，不流于形式。發現無內容交班者責令其改進。

　　十二、醫療新技術，新項目準入管理制度

　　存在問題：本科室開展的新技術均有衛生行政部門的批準，并制定的風險防范計劃，按步進展。逐步完善。主要問題是開展新技術的人員培養困難，學習機會少，進步緩慢，不能做到真正的技術領先。

　　整改措施：加強人員的培養，做好與醫院領導的溝通，爭取取得醫院的支持。在技術上做到精益求精。

　　十三、臨床用血審核制度

　　存在問題：醫師對于輸血指征掌握較好，協議書簽寫完備。主要是采血，送檢，取血及輸血過程中存在問題，送檢及取血一般由患者家人完成，其間有不可控制的因素存在，因患者家人只是簡單的送取，不會執行查驗工作。

　　整改措施：盡量要求護士完成輸血過程中全部程序，送檢及取血由護理人員完成。

　　十四、手術分級管理制度

　　存在問題：未能定期對各手術醫師進行考核評價，并根據評價結果進行再授權；擇期手術患者，對于急危重癥患者及合并癥較多的患者，手術級別應相應提升一級。

　　整改措施：制定具體的手術分級制度，使每位醫師明確自己的手術范圍。定期由科主任、麻醉醫師及器械護士等共同參與手術醫師考核評價，根據評價結果及時變更手術醫師的手術范圍。

　　十五、病歷書寫制度

　　存在問題：我科醫師完成病歷基本及時，內容完整，主要問題是病程打印不及時，病程簽名不及時，尤其是病歷的非主管醫師簽名。上級醫師查房記錄內涵欠缺。病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析，查房記錄內容分析少，過于形式化。存在知情同意書告知、簽字不規范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。

　　整改措施：科室病歷質量管理小組各司其責，負責科室病歷的終末質控。科室人員加強業務學習，提高專業知識，提示病歷內涵。

　　我們始終認為，醫療安全無小事，所有醫務人員必須嚴格執行醫療質量安全核心制度，警鐘長鳴，才能杜絕或避免醫療安全事故，是我院的醫療質量邁上新的臺階。

　　制度梳理自查報告 7

　　為貫徹落實市聯社案件專項治理工作，黃河信用社認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案精神以及省協會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，并根據自身情況展開自查。現將自查情況匯報如下：

　　一、牢固思想防線

　　能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線

　　1、提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的.政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩腳跟，經受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業意識的培養，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。

　　2、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關法規制度和現金管理條例，具體辦理現金、有價單證的收付和調撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調撥和上解現金。二是能夠自覺加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長、短款，發現差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照甘肅省農村信用社綜合業務系統柜員權限卡管理辦法的有關規定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一保”；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產安全。

　　二、嚴謹工作、生活作風

　　在工作作風上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數字以實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業務快而不急，在保證質量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。

　　生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

　　三、存在問題

　　一是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業務上只注重鉆研出納工作，對其它的經濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經驗，憑主觀。四是內控制度的落實存在薄弱環節，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。

　　四、今后的努力方向

　　一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。

　　二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。

　　三是要進一步深化對甘肅省農村信用社工作人員違反規章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處。

　　制度梳理自查報告 8

　　為進一步加強黨內監督，發展黨內民主，堅持依法決策，提高決策的科學化、民主化，切實把“三重一大”事項集體決策制度作為貫徹民主集中制的重要措施，推進集體決策的制度化、規范化和程序化，建立健全科學、民主、依法的集體機制，從源頭上預防和治理腐敗，現就赤馬村村級“三重一大”事項集體決策制度作如下規定：

　　堅持民主集中制，實現集體領導與個人分工負責相結合，按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，完善并嚴格執行村支兩委的議事規則和程序，保證各項工作高效運轉，保證決策事項實施有效監督。

