績效監控開展情況報告范文（精選13篇）

　　我們眼下的社會，報告使用的次數愈發增長，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編收集整理的績效監控開展情況報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　績效監控開展情況報告 1

　　為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（信發〔20xx〕3號）精神，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，積極踐行過“緊日子”思想，發揮財政資金使用效益，根據工作安排，我局開展了20xx年度績效運行監控工作。現將本次績效運行監控工作情況匯報如下：

　　一、績效運行監控的基本情況

　　根據《信豐縣財政局在于開展20xx年度績效運行監控工作的通知》（信財績字〔20xx〕5號），按照“誰支出、誰負責”的原則，對20xx年度所有預算項目1–7月績效目標實現和預算執行進度實行“雙監控”，各預算部門（單位）首次通過預算績效管理信息系統自行開展績效運行監控,在全縣項目支出績效目標管理全覆蓋后，又實現了項目支出績效監控管理全覆蓋。從預算部門（單位）自行監控結果看，我縣各預算項目監控運行進度總體可控。

　　在此基礎上，縣財政局針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的民生支出熱點項目，擇選了科技計劃專項資金、公共衛生服務專項資金、農業農村專項、兩違整治專項資金四個專項涉及50個資金使用分項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監控，涉及預算金額xxx元。經過近2個月的現場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監控評價方式，提出整改問題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績效運行監控報告》，最終監控結果為跟蹤期項目績效基本達到預期，四個項目跟蹤結果均為“項目繼續執行”。

　　二、績效運行監控工作發現的問題

　　（一）預算績效觀念不深入，專業人員匱乏。一方面，我縣績效管理工作處于起步階段，部分單位對預算績效管理制度的認知不到位，對績效監控工作不重視，未按時間節點及時進行目標監控。另一方面，預算單位從事預算管理工作人員缺乏相關工作經驗和專業技能，只能邊工作邊學習，短期內很多工作只能停留在表面，難以深入推進。

　　（二）績效指標體系不完善，實際操作有難度。部分項目年初績效目標設置不夠科學合理，績效目標設置沒有從項目實際出發，部門項目目標編制粗制濫造。在實際目標監控填報中，部分單位未提供佐證附件，對于項目開展的進度、資金使用等情況，缺少明確的數據支撐，在填報時為了數據好看，隨意填寫項目開展進度，無法為監控結果應用提供有效參考。

　　（三）績效管理缺乏有效機制，項目開展過程存在問題。部分項目實施過程中績效管理環節較薄弱，存在項目實施前期調研不到位，項目實施過程中程序不規范，導致資金使用效率不高的`情況。

　　三、下一步工作要求

　　（一）增強績效管理理念。積極開展預算績效培訓及宣傳工作，健全管理制度，樹立預算單位在績效管理過程中的主體意識，營造“講績效”的氛圍。

　　（二）以問題為導向。正視績效運行監控中發現的問題，如：績效目標設置不科學、績效目標監控不規范、項目進展緩慢等，針對問題提出對策，完善科學的個性化績效指標體系，引導預算單位填報績效目標更加科學規范。

　　（三）強化結果應用。將預警與預算調整相結合，對監控中發現的部門管理漏洞和績效目標偏差，及時進行預警，確實無法實現績效目標的，督促部門及時調整目標任務與資金預算，避免資金沉淀，切實提高財政資金使用效益。

　　績效監控開展情況報告 2

　　一、績效監控工作開展情況的簡要說明

　　我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執行資金706.93萬元，1-6月執行675.14萬元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執行共計288.36萬元，跟蹤期執行率12.41%。

　　二、監控結果總體分析

　　（一）20xx年1-6月執行情況

　　1.部門整體

　　我局20xx年部門整體工作，按照黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府及省生態環境廳、市生態環境局的決策部署，扎實推進全縣生態環境工作；堅持問題導向，加快推進中央、省級環保督察反饋問題整改；深入打好污染防治攻堅戰，推進生態環境保護治理體系和治理能力現代化，持續改善全縣生態環境質量。

　　截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉鎮級水源監測工作，實時了解飲用水水源水質情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優質水”；省控空氣監測站、水質監測站有效運行，對全縣區域內環境空氣質量有效實時監測，保證空氣站自動監測數據真實、準確、連續，為環境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環境監測工作，不斷提升環境自動監測數據質量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質量持續改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監管工作，落實“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會秩序。

　　2.項目執行

　　（1）年度水質全監測費用項目

　　我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質全監測費用項目預算資金20萬元，用于定期對塘南鎮田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯合村河流型水源地、贛江岡上鎮長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個鄉鎮級飲用水水源地開展水質監測工作，同時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，為環境管理、決策提供技術支持和有力依據。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質監測產生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開展方面，依據水質監測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉鎮開展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質監測工作，共提交5份水質監測報告，實時了解飲用水水源水質情況，為生態考核提供參考，及時發布水質監測數據，滿足公眾健康需求。

　　（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

　　我局20xx年依據《關于解決環保工作經費等事宜調度會議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用于委托第三方機構使用無人機對農作物秸稈露天焚燒現場進行巡查，根據發現的問題，第一時間指揮調度執法人員進行查處，做到及時發現，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農作物秸稈露天焚燒現場巡查，以50Km為一個巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個鄉鎮（管理處）每月開展6次巡查工作，數據處理內業組及時對巡查數據進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯系相關人員到現場處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。

　　（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目

　　我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經費、環境影響評價技術評估等專項經費項目預算資金300萬元，用于開展技術委托服務、環境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態環境，為人民創造良好生產生活環境。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環境統計工作，保障生態環境統計數據真、準、全，為環境管理作出決策、宏觀調控提供基礎、科學的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護，有效保障水質監測工作正常運行，提高生態環境監測綜合素質和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實時在線，加強機動車排氣監管能力，共排查63輛進入市區黑煙車等高排放車輛。

　　（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

　　我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監管，推進空氣質量持續改善。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開展產生的經費票據，相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個點位開展焚燒監測工作，68個監控點覆蓋全縣20個鄉鎮、管理處、街道辦，實現實時區域環境監控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進行實時監控、調查取證；安排專人實時監控視頻畫面，發現異常情況執法人員第一時間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無死角、無盲點、全監控的科技優勢，大幅度提升了對重點區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。

　　（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目

　　我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經費項目預算資金500萬元，對農村生活污水處理監管設施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境，促進美麗鄉村建設。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開展建設工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關工作，目前正在進行采購意向公示，后續將開展招投標工作。

　　（6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　我局20xx年依據《關于印發<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》（南政辦發〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業進行資金補助，鼓勵和引導企業優先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發區淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經濟運行。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下撥補助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關于印發<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環發〔20xx〕373號）為在規定時間內完成鍋爐改造的企業申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發審批文件。

　　（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

　　我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，推進我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問題，規范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發揮治污實效，確實改善農村人居環境，助力鄉村振興。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發放工作。

　　（二）按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題

　　1.部門整體

　　我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境；后續將繼續推進萬人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時掌握水質現狀，促進水質提升；計劃在11月份對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。

　　2.項目執行

　　（1）年度水質全監測費用項目

　　年度水質全監測費用項目目前完成12個鄉鎮水源地水質監測，后期將持續開展水質監測工作，并出具水質監測報告，及時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質現狀，并對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金，充分發揮項目成效。

　　（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

　　秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數據誤差率、每月開展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發現、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　　（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目

　　污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目技術委托服務、環境統計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執行；同時，我局將根據工作計劃持續開展技術委托服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目環境監測、環境影響評價、生態環境保護督察等工作，促進經濟社會發展全面綠色轉型，著力提升生態治理水平，有效防控環境風險，形成高水平保護與高質量發展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　　（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

