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金華市預(yù)算執(zhí)行情況報告
一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況
全市各級財稅部門迎難而上、穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)步推進(jìn)財政管理改革，切實履行保民生、穩(wěn)增長職能，全力保障社會、經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2015年全市一般公共預(yù)算收入完成309.69億元，完成預(yù)算的100.9%，比上年同口徑增長8.8%。2015年全市一般公共預(yù)算支出完成464.38億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.1%，增長25.8%。按現(xiàn)行財政體制測算，全市一般公共預(yù)算收入完成309.69億元，加上轉(zhuǎn)移性收入、地方政府一般債券收入等收入合計605.1億元。全市一般公共預(yù)算支出完成464.38億元，加上預(yù)計上解省財政支出、地方政府一般債券置換和還本支出等，支出合計605.1億元。收支相抵，預(yù)計全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.市區(qū)和市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2015年市區(qū)一般公共預(yù)算收入完成74.04億元，完成預(yù)算的100.3%，增長8.8%。市區(qū)一般公共預(yù)算支出完成133.21億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.8%，增長40.2%。
按現(xiàn)行財政體制測算，市區(qū)一般公共預(yù)算收入完成74.04億元，加上省對市稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債券收入等，減去轉(zhuǎn)移支付區(qū)財政后市本級可用收入合計96.3億元。市本級一般公共預(yù)算支出完成71.21億元，加上預(yù)計上解省財政支出、轉(zhuǎn)移支付縣(市)、地方政府一般債券置換支出等，支出合計96.3億元。收支相抵，市本級一般公共預(yù)算收支平衡。
3.金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2015年金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成12.24億元，完成預(yù)算的95.7%，增長6.5%;一般公共預(yù)算支出完成16.24億元，完成預(yù)算的135.5%，增長81.4%。加上省市轉(zhuǎn)移支付及動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后，預(yù)計一般公共預(yù)算收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年全市政府性基金收入完成154.79億元，完成預(yù)算的65.5%，同比下降38.7%;加上預(yù)計省轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府專項債券置換收入等，收入合計208.07億元。全市政府性基金支出完成177.83億元，完成預(yù)算的66.5%，同比下降31.8%;加上地方政府專項債券支出等，支出合計208.07億元。收支相抵，預(yù)計全市政府性基金收支平衡。
2.市區(qū)和市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年市區(qū)政府性基金收入完成37.22億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.6%，同比下降44.4%。其中：市本級收入23.49億元，完成調(diào)整預(yù)算的139.5%，同比下降12.8%。市區(qū)政府性基金支出完成34.07億元，完成調(diào)整預(yù)算的53.0%，同比下降48.7%。其中：市本級17.85億元，完成調(diào)整預(yù)算的85.9%，同比下降33.8%。土地出讓情況低于預(yù)期是全市政府性基金收支下降的主要原因。
按市區(qū)政府性基金管理機(jī)制測算，市區(qū)政府性基金收入完成37.22億元，加上預(yù)計省轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府專項債券置換收入，減轉(zhuǎn)移支付區(qū)財政后，市本級可用收入合計26.64億元。市本級政府性基金支出17.85億元。加上地方政府專項債券置換支出等，市本級支出合計26.64億元。收支相抵，市本級政府性基金收支平衡。
3.金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金收入完成5.5億元，完成預(yù)算的46.3%，同比下降71%;加上省補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金后，收入總計6.9億元。金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金支出完成6.9億元，完成預(yù)算的58.2%，同比下降63.2%。收支相抵，政府性基金收支平衡。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2015年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2.13億元，完成預(yù)算的222.8%，增長997.7%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成1.87億元，完成預(yù)算的196.0%，增長1038.7%。市縣國有資本經(jīng)營預(yù)算編制范圍擴(kuò)大，造成2015年收支增幅較高。
2.市區(qū)和市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2015年市區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2625萬元，完成預(yù)算的101.0%，增長94.2%。市區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成2349萬元，完成預(yù)算的99.5%，增長78.0%。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1576萬元，完成預(yù)算的119.4%，增長16.6%;市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成1338萬元，完成預(yù)算的99.1%，增長1.4%。
3.金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2015年金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1038萬元，完成預(yù)算的81.9%;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成1038萬元，完成預(yù)算的81.9%。
(四)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年全市社會保險基金收入完成218.88億元，完成預(yù)算的114.0%，同比下降2.2%。社會保險基金支出完成180.71億元，完成預(yù)算的103.7%，增長23.3%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余38.17億元，滾存結(jié)余為409.04億元。