　　“三重一大”事項決策前應當調查研究，必要時可進行專家論證、技術咨詢、決策評估。

　　在集體決策過程中，要廣泛征求黨員、村小組長、群眾等各方意見，必要時應進行公示，村支兩委成員對議題要明確表態，表決意見和理由等情況要做會議記錄。

　　“三重一大”事項必須嚴格遵守國家法律法規、黨紀黨規和有關條例條規并結合村規民約進行決策。

　　（一）重大決策事項：集體土地承包和租賃、集體舉債、集體資產處置、干部報酬、公益事業經費籌集方案和建設方案等事項和熱點、難點問題。

　　（二）村支兩委成員分工。

　　（三）重大項目安排事項。

　　1、討論向上級報批年度重大項目計劃事項。

　　2、本地5萬元以上項目的實施事項。

　　3、討論2萬元以上的單筆對外投資、融資、擔保等事項。

　　（四）大額度資金使用事項：

　　1、討論5千元以上的單筆非日常性支出事項。

　　2、討論5千元以上資產、資源購置和處置事項，含產權變更、資產評估、招投標、合同等。

　　凡是基層“三重一大”事項和熱點、難點問題，必須認真執行以村（居）民會議或村（居）民代表會議為主要形式的民主決策制度，嚴格按照“四議兩公開”程序，即黨支部提議、村（居）兩委會商議、黨員大會審議、村（居）民會議或村（居）民代表會議決議和決議公開、實施結果公開進行民主決策，確保決策的科學、民主、公正。

　　村（居）委會召開集體決策本規定“三重一大”事項內容的會議，應在會前1天書面向鎮紀檢監察室報送《“三重一大”事項集體決策報告表》、議題材料，由鎮紀委派干部參加會議。鎮紀委因特殊情況未列席會議進行監督的，可委托駐片片長參加。各村（居）委會按季度匯總報鎮紀檢監察室備案，接受鎮紀委監督。鎮紀委將定期對各村（居）委會的“三重一大”事項集體決策制度執行情況進監督檢查，對應經而不經集體決策決定“三重一大”事項的`，應邀請而未邀請鎮紀委列席會議決策“三重一大”事項的，拒不執行或擅自改變“三重一大”集體決策的，“三重一大”集體決策執行不力或錯誤執行“三重一大”集體決策的，將追究有關責任人的責任。

　　制度梳理自查報告 9

　　為了規范印刷業經營者的印刷經營行為，健全承接印刷品管理制度，促進去我公司健康而有序發展。公司根據《印刷業管理條例》，對五項管理制度的落實并完善以下幾方面：

　　1、專人落實五項制度管理

　　我公司指定一名業務員為落實五項制度管理作專管人員，負責對接受委托印刷時驗證委印單位及委印人的證明文件，并收存相應的復印件證明文件。按承印印刷品的種類上，在印刷登記簿登記委托印刷單位及委印人的相關資料。承印印件的原稿（或電子文檔）、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本進行保管至2年。印刷業經營者每完成一種印刷品的印刷業務后，清點印刷品數量，登記臺賬，并根據合同的規定將印刷成品、原稿(或電于文檔)、底片、印板、校樣等全部交付委托印刷單位或者個人，不自留存。印刷中產生的殘次品，按實際數量登記造冊，對不能修復并履行交付的，予以銷毀，并登記銷毀印件名稱、數量、時間、責任人。

　　2、建立完善的`檔案管理

　　在接受委托印刷各種印刷品時，對五項制度中的承印驗證、承印登記、印刷品保管、印刷品交付，印刷活動殘次品銷毀逐項建檔立卷，專管員呈資料到財務主管，財務主管負責歸檔。

　　3、五項制度的專項經費

　　為了對五項制度的落實，我公司下拔專項資金五千元，對專管人員的獎勵、檔案建設、員工獎罰等作經費。在以后再每月二千元的拔款，

　　使五項制度得以落實。

　　4、管理人員及員工對制度的培訓學習

　　公司將五項制度張貼于各車間各部門，使所有人員都可以得以學習。由法人代表（總經理）為領頭人，在每星期的例會中對五項制度的學習、解讀并論述落實五項制度情況及需要改進的地方。