　　露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務已全面完成，我局將持續開展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現無法認定責任區域、定位不準的火情進行現場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　　（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目

　　農村生活污水處理監管設施建設經費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的.各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　　（6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經濟運行；計劃對6家企業燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下撥補助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　　（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

　　20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進行監督管理和考核，根據考核結果發放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農村人居環境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

　　三、存在的問題及原因

　　資金執行率未達到預期，我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執行效率。

　　四、下一步工作措施

　　強化資金監控管理，提高資金執行效率。我局將加強資金統籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。

　　五、其他有關問題說明

　　無

　　績效監控開展情況報告 3

　　20xx年，埇橋區深入貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的實施方案》（埇發〔20xx〕5號）文件精神，加快構建我區全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益，增強政府公信力和執行力。

　　在區委、區政府的堅強領導下，按照省、市、區關于績效預算管理的各項要求和部署,埇橋區扎實開展預算績效管理工作，并積極探索，創新工作方法，強化工作舉措，主要從“全方位、全過程、全覆蓋”三個維度推動績效管理全面實施。一是構建全方位預算績效管理格局，推動實施政府預算績效管理，穩步實施部門和單位預算績效管理，全面實施政策和項目預算績效管理。二是建立全過程預算績效管理鏈條，建立事前績效評估機制，完善績效目標管理機制，構建績效運行監控機制，健全績效評價和結果應用機制。三是完善全覆蓋預算績效管理體系，推動績效管理覆蓋“四本預算”，建立重點領域預算績效管理體系。

　　一、20xx年工作開展情況

　　（一）基礎工作開展情況

　　1.加強組織領導

　　區委、區政府高度重視預算績效管理工作，成立了以常務副區長為組長的預算績效管理領導小組及辦公室，各單位各部門按照職責分工，密切協作，相互配合，確保了埇橋區預算績效管理工作按既定目標有力有序推進。在區委、區政府重視關心支持下，區財政局成立績效管理領導小組辦公室，安排3名工作人員專門從事績效管理工作，加強了機構人員保障。抽調人員，成立埇橋區財政預算績效評價工作組，專門開展各項重點項目的財政預算績效評價工作。并要求各預算部門和單位加強預算績效管理力量，充實工作人員，為全面實施預算績效管理工作提供了有力保障。

　　2.健全制度建設

　　埇橋區財政局緊跟財政部、省廳和市局的政策文件精神，及時制定區級相關政策文件，加強制度建設，并積極貫徹落實，為績效管理工作提供制度保障。

　　先后印發了《埇橋區關于全面實施預算績效管理的實施方案》（埇發〔20xx〕5號）、《關于成立埇橋區預算績效管理工作領導小組的通知》（埇績效組〔20xx〕1號）、《埇橋區區級委托第三方機構參與預算績效管理工作暫行辦法》的通知（區財辦〔20xx〕20號）等一系列績效管理文件，配套制定了預算績效管理工作考核辦法、結果應用暫行辦法、績效目標管理等細化管理辦法，初步形成了“1＋N”的預算績效管理制度體系，從制度上加強和保障了績效管理工作的有序開展。

　　3.完善指標體系

　　埇橋區建立完成了本區分行業分領域分層次的核心績效指標和標準體系。印發了《埇橋區區級財政預算績效指標庫》。及時進行動態更新完善，同步制作在線網絡版，方便線上查詢。

　　4.加強宣傳培訓

　　埇橋區財政局高度重視績效管理培訓工作，一是開展對績效管理股室工作人員和財政預算績效評價工作組工作人員的培訓；二是開展對預算部門、單位績效管理相關人員以及績效評價工作人員的培訓；三是開展對第三方機構績效評價人員的業務培訓。制作和收集了大量的培訓課件，初步建成了培訓資料庫，借助財政大講堂建設。采取線上、線下多種形式開展績效管理培訓工作。

　　埇橋區財政局按照省廳和市局要求，注重加強績效業務研究，20xx年共撰寫和向省廳報送了11篇績效管理信息和文章，其中《關于“十四五”預算績效評價發展規劃的建議》論文被省廳選中并報送財政部。充分利用各種宣傳渠道，廣泛宣傳上級預算績效管理重大決策部署，不斷增強績效理念，營造良好的輿論氛圍。

　　（二）開展事前績效評估

　　1.評估范圍

　　為全面實施預算績效管理，優化財政資源配置，提高財政資金使用效率和效益，做好區級新增重大政策和項目事前績效評估工作，印發了《埇橋區區級政策和項目事前績效評估管理暫行辦法》區財辦〔20xx〕44號文件，建立了新增重大項目（政策）事前績效評估機制，對于區級擬新出臺通過預算資金安排、金額在50萬元及以上的重大政策和項目，采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等多種方法，開展事前績效評估。

　　2.結果應用

　　對事前績效評估結果進行審核，將事前績效評估審核結果作為預算安排的重要參考依據。對未提供事前績效評估報告的，原則上不予審核預算；對論證不充分、無法有效支撐評估結論的，出具書面審核意見后予以退回；對事前績效評估報告審核通過且確有必要實施的政策和項目，在年度預算安排時予以統籌考慮。

　　（三）加強績效目標管理

　　1.管理范圍

　　在布置20xx年部門預算中，項目支出和部門整體支出都要求編制績效目標，所有項目全覆蓋，所有部門全覆蓋，所有資金全覆蓋。按照《埇橋區財政局關于進一步加強和規范部門預算項目支出和部門整體支出績效目標管理的通知》（區財辦〔20xx〕38號）要求，嚴把績效目標申報、審核和質量“三關”，加強績效目標審核工作，大幅提升預算編制的科學性、精準性，清晰地反映預算支出預期產出和效果，為績效管理奠定良好基礎。

　　2.資金規模

　　對66個部門292個單位的20xx年、20xx年全部預算項目資金全覆蓋開展績效目標管理，編制績效目標表，設計績效指標。

　　（四）加強績效監控管理

　　9月份印發了開展年度績效運行監控的通知、部門績效運行監控情況清單，對全區預算部門全覆蓋開展了項目支出、部門整體支出績效監控。制定了偏離績效目標的具體項目清單，對于偏離績效目標和預算執行進度較差的項目及時督促進行整改糾偏。

　　（五）加強績效評價管理

　　1.抓好績效評價制度建設。印發了《埇橋區區級項目支出績效單位自評操作規程》和《埇橋區區級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》，為扎實推進績效評價工作提供了方向引領和制度保障。

　　2.堅持績效評價方式多樣化。績效評價可以采取單位自評、部門評價、財政重點評價與第三方評價相結合的方式開展。比如中央轉移支付資金主要采用單位自評和部門評價相結合的方式，民生工程和其他一些重點工程項目采用自評和財政重點評價的方式，債券資金采用第三方機構評價的方式。

　　3.拓展評價范圍和規模。要求所有區級預算部門開展項目自評和部門評價以及部門整體支出績效自評。績效評價范圍從“四本預算”拓展到政府投資基金、政府和社會資本合作（PPP）、政府購買服務等。20xx年以來，埇橋區財政局開展自評項目1006個，涉及金額85.09億元。對涉及60.8億元的專項扶貧資金、惠農補貼、民生工程等144個項目開展重點績效評價，優秀率達到95%以上。組建績效評價工作組對民生工程、中央轉移支付等資金開展績效評價工作。聘請第三方機構對新增債券安排的22個項目，開展績效評價工作，評價金額為15.7億元，對績效自評和部門績效評價結果進行抽查復核。

　　4.規范績效評價操作規程。科學設定績效評價目標，科學制定績效評價體系，建成了區級財政預算績效指標庫和自評、部門評價、財政評價操作規程，要求嚴格按照績效評價規程進行規范操作，不斷提高績效評價工作質量。

　　5.加強績效評價管理。對績效自評和部門績效評價結果進行抽查復核，并對第三方機構參與績效評價管理進行規范，印發了《埇橋區區級委托第三方參與預算績效管理工作暫行辦法》，采用財政部預算績效評價第三方機構信用管理平臺進行管理。

　　6.強化績效評價結果運用和公開。建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，并組織實施，建立評價結果反饋和問題整改機制，及時將評價結果反饋單位，并督促整改落實。建立評價結果與部門經費預算、項目支出預算安排掛鉤機制，并加強績效評價結果的公開，進一步增加公共支出透明度。推動區級預算部門落實“誰花錢、誰負責”和“花錢必問效，無效必問責”的主體責任。

　　（六）加強部門整體支出的'績效管理

　　具體措施：一是加強部門整體支出績效目標管理；二是開展部門整體績效評價；三是以預算為主線，部門整體支出績效管理實行“全過程”閉環管理；四是加強部門整體支出績效目標公開和績效評價結果應用和公開。

　　（七）應用信息化技術開展績效管理

　　重視應用現代信息網絡技術開展績效管理和績效評價工作，提高了工作效率和工作質量。

　　一是在績效檔案管理全部采用電子檔案的形式進行管理，提高了檔案工作的效率和質量。要求各部門和單位報送績效資料使用電子版和掃描電子版的方式。分類、管理、存儲、查閱、調用效率得到提高。

　　二是組織力量研究績效管理信息化數字化建設，積極推動搭建“預算+績效”一體化系統，以系統思維助推動預算和績效深度融合，技術支撐助推績效管理規范運轉，數據賦能助推績效管理提質增效。

　　（八）突出績效管理關鍵環節

　　全過程的管理鏈條初步建立。

　　一是預算編制有目標。編制年初預算時，按“誰申請資金，誰設定目標”原則，所有預算單位、所有項目支出均設定績效目標。加強績效目標審核，做到目標設定與預算編制“四個同步”（同步編制、同步審核、同步批復、同步公開）。

　　二是預算執行有監控。預算執行中，重點選取績效水平不高、管理較為薄弱的部分單位開展動態監控，緊盯項目進展、預算執行、績效目標完成等情況，做到了績效目標實現程度和預算執行進度“雙監控”。

　　三是預算完成有評價。自評實現全覆蓋，并聚焦重點領域，采取部門評價、財政評價、第三方評價等內外結合的方式開展重點績效評價。

　　四是評價結果有應用。建立評價結果反饋和問題整改機制，及時將評價結果反饋單位，并督促整改落實。作為編制中期財政規劃、調整支出結構和完善政策制度的重要依據。

　　二、目前存在的問題

　　（一）部分單位思想認識不到位、績效意識不強，需進一步培養績效理念。

　　（二）部分單位績效管理人員素質和能力有限，成為阻礙績效管理工作開展的因素。

　　三、下一步工作計劃

　　《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和20xx年遠景目標綱要》明確了要強化預算約束和績效管理。預算績效管理作為現代預算制度的組成部分，一方面要主動適應財政體制改革和政府職能轉變的要求，另一方面要為財政體制改革和政府職能轉變提供有力支撐。

　　（一）定期召開預算績效管理領導小組會議

　　定期召開預算績效管理領導小組會議，商討制定全面實施預算績效管理重點目標任務、報送預算部門聯絡員等議題，印發《埇橋區全面實施預算績效管理重點任務清單》。

　　（二）建立全區績效管理聯絡員制度

　　區直單位、各鄉鎮街道辦事處、國有企業等，全部設置績效管理聯絡員，印發《埇橋區關于設置績效管理聯絡員制度的通知》和制定工作制度。建立微信群，制作通訊錄，統一管理。

　　（三）定期開展全區績效管理培訓

　　印發《埇橋區績效管理工作培訓大綱》，線上線下定期召開績效管理培訓會，平時通過績效管理微信和QQ群、釘釘在線課堂開展日常培訓。

　　（四）明確責任約束和強化激勵約束

　　完善責任約束機制，進一步落實各部門主體責任，項目責任人對項目預算績效負責，對重大項目的責任人實行績效終身責任追究制。將預算績效管理工作納入對鄉鎮街道、部門的年度績效考核。強化激勵約束，建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，將本級部門整體績效與部門預算安排掛鉤，切實提高財政資源配置效率和使用效益。

　　（五）穩步實施預算績效管理行動規劃

　　加強財政重點評價工作，擴大評價范圍，提高評價質量。對全區各部門、各鄉鎮街道辦的績效管理工作進行指導和考核監督評價。制定時間表和路線圖，穩步實施預算績效管理3-5年行動規劃。深化部門整體預算績效管理，實現“一個部門、一本預算、一份績效”制度。

　　績效監控開展情況報告 4

　　一、績效監控工作組織實施情況

　　為深入推進實施預算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關于開展20xx年預算績效運行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時組織各部門對23個年初預算申報項目進行績效監控，年初預算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。

　　在績效監控工作實施過程中，我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金，嚴格執行各項經費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專款專用，確保資金不偏離績效目標。

　　二、預算執行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執行進度情況及趨勢分析

　　我局20xx年具體實施的部門預算項目有23個，預算指標為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執行2910.2萬元，執行率79.19%，各項目預算執行情況具體如下：

　　1、瀘定橋小學國配套營養餐項目預算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執行72.95萬元，執行率57.57%，該項目12月執行完畢；

　　2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執行69.44萬元，執行率62.6%，該項目12月執行完畢；

　　3、瀘定中學國配套高中助學金項目預算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執行115萬元，執行率55.08%，該項目12月執行完畢；

　　4、瀘定中學國配套高中兩免資金項目預算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執行180.27萬元，執行率50.33%，該項目12月執行完畢；

　　5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執行56.6萬元，執行率46.19%，該項目12月執行完畢；

　　6、成武小學國配套義務教育營養餐項目資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執行70.54萬元，執行率77.19%，該項目12月執行完畢；

　　7、瀘定縣一中寄宿制包吃經費項目預算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執行42.86萬元，執行率27.53%，該項目12月執行完畢。

　　8、瀘定縣二中高中包吃經費項目預算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執行97.41萬元，執行率86.73%，該項目12月執行完畢；

　　9、瀘定中學高中包吃經費項目預算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執行148.11萬元，執行率82.84%，該項目12月執行完畢；

　　10、瀘定縣一中國配套營養餐項目預算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執行88.22萬元，執行率73.81%，該項目12月執行完畢；

　　11、瀘定中學縣配套兩免項目預算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執行58.63萬元，執行率50.58%，該項目12月執行完畢；

　　12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬元，該項目資金7月到位，已進入立項實施階段。

　　13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執行532.64萬元，執行率100%；

　　14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執行215.29萬元，執行率100%；

　　15、瀘定中學女生宿舍項目預算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執行113.43萬元，執行率100%；

　　16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執行325.19萬元，執行率100%。

　　17、二郎山片區寄宿制小學運動場、浴室及廁所建設項目預算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執行168.87萬，執行率100%。

　　18、冷磧小學運動場、浴室及食堂等建設項目預算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執行125.16萬，執行率100%。