　　5、員工的獎罰制度

　　我公司在每月評選企業先進員工、選進部門。對工作積極、落實各項制度的員工加以獎勵。對工作散漫、不負責任的員工給予處罰。公司在獎罰制度中很好地調動了員工的積極性。

　　公司在印刷經營中按照印刷業五項制度生產經營，得以保障公司利益，又更好發輝員工積極性。使我司在大環境中有序發展壯大。

　　制度梳理自查報告 10

　　為規范業務經營，強化風險管理，扎實推進“合規管理和風險防控年”活動，增強全員合規經營意識，降低案件風險隱患，確保安全、穩健運行。我社進行了嚴格規范的自查行動。

　　按照聯社要求對照《河北省農村信用社管理制度匯編》、最新文件規定、相關崗位操作流程和有關制度辦法，認真梳理農村信用社工作崗位中“應知、應會、應做、應遵”制度、知識、技能以及職業操守，組織學習了本崗位和基層營業網點學習的文件材料。

　　自查柜面業務操作。對柜面業務操作流程及各個環節進行了風險隱患排查。對庫存現金情況，重要空白憑證、印章、有價單證使用管理，股金管理，反洗錢等進行自查；對內外賬務核對、開戶業務、大額資金業務、掛失及提前支取等業務操作的合規性進行自查，找出了存在問題的原因，糾錯整改，使我們每個柜員嚴格按照各項業務操作流程規定辦理業務，提高工作質量，防控操作風險，消除了風險隱患。同時，在此基礎上，我們都作出了承諾。承諾真實、全面地對工作崗位中的各個細節進行自查，按時上報自查報告，準確、及時地反映自查發現問題，并積極配合檢查組檢查，保證不再出現類似問題。

　　自查服務形象。按照辛集縣農信聯社“統一著裝，樹立新形象”的要求，對各柜員“統一著裝，微笑服務”執崗情況進行自查，同時在營業廳顯著位置公示了縣聯社及本社主任的舉報電話，促使員工改變服務態度，提升服務形象，切實提高業務素質和服務水平，真正實現“合規管理，風險共防，和諧共贏”。

　　通過全面清查，找準問題，統籌兼顧，綜合施治，形成相互制約、權責明確的監督約束機制，保障皮革城分社規范健康可持續發展。

　　為使活動不走過場，使每個柜員以良好的精神狀態積極參與到活動中來，對各種文件制度進行集中學習，并做好學習筆記，提高對風險防控工作的認識。同時，把提高員工素質作為工作中的一個基本點，學習內容包含現代化支付業務操作規程、反洗錢操作規程等等，大大提高了我們作為一線柜員的實際操作能力。

　　全員行動，按照“合規創造價值、合規防控風險、合規保障發展”的整體目標，多措并舉，從全員著裝、工作作風、考勤會風、優質服務、工作效率等方面樹立信用社新形象，為“推進案件風險防控工作，逐步建立案件防控工作長效機制，加快構建系統全面、精細嚴密、運行有效的風險管理體系”做足準備。

　　四．整改措施及今后工作思路今后，我將繼續加強自己的政治思想教育，深入持續開展合規文化建設年活動，將合規文化建設工作貫穿于整個業務經營過程中，加大對違規責任人的懲處力度，嚴肅查處違規人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環境，進一步防范操作風險。

　　（一）加強學習，繼續深入合規文化建設，使全社員工更加明確合規文化建設年活動的工作目標、具體內容和要求，定期集中學習，通過學習SC6000系統業務風險要點、業務流程合規操作手冊、信貸管理文件等各項規章制度及業務技能。確保自己更加熟悉各項業務操作流程、確保合規文化建設年活動工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內控優先和審慎經營的.理念，從而有效防范我社內部操作風險。

　　（二）加強對自己的金融政策、法律制度，財經紀律、職業道德教育，規范員工言行，加強對“九種人”實行不定期排查，同時對重要崗位人員及“九種人”定期實行交心談心，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風險的認識，提高合規操作意識，消除麻痹思想，使大家真正認識到“合規創造價值、合規保障發展”的重要性。

　　（三）積極參加全社員工以操作風險防控為主題進行討論，就操作風險防控問題發表各自意見，通過討論進一步提高員工風險防范意識和防范能力。

　　（四）以科學的發展觀為行為指導，樹立正確的經營指導思想，嚴格按照聯社的有關規定，組織好本社的內控制度、財務帳務、綜合業務、信貸管理和安全保衛等方面的檢查工作。