　　19、尊師重教關愛基金項目預算100萬，1-8月到位20萬，該項目資金將在下半學期執行完畢。

　　20、瀘定縣四中運動場改造項目預算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執行229.59萬，執行率100%

　　21、幼兒園均衡發展設備采購項目預算500萬，1-8月到位資金100萬，執行100萬，執行率100%

　　22、教育教學信息化建設項目資金預算150萬，1-8月到位資金100萬，已執行100萬，執行率100%

　　23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬，1-8月到位資金180萬，已執行48.64萬，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。

　　（二）績效目標實現程度及趨勢分析

　　整體來看，我局部門績效監控涵蓋了所有年初重點預算項目，對各績效項目都能做到應監盡監，各項目均能按照年初設定的績效目標有序正常推進，不存在偏離績效目標的情況。年初申報的`32個預算項目，正在執行23個，剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施，預計全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年以來，我局全力推進全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問題：

　　（一）績效管理經驗不足。由于全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理文件精神學習不夠深入、內涵把握不夠準確的問題。

　　（二）預算績效指標編制不夠準確。從實際執行來看，年初預算績效指標設定不能準確評價項目的開展情況，需要加強文件學習，科學制定績效指標。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　（一）加強學習，提升績效管理水平

　　重視和加強財務管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績效管理意識，提高項目績效管理水平。

　　（二）加強監控，推進項目執行進度

　　加強與財政部門以及各項目的溝通協調，以年初設定的績效目標為導向規范使用項目資金，克服困難，積極主動推動項目進程，在不偏離績效目標的前提下，加快項目執行，提高資金使用效益。

　　1-8月份，年初申報的32個預算項目，正在執行23個，剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施。

　　五、其他需要說明的問題

　　無其他需要說明的問題。

　　績效監控開展情況報告 5

　　根據《西藏自治區財政廳關于開展20xx年度自治區本級部門預算績效運行監控的通知》（藏財績〔20xx〕7號）要求，結合自治區財政廳有關預算績效監控管理規定，我局認真按照要求積極開展20xx年度部門預算績效運行監控工作，現將相關情況報告如下：

　　一、20xx年預算績效監控工作組織實施情況

　　（一）自治區糧食和物資儲備局下設兩個預算單位，即：西藏自治區糧食和物資儲備局機關（含自治區救災物資儲備中心）及糧油中心化驗室。局黨組高度重視，成立了預算績效管理領導小組健全組織建設，加強預算績效運行監控的組織領導，堅持和發揮黨組的領導作用，結合局內控制度成立了預算績效管理領導小組和預算績效自評工作領導小組，明確了單位內部預算績效管理人員和責任主體，制訂了《西藏自治區糧食和物資儲備局預算績效管理辦法（試行）》《自治區糧食和物資儲備局預算績效自評管理機制》《自治區糧食和物資儲備局機關預算執行管理辦法（試行）》《自治區糧食和物資儲備局預決算公開制度（試行）》等，形成了對預算績效運行全過程監控。

　　（二）將財政資金全部納入預算績效監控管理，嚴格按照預算績效管理的要求，區分部門預算支出、財政專項支出，按照資金用途明確各處室預算執行主體職責，由各業務處室依據各自職能和項目申報預算支出基礎資料數據，各項資金支出做到有根有據、有條有理，科學合理、細化量化預算績效指標，認真編制下一年和未來三年預算，填報《部門預算項目申報書》《財政支出績效目標申報表》等，并確定經費支出進度計劃、風險評估分析、效益評價等內容。以預算績效運行監控為抓手，進一步提高了績效管理工作的客觀性和準確性。

　　（三）合理安排年度預算支出執行進度，對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”。

　　一是認真落實預算績效管理辦法的月公示、季報告制度，及時向局內部控制領導和績效領導小組通報預算執行情況，年度中期和季度末對預算執行工作開展績效評價，并提交局黨組會議研究分析，對執行進度緩慢、績效評價差的處室給予及時提醒和領導約談，按月向駐發改委紀檢監察組報送我局預算支出及績效結果等情況，主動接受紀檢監督指導。

　　二是采取預算績效執行進度月公示季匯報的形式對預算績效目標進行張榜公示，接受全體干部職工的監督。

　　三是按照自治區財政廳有關預算績效監控管理規定，加強預算績效管理事前、事中、事后全程運行監控，確保各項目資金及時、合法、合規支出。

　　二、20xx年度預算執行情況

　　20xx年度財政撥款預算收入14953.86萬元。

　　財政撥款基本支出預算收入2568.99萬元，7月-10月份累計支出469.11萬元,實際支出占預算收入的18.26%，其中：

　　1.工資福利支出本期預算收入2357.58萬元，7-10月份實際支出443.03萬元，支出占比18.79%。

　　2.商品和服務支出本期預算收入207.05萬元，7-10月份實際支出26.08萬元，支出占比12.60%。

　　3.對個人和家庭補助本期預算收入4.36萬元，7-10月份實際支出0.40萬元，支出占比9.17%。截至11月底基本支出達2236.62萬元，占基本支出預算收入87.06%。

　　財政撥款項目支出預算收入12384.87萬元，其中上年結轉673.36萬元，其中本年內增加指標10698.59萬元（1.中央庫管理經費54.00萬元；2.自治區救災物資管理經費134.60萬元；3.自治區儲備青稞采購資金10492萬元；5.強基惠民駐村工作隊生活補助11.59萬元；6.區直干部職工體檢費6.40萬元），7月-10月份累計支出116.74萬元，支出占比0.94%。主要原因為疫情突然爆發加之自治區儲備青稞采購項目開展節點較晚，該項目于11月完成，支出10297.97萬元。截至11月底項目支出達10882.23萬元，占項目預算收入87.87%。

　　截至11月底總支出達13118.85萬元，占總預算收入87.73%。其中：局機關支出12715.22萬元，化驗室支出403.63萬元。

　　三、績效目標完成情況

　　因8月份疫情突然爆發，導致7-10月份總體支出進度緩慢，在11月份我單位加快支出進度，預算支出達到財政規定的預算執行序時進度要求。

　　四、存在問題及原因分析

　　1.對預算績效運行監控管理工作認識高度不夠。隨著預算績效管理工作越加規范、越加嚴格，預算績效管理工作越加量化和細化，在開展預算績效執行、監控時，存在預算支出責任主體認識不足，與資金實施主體之間的通力協作和密切配合不夠等問題。

　　2.部分項目績效評價缺乏合理性和科學性。從我單位整體支出績效評價和外部評價情況來看，影響支出績效的主要原因是支付進度率和結余結轉率，其中：主要是儲備糧食輪換、糧食質量安全檢驗監測等項目，而按照我區糧食和物資儲備行業特點和資金安全支付的要求，該類項目資金需要跨年度結轉或按糧食（物資）驗收入庫合格率來支付。如：糧食收購于每年10月之后開展，與之相應的`儲備糧輪換、糧食質量安全檢驗監測等項目資金屆時撥付；成品糧儲備包干資金需按驗收入庫合格率跨年支付等。

　　五、下一步工作建議

　　一是組織預算執行部門及資金使用部門，加強學習、深刻全面領會預算績效管理相關政策，確保我局預算績效運行常態化、規范化。

　　二是按照要求將現有分散的涉及單位預算績效各項規章制度，歸納分類，歸集成單位績效管理綜合匯編，完整反映本單位規定的各項經濟業務流程，包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等方面業務事項。

　　三是進一步完善內控評價與監督體系，根據我區糧食和物資儲備行業特點和資金安全支付的要求，建立完善適合本部門的預算績效管理長效機制。

　　四是加大支出力度，加強績效運行監控。科學掌握各類項目工作進程和工程節點，加快推進工作落實，嚴格按照項目支出預算內容、范圍，及時收集整理上報資金撥款基礎資料，加快項目支出撥付力度，及時對資金運行狀態和績效目標實現程度開展監控。

　　五是牢固樹立過緊日子思想，務必厲行勤儉節約，加強局內部控制領導小組和績效管理領導小組監督檢查職能，嚴控“三公經費”、會議費、培訓費等支出，辦公用品（設備）及物品采購等嚴格審批手續，堅持使用公務卡結算，加強內控執行，實現預期績效目標，切實發揮財政資金效益。

　　績效監控開展情況報告 6

　　一、績效監控工作組織實施情況

　　績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現并糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。

　　二、預算執行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執行進度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門年初預算數1000萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412.46萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達41.25%。其中：協審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。

　　（二）績效目標實現程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進度為41.25%。其中，協審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監控。

　　共設置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監控日，7個三級指標的完成情況如下：

　　1.產出指標

　　協審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的.數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41.25%。

　　嚴格把控協審單位工作質量，將工作質量與協審費用相掛鉤的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　根據協審費用支付管理辦法，嚴格管理協審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。

　　2.效益指標

　　為縣政府節約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　充分發揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　3.滿意度指標

　　社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。

　　綜上，全年績效目標預計能按時完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年本單位整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。

　　建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　績效監控開展情況報告 7

　　一、項目支出基本情況

　　我單位項目支出包含公用經費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目共計四個項目。

　　公用經費主要用于辦公費、維修（護）費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、其他商品和服務支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿足單位日常開支需要。

　　城管信息系統運行電費用于支付市城市綜合管理服務平臺的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務平臺正常運轉。

　　市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監督城市管理提供了一個良好的渠道，為長沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過關注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷，由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時將投訴問題進行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的，根據《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應話費獎勵，獎勵每月統計發放。

　　坐席員勞務服務項目是服務于長沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務外包項目。本項目共54人，被招聘人員統稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問題進行篩選把關并及時立、結案。充分利用信息采集、天網抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質完成信息采集、天網抓拍、市民隨手拍等數字化實時案卷的立、結案工作。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　針對公用經費項目的使用，我單位嚴格按照相關政策要求及中心財務制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學合理的.使用公用經費，使用方向按照20xx年預算執行，確保資金使用合法合規。針對部門項目資金的使用，財務人員依據項目的相關管理規定及專項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進行梳理，及時跟進項目完成進度。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　公用經費年初預算111.12萬元，截止6月30日，已執行33.73萬元，執行率為30.35%。

　　城管信息系統運行電費年初預算14.68萬元，截止6月30日，已執行1.99萬元，執行率為13.56%。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬元，截止6月30日，已執行11.87萬元，執行率為52.18%。

　　數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目年初年初預算323.55萬元，截止6月30日，已執行154.56萬元，執行率為47.77%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　截止20xx年6月30日，公用經費較好的保障了單位的正常運轉，職工滿意度大于90%，預算執行率30.35%。

　　截止20xx年6月30日，城管信息系統運行電費項目支出績效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務平臺的正常運轉；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節能減排。

　　截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績效目標完成情況：完成1—6月所有市民隨手拍統計及獎勵發放，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況發生；通過市民的積極參與，及時高效的發現、處置市民發現的城市管理問題，提升市民對于城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產生的`社會矛盾，贏得市民對城市管理的理解和支持，進而減少城市管理成本，促進社會和諧與安定。

　　截止20xx年6月30日，數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目支出績效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況；通過數字化城管系統的高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。

　　四、存在問題及其原因

　　上半年，公用經費預算執行率低于50%，主要是由于：

　　一是在過“緊日子”的大背景下，我單位本著厲行節約的原則，相關經費支出更加審慎；

　　二是部分經費采取集中統一結賬的方式，尚未予以支付。

　　城管信息系統運行電費預算執行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出，前兩個季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會有所增加。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執行率高于50%，經相關業務科室分析發現：在項目管理過程中，市民可對環衛保潔、市容秩序、城管應急三大類城市管理進行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問題區域不平衡現象，主要表現為市民上報問題集中在岳麓區，給相關處置部門帶來了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經比對分析，發現聚集在岳麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關于網絡安全管理的相關要求。

　　五、有關建議及工作措施

　　針對上述問題，我單位將從以下幾個方面予以糾偏：

　　1.加強預算管理，及時跟進相關經費使用及后續報銷，保證單位正常運轉。

　　2.在項目實施過程中，加強對項目資金使用的監督作用，加強與業務科室的溝通聯系，及時反饋項目資金預算執行情況。

　　3.建議對市民舉報城市管理問題賬號進行實名認證，本人身份證只能綁定本人一個手機號碼，由網絡管理科在微城管市民隨手拍發布完善賬號信息的公告。

　　績效監控開展情況報告 8

　　根據財政扶貧資金績效管理要求，現將危房改造項目四季度績效運行執行監控情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　20xx年四季度，上級下達我縣農村危房改造任務369戶。我縣實際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過縣級驗收，撥付危房改造補助資金2002萬元。

　　二、項目組織實施情況

　　1、20xx年中央、省下達懷遠縣農村危房改造資金1198.7萬元已全部到位。

　　2、20xx年懷遠縣農村危房改造資金實際撥付2002萬元。

　　3、20xx年懷遠縣農村危房改造項目資金管理完善。

　　三、績效運行情況

　　（一）產出指標情況

　　（1）懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶。

　　（2）懷遠縣20xx年農村危房改造滿足居住基本需要，進行了全面驗收。

　　（3）懷遠縣20xx年農村危房改造已全面竣工驗收，資金已全面撥付、

　　（4）懷遠縣20xx年農村危房改造因地制宜推廣瓦房，修繕加固標準高，分類補助標準準確。

　　（二）效益指標情況

　　（1）經濟效益。幫助1156戶做到住房保障，解決他們的住房問題。

　　（2）社會效益。穩定了社會底層居民情緒。

　　（3）生態消息。幫助1156戶農戶改善居住條件，幫助他們改善環境衛生問題。

　　（4）可持續影響。有助于對社會底層人民的幫助，穩定社會秩序，改善人居環境，美化家園。

　　（三）滿意度指標情況

　　農村危房改造滿意度較高，保障了底層人民的住房安全，改善了他們的居住環境，提高了他們的生活質量，滿意度較高。不足的.地方就是有些房屋修繕加固和新建的質量達不到讓住戶十分滿意的情況。

　　四、主要存在問題及下一步工作安排

　　農村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規范、建新不拆舊、面積超標等問題。針對上述問題，下一步加大輿論宣傳，讓群眾了解政策，進行全面監督。對于改造面積超標和舊房沒有拆除的，做好督促限時整改，對于在規定時間內，不能整改到位的，將進行全縣通報，情節嚴重的，上報縣監察委，啟動問責。

　　績效監控開展情況報告 9

　　一、項目基本情況

　　我鎮20xx年共實施銜接推進鄉村振興補助資金項目8項，共計下達我鎮銜接推進鄉村振興補助各類資金721萬元。其中基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達資金共計169萬元，分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長19米、高1.2米，1000涵管長10米，跌水井1口，路面恢復45平方米；王灣路護岸長7米、高4米，600涵管長4米，路面恢復7平方米；倉房路護岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長8米，800涵管長8米。河東道路長1100米加寬1.5米，清塘路護坡長72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產、生活出行條件，降低生產、生活交通運輸成本，促進生產發展、脫貧致富。

　　二、績效目標實現情況

　　總體目標：新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處；工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結余資金0.7萬元，預算執行率達到100%。

　　階段性目標：通過基礎設施建設改善周邊居民生產生活出行條件，促進生產發展、脫貧致富；通過農業產業項目和集體經濟項目，以農業務工、訂單收購等方式帶動脫貧戶增收。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，成立項目監管服務小組，項目辦負責項目的具體實施。

　　（二）項目管理情況

　　我鎮對項目進行全程監管服務，監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工，確保材料符合設計標準或國標，對施工中的關鍵環節點進行檢查驗收，做好記錄并留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，并督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績效目標運行監控工作，落實專人負責制，填寫好銜接項目資金績效目標運行“三張表”。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的.差異情況說明

　　我鎮項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　　(一)項目產出目標、效果目標的實現情況

　　產出目標方面：按照資金文件要求，按時完成所有工程量的施工，項目經村、鎮、縣級主管部門三級驗收合格率為100%。

　　硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結余資金0.7萬元，預算執行率達到100%。

　　效果目標方面：改善群眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。

　　（二）項目績效情況分析

　　1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農村交通條件保持良好狀態，使道路可以長期造福于農村居民，調動廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優化道路環境，筑起生態廊道，實現路景和諧融洽。

　　2、帶動受益脫貧戶持續增收，為更多群眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，

　　3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農副產品較好地進入流通領域。增加農民收入，改變農民傳統的生活方式與生產模式，加快農村信息傳播和對外交流，助推農業農村現代化。

　　(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　我鎮20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績效目標。

　　五、存在的問題和糾偏建議

　　我鎮將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設、項目申報、實施管理情況、項目績效管理情況、信息公開和公告公示制度落實情況、扶貧項目資產管理等納入考評內容，對發現問題整改情況一同納入考評，加強整改落實，持續跟蹤問效，嚴肅整改紀律，確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮、村兩級建立監督舉報臺賬，對群眾反映問題及時辦理，并要求一周內將辦理結果進行公示。

　　績效監控開展情況報告 10

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　高臺縣全民健身活動中心體育場位于縣城中心，始建于20xx年，占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數較多，使用年限較長，造成塑膠跑道和人造草皮足球場設施損壞嚴重，滲水磚破損，地面坑坑洼洼，存在一定安全隱患。20xx年進行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米；足球場人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區、網球場8mm硅PU面層更換2814.27平方米；新建門球場567平方米；鋪設滲水磚3755.90平方米；拆除更換道牙石460.20米；新建樹池91個；安裝健身器材100個、坐凳110個；大門改造更換等。

　　20xx年中央下達高臺縣全民健身活動中心體育場維修改造項目轉移支付資金179萬元，主要用于更換體育場跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項目資金到位179萬元，全年執行數179萬元，資金執行率100%。

　　（二）項目績效目標

　　全民健身活動中心體育場維修改造項目，開工前將項目建設情況和工程建設內容進行了公開公示，開工后工程質量符合項目標準。20xx年中央下達轉移支付資金179萬元，20xx年12月工程已完成竣工驗收，按照項目進度共支付工程費用179萬元。完成了資金計劃下達后當年項目建設率達到100%、資金支付率達到100%的要求，總體績效目標符合相關指標。

　　二、績效評價工作組織開展情況

　　根據《甘肅省財政廳關于做好20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評情況的通知》（甘財績〔20xx〕1號）要求，高臺縣財政局安排項目實施單位對專項資金績效目標完成情況進行自評，確保績效自評工作的順利完成。同時對項目績效目標自評表各項指標進行了研究分析，并根據項目完成情況進行核實打分，對完成任務的質量進行了評述。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　（一）項目支出預算執行情況。

　　全民健身活動中心體育場維修改造項目資金到位179萬元，到位率100%，20xx年按照工程進度撥付資金179萬元，執行率100%，20xx年無結余結轉。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　全民健身活動中心體育場維修改造項目，開工前將項目建設情況和工程建設內容進行了公開公示，項目開工后工程質量符合項目標準，改造后群眾滿意度指標達到100%。全民健身活動中心體育場維修改造后改善了全民健身環境，有助于形成一個健康、科學、文明、時尚的生活理念，而且是一個開展全民健身、競技體育的理想場所。

　　（三）各項指標完成情況分析。

　　1.產出指標完成情況分析

　　全民健身活動中心體育場維修改造項目場地設施竣工驗收合格率、跑道塑膠質量合格率達到100%，實施過程中安全保護防范措施到位，沒有發生任何質量及安全問題。相關運轉率、使用率、完成率，基本都達到了期初目標。該項目實施開工及竣工及時，項目專項資金使用過程中，能夠嚴格執行國家法律法規和財務規章制度，控制項目建設成本，總體績效目標符合相關指標。

　　2.效益指標完成情況分析

　　全民健身活動中心體育場維修改造項目建成后極大地滿足群眾多樣化的`健身需求，有力提升了公共體育基礎設施建設整體水平，不斷豐富全民健身活動內容，進一步滿足人民群眾日益增長的健身需求，群眾滿意度達到100%。

　　（四）偏離績效目標的`原因及下一步改進措施。

　　通過對全民健身活動中心體育場維修改造項目的自評，該項目很好的完成了預期目標，下一步我局將繼續加強對該項工作的細化分工，明確責任要求，針對社會重點難點熱點問題調研分析，加強對該項工作材料的整理和應用，提高使用效率。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　依據評價結果表明，全民健身活動中心體育場維修改造項目資金及時足額到位，且有效執行，對體育場地設施建設起到了積極的保障和推動作用，效果明顯。根據評分標準，該項資金績效評價等級為“優秀”。無其他需要說明的問題。

　　績效監控開展情況報告 11

　　一、基本情況

　　（一）項目總體情況

　　1.項目背景

　　為規范全縣城鄉困難群眾醫療救助，建立“一站式”服務平臺，在眉山市醫療保障局等七部門關于印發《眉山市鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實施細則》（眉市醫保發〔20xx〕18號）的基礎上，結合我縣實際，及時出臺丹棱縣醫療保障局等六部門關于印發《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實施細則》（丹醫保發〔20xx〕9號）以及《關于建立防范化解因病致貧返貧長效機制依申請救助有關事項的.通知》（丹醫保發〔20xx〕4號），從醫療救助對象及范圍、救助標準、救助程序、基金管理等四個方面分別進行明確和界定，為醫療救助資金規范實施提供了政策支撐。同時，縣財政在經費十分困難的情況下予以全力足額保障，為醫療救助工作有效開展奠定了資金基礎。

　　2.主要內容

　　城鄉醫療救助內容主要包括重大疾病住院及門診救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。救助程序主要分為本人申請、資格審查、核查認定、審核批準、資金撥付等環節。覆蓋全縣范圍內特困人員、低保對象、防止返貧監測對象、依申請救助對象及“二次救助”對象等群體。

　　3.預算資金執行、調整情況

　　按照項目資金管理辦法編制項目資金預算，按程序批復，我局年初預算縣級醫療救助補助項目資金為10萬元，目前財政已撥款10萬元，撥付比例為100%。全年收到醫療救助上級轉移補助資金共計396.07萬元，其中中央補助資金325.68萬元，省級補助資金70.39萬元。資金主要用于對符合條件的患病城鄉困難群眾參加基本醫療保險和醫療費用按照一定標準給予適當補助。

　　二、績效評價指標分析

　　（一）項目績效目標

　　20xx年度，城鄉醫療救助堅持以人為本，以“廣覆蓋、保基本、救助重點、多層次、可持續”為指導方針，不斷強化政府責任，完善醫療救助制度，著力解決我縣城鄉困難群眾最關心、最現實、最迫切的基本醫療保障問題，努力實現城鄉困難群眾“病有所醫”的目標。逐步建立起資金來源穩定，管理運行規范，救助效果明顯，能夠為困難群眾提供方便、快捷服務的城鄉醫療救助制度。

　　（二）項目決策制度

　　及時出臺丹棱縣醫療保障局等六部門關于印發《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實施細則》（丹醫保發〔20xx〕9號）以及《關于建立防范化解因病致貧返貧長效機制依申請救助有關事項的通知》（丹醫保發〔20xx〕4號），密切與財政、民政、農業農村（鄉村振興）、殘聯等部門配合，對符合條件的患病城鄉困難群眾醫療費用按照一定標準給予適當補助，資金由省財政廳統一下達，醫療保障局每月向縣財政局申請救助資金。

　　（三）過程管理

　　一是加強資金測算。通過合理分配資金，最大化提升資金使用效果。

　　二是精準審定對象。所有申請救助對象均由各部門嚴格審定后再由醫保局終審、救助，保證精準審定，精準施救。確保資料健全，程序到位。

　　三是實行了“一站式”結算。救助對象出院時，定點醫療救助機構按照規定先行墊付救助對象醫療救助費用，定期與醫保部門結算，方便了救助對象。

　　四是救助程序公開透明。為確保救助資金的'安全使用，使每筆救助資金實實在在用在刀刃上，切實發揮救助資金使用效益，醫療救助情況按月上報，并對醫療救助情況進行定期和不定期的督促檢查。實行自我約束、自我監督，公布監督舉報電話，認真受理群眾來訪訴求，自覺接受社會監督，確保公平公正。

　　（四）項目產出

　　救助對象覆蓋低保、特困、防止返貧監測對象等，重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次的30％，重點救助對象自付費用年度限額內住院救助比例70％，一站式結算覆蓋地范圍高于上一年度。20xx年，我縣住院救助4136人次，門診救助4655人次，補助資金發放及時率達到100%。

　　（五）項目效益

　　1.醫療救助對象覆蓋范圍逐步擴大

　　2.困難群眾看病就醫方便程度明顯提高

　　3.對健全社會救助體系、醫療保障體系的影響成效明顯

　　4.服務對象滿意度≥99%。

　　整體看，我縣困難群眾基本生活救助活動機制健全，活動開展范圍有序，對保障促進民生發揮了重要作用。

　　三、存在問題

　　因20xx年10月份切換醫保新系統，導致10-12月份存在部分重點救助對象因系統問題未報出醫療應救助金額，需手工結算。

　　四、有關建議

　　（一）建議根據經濟發展和醫療救助資金承受能力，適當提高醫療救助比例和補助標準，提供更高水平的醫療保障和醫療救助，以滿足貧困群眾和發生支出性因病容易致貧人群的醫療需求，減少因病致貧返貧風險。

　　（二）建議進一步優化醫保系統功能。目前新醫保系統需同時在參保和待遇模塊標識特殊人員身份后才能享受相應醫療救助待遇，容易造成工作遺漏或銜接不及時等影響醫保待遇享受問題。

　　（三）建議市醫保協調市民政、市農業農村（鄉村振興局）等相關行業主管部門加強對區縣民政、農業農村（鄉振振興）部門工作指導督導，強化部門溝通協調。

　　績效監控開展情況報告 12

　　一、部門概況

　　（一）20xx年度重點工作計劃

　　一是集中攻堅，全力完成市中心城區17個項目征地拆遷掃尾工作。

　　二是按照修訂后的《土地管理法》的相關規定，及時發布各類項目征地公告，及時上報完成征地補償工作的各類項目用地報批資料，確保及時供地，助推經濟發展。初步預計，20xx年將完成40個項目征地拆遷工作，將征收土地4200多畝，拆遷房屋810棟，有力、有序、有效地服務經濟發展。

　　（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。

　　1、部門整體支出規模情況。20xx年經費共支出642.14萬元，其中：工資福利支出452.75萬元；商品和服務支出110.82萬元；對個人和家庭補助支出74.63萬元；其他資本性支出3.94萬元。

　　2、資金使用方向。20xx年單位收入預算數563.34萬元，其中：經費撥款63.34萬元，非稅收入500萬元。

　　3、主要內容和涉及范圍。

　　主要包括“三公”經費支出、基本工資支出、辦公用品消費支出、扶貧資支出、工作經費支出等等。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出：20xx年預算數為348.40萬元，系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出313.11萬元，商品和服務支出35.29萬元。

　　（二）專項支出：20xx年預算數為214.94萬元，系本單位為完成項目監管工作、信訪維穩工作、文件起草、調研、報批工作而發生的支出。

　　（三）“三公”經費支出決算情況：20xx年“三公”經費支出總計3.27萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費3.27萬元，比20xx年增加0.2萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費為0萬元。

　　（四）關于20xx年財政撥款收支預算情況的總體說明。20xx年收入預算數563.34萬元，其中：經費撥款63.34萬元，非稅收入500萬元，比20xx年增加34.1萬元，主要原因是：

　　1、工資增加

　　2、扶貧資金增加。

　　（五）關于20xx年一般公共預算當年撥款情況說明。20xx年預算撥款63.34萬元，其中：基本工資63.34萬元。

　　（六）關于20xx年政府性基金預算支出情況的說明。婁底市征地拆遷處沒有使用政府性基金預算支出。

　　三、部門整體支出績效情況

　　（一）20xx年婁底市征地拆遷處整體支出績效目標設定及指標設置情況

　　一是依法依規依程序，實施各類項目征遷工作，保障項目用地需求，全力服務經濟發展。

　　二是制定與完善征地拆遷補償安置政策，進一步增強補償安置工作的科學性與可操作性，全力構建依法征遷工作體制。

　　三是開展征遷工作人員業務培訓1-2次，進一步提升一線工作人員的理論水平與實際操作能力，全力構建高效征遷工作機制。

　　四是及時排查與有效處理征地拆遷類的信訪事項與遺留問題，促進社會和諧穩定。

　　五是高標準、高質量做好黨建工會等各項日常工作，進一步發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用與工會的橋梁紐帶作用。

　　（二）20xx年婁底市征地拆遷處支出績效目標實現情況和指標完成情況

　　20xx年婁底市征地拆遷處在收支預算內，完成了以下整體目標：

　　1、全力服務經濟發展。組織市、區兩級征遷部門依法完成征遷工作任務的項目達57個，征收土地9089.08畝，完成房屋協議717棟，房屋倒地893棟，遷墳11794冢，確保了項目用地需求，助推“七個三年行動計劃”，將“履職盡責，攻堅克難”落實到實處，突出實效。

　　一是抓好了實施項目征地的保障要素。堅決杜絕“三邊”項目工程（邊報批、邊征遷、邊施工），各類項目必須具備4個條件才實施征遷工作，即：項目獲得征地批準文件、征遷資金預存到位、安置方案落實到位、征遷方案審批到位；

　　二是抓政策剛性執行，確保各類項目按“一把尺子丈量到底、一個政策執行到底、一個標準補償到底”的要求進行補償安置；

　　三是抓重大問題的會審，及時排查與妥善處理征地拆遷工作中的`突出矛盾與典型問題，確保社會大局穩定；

　　四是抓征地拆遷補償安置的公示，將征地拆遷丈量資料與補償安置在鄉、村、組進行“三榜公示”，把征地拆遷工作打造成“陽光工程”與“民生工程”。

　　2、全力維護群眾利益。

　　一是監督用地單位將征遷補償安置資金按時足額支付給征遷對象。

　　二是切實做好了2000多名征遷人選擇新建商品房作為安置房的工作，破解安置滯后的局面，確保拆遷人的居住權。

　　三是切實做好市本級15000多名失地農民的社保工作，確保失地農民“長遠生計有保障。”

　　3、全力促進社會和諧。

　　一是集中化解了2批征地拆遷方面的信訪積案7起。

　　二是建立征地拆遷矛盾糾紛調解中心，形成征地拆遷矛盾調處齊抓共管的局面。

　　4、全力推進廉政建設。

　　一是推行征地拆遷補償安置“三榜公示”制度，將征地拆遷處工作打造成“陽光工程”，構建廉政征遷機制。

　　二是推行征地拆遷“七不準”制度，堅決防控征遷廉政風險點。

　　（三）未實現既定績效目標或未完成指標任務的分析說明

　　婁底市征地拆遷處既定績效目標均已完成

　　四、總體評價和自評得分情況

　　（一）總體評價

　　1、任務完成情況

　　20xx年，市征地拆遷處在主要領導的帶領下聚焦工作責任與工作目標，監督、管理與指導征遷工作，截止至12月底之前，市本級完成土地協議9089.08畝，完成房屋協議717棟，房屋倒地893棟，遷墳11794冢。其中婁星區征地拆遷事務中心目前正在實施的`項目40個，清零項目25個，完成土地協議4236.78畝，完成房屋協議428棟，房屋倒地683棟，遷墳3581冢，完成個案協議40個，完成個案拆除13個；經開區征地拆遷安置中心實施了17個項目，完成土地協議4852.3畝，完成房屋協議289棟，房屋倒地210棟，遷墳8213冢，清表騰地3693.49畝。另外，我處建立了專班小組，督促用地單位按時足額將征地拆遷補償安置資金支付給被征地集體經濟組織和被拆遷人，確保了被征地集體經濟組織和被拆遷人的合法權益。市征地拆遷處20xx年還對市中心城區安置遺留問題進行了全面摸底，全面分類與統計，并提出了切實可行的解決辦法上報市人民政府，為全力化解市中心城區安置遺留問題創造了條件，奠定了基礎。

　　2、工作亮點

　　一是堅持依法依程序，堅決杜絕了違法違規征地。

　　二是堅持推行征地拆遷補償安置“四榜公示”制度，確保征地拆遷補償安置公開、公平、公正，打造“陽光征遷”。

　　三是堅持加強對征地拆遷補償安置實施階段各個環節指導、監督、管理，確保“一把尺子丈量到底，一個政策執行到底，一個標準補償到底”。

　　（二）自評得分情況

　　自評得分98.50分，全年實際執行數642萬，比年初預算數563.34萬元超額開支78.66萬元，決算增加原因為：

　　1、扶貧開支增加；

　　2、人員工資增加。

　　五、存在問題與建議

　　（一）存在的問題

　　財政支出績效評價意識有待提高，未安排專人進行預算績效管理，未形成預算績效管理長效機制。

　　（二）建議

　　1、因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，導致預算控制率低，加強預算管理、嚴格預算執行，科學編制預算。

　　2、加強隊伍建設，培養財政支出績效意識，主動、自覺學習績效評價相關知識和技術，委派專人進行部門整體支出績效評價管理，建立部門整體支出績效評價的長效機制。

　　3、進一步加強重點支出項目的后續監督管理工作，督促資金按計劃進度使用，業務按既定方案實施，提高資金的使用效益。

　　六、下一步改進措施

　　（一）主要工作思路。

　　一是征地拆遷處將在市委、市政府的正確領導下，緊貼市自然資源和規劃局的工作部署，全面領會土地管理法律、法規對土地征收作出重大調整的決策部署，精準實施、精準發力，全面開創征地拆遷工作的新局面。

　　二是進行了組織分工，明確工作范圍、目標，明確工作職責、責任，明確了獎罰措施和額度，本著分級負責、上下聯動的工作方針，不斷解放思想，改變工作方式，強力推進征遷工作。

　　（二）主要工作指標（預計）。

　　一是集中攻堅，全力完成市中心城區遺留征遷項目的掃尾工作。

　　二是按照修訂后的《土地管理法》的相關規定，及時發布各類項目征地公告，及時上報完成征地補償工作的各類項目用地報批資料，確保及時供地，助推經濟發展。初步預計，20xx年將完成40個項目征地拆遷工作，將征收土地4200多畝，拆遷房屋810棟，有力、有序、有效地服務經濟發展。

　　（三）主要工作措施。

　　一是全面加強隊伍建設，打造一支業務過硬、作風過硬的征遷隊伍，進一步適應征地拆遷工作面臨的新常態。

　　二是進一步加強對征地拆遷實施階段的指導與管理，著力提高工作效率。

　　三是進一步嚴格把關各類個案的補償，著力推動征地拆遷工作提質提檔。四是進一步化解征地拆遷工作中各類突出矛盾與主要問題，著力促進社會和諧。

　　七、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　1、強化績效評價結果的應用，將績效評價結果與下年度資金安排掛鉤。

　　2、及時組織整改。將績效評價中發現的問題及時反饋資金使用科室并匯報給領導，督促全面整改到位。

　　3、公開績效自評報告。按照財政部門統一要求及時將我處整體支出績效自評報告在婁底市自然資源和規劃局門戶網站公開，接受社會監督。

　　績效監控開展情況報告 13

　　一、年度預算安排情況

　　20xx年1-8月公共財政預算收入數1777.68萬元，其中：一般預算收入1777.68元，政府性基金收入0元。

　　20xx年1-8月項目安排38個，資金共計907.98萬元，其中20xx及以前年度結轉項目13個，涉及資金366.98萬元。

　　二、1至8月執行情況

　　（一）部門預算1-8月執行情況

　　20xx年1-8月公共財政預算支出數1021.59萬元，其中：一般預算基本支出551.76萬元，一般預算項目支出469.83萬元。

　　（二）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　20xx年1-8月項目績效目標整體完成度為51.74%，其中完成度為100的項目有12個，完成度在50-99的項目有5個，完成度在50以下的`有3個，完成度為0的有18個。

　　（三）部門預算績效目標調整情況

　　20xx年1-8月無部門預算績效目標調整。

　　三、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　預計全年部門預算執行98%左右。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年績效目標達到98%左右。

　　績效目標偏差原因分析（如無偏差則無需闡述）

　　1、財政資金緊缺，可能會導致支付進度緩慢；

　　2、項目經辦人員報賬不夠及時，支付進度緩慢。

　　四、整改措施

　　20xx年1月至8月，我鎮較好的執行了20xx年度部門項目支出績效目標，各項支出都嚴格按預算要求執行，專項資金也做到專款專用。同時，按部門預算科學合理使用財政資金，充分發揮資金利用效率，但在預算績效目標中仍有一些問題。

　　1、加強會計核算學習，做好做細預算基礎工作，提高預算、核算準確性。

　　2、加強工作力度，積極爭取各方面支持，加快項目實施進度，更好的完成預算執行，提高部門預算績效。

　　3、加強鄉鎮財政隊伍建設，擴大鄉鎮財政隊伍建設，提高鄉鎮財務隊伍的`硬實力。

　　4、加快項目進度。確定專人負責，有效開展績效管理工作，發現問題及時更正，保證資金安全及項目的正常運行。強化項目資金使用，對專項資金預算績效目標進行及時跟蹤。對預算執行精細化，加快資金撥付進度。

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