2.市區(qū)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年市區(qū)社會保險基金收入完成51.49億元，完成預(yù)算的102.1%，增長11.4%。社會保險基金支出46.27億元，完成預(yù)算的103.9%，增長17.2%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余5.22億元，滾存結(jié)余86.04億元。
(五)政府債務(wù)情況
1.全市和市區(qū)債務(wù)余額
根據(jù)各地上報數(shù)匯總，2015年底全市政府債務(wù)余額424.79億元，比上年末余額減少2.75億元。市區(qū)政府債務(wù)余額152.81億元，比上年末余額減少9.43億元;其中：市本級余額53.94億元，金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)余額26.77億元，金義都市新區(qū)余額32.19億元。
2.全市和市區(qū)債務(wù)限額
省財政廳核定我市2015年政府債務(wù)限額459.9億元。核定市區(qū)2015年債務(wù)限額167.3億元;其中：市本級59.9億元，金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)28.7億元，金義都市新區(qū)33億元。
二、落實市人大預(yù)算決議的有關(guān)情況
2015年，我市各級財政部門大力宣傳、貫徹新《預(yù)算法》，全面落實市六屆人大六次會議有關(guān)決議和預(yù)算審查委員會的審查意見，扎實推進(jìn)各項工作開展。
(一)完善征管機(jī)制，穩(wěn)健組織收入。一是推進(jìn)部門協(xié)作，著力稅收保障社會化。二是深度利用信息化管理平臺，著力稅源管理信息化。三是開展稅收征管業(yè)務(wù)大賽，著力業(yè)務(wù)管理基礎(chǔ)化。四是整合資源、完善手段，著力稅務(wù)稽查精準(zhǔn)化。五是著力政府資源管理市場化，增加政府非稅收入。
(二)強(qiáng)化財政引導(dǎo)，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是主動對接重點(diǎn)項目，服務(wù)金義綜保區(qū)、多湖、金華山、“二七”新村等區(qū)塊開發(fā)建設(shè)。二是全力落實“穩(wěn)增長”財政政策，組建轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)基金，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。三是推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。四是產(chǎn)業(yè)扶持增量提效，支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。五是優(yōu)惠政策落實到位，幫助企業(yè)共渡難關(guān)。
(三)打造民生財政，共享發(fā)展成果。一是促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展，全市教育支出增長14.7%。二是提高社會保障水平，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、失業(yè)、低保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高。三是支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療條件逐步改善，公立醫(yī)院逐步回歸公益性。四是加大保障性安居工程投入。五是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，有效推進(jìn)“五水共治”、環(huán)保監(jiān)測、飲用水源生態(tài)涵養(yǎng)、截污納管等項目建設(shè)。
(四)深化自身改革，建設(shè)服務(wù)型財政。一是深化預(yù)算管理改革，預(yù)算管理更加規(guī)范透明。二是推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”改革，會計從業(yè)資格審批等實現(xiàn)“零現(xiàn)場”辦理。三是全省率先開展政府非稅收入收繳電子化改革。四是協(xié)同推進(jìn)商事登記改革，實現(xiàn)“信息多跑路、企業(yè)少跑腿”。五是幫助企業(yè)化解兩鏈風(fēng)險，全年為企業(yè)解決轉(zhuǎn)貸資金502億元。六是推行社保駐點(diǎn)服務(wù)，社會效益顯著。
(五)履行監(jiān)管職能，維護(hù)財政秩序。一是嚴(yán)控一般性支出，全市“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出同比分別下降27.8%、18.75%和15.1%。二是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管，推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)整合，完善企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理。三是有效推進(jìn)重點(diǎn)監(jiān)督，以查促管。四是開展納稅信用評價和“信義會計”創(chuàng)建活動，助推“信義金華”建設(shè)。
三、2016年預(yù)算草案
我市2016年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，全面貫徹落實省委、市委各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，努力適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài);深化財稅制度改革，補(bǔ)齊短板，著力構(gòu)建現(xiàn)代財政制度;繼續(xù)實施積極的財政政策，大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展;致力于增收節(jié)支，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，提高支出績效，按可持續(xù)、�；� 原則安排各項民生支出;加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，切實防范財政風(fēng)險，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
(一)一般公共預(yù)算草案
2016年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期為335.17億元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長(以下簡稱“同比增長”)8.0%。加上轉(zhuǎn)移性收入、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，收入合計為515.35億元。全市一般公共預(yù)算支出擬安排432.91億元，同比增長6.9%。加上預(yù)計上解省財政支出等，支出合計為515.35億元。收支相抵，預(yù)計全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2016年市區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為80.17億元，同比增長8.0%。市區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排121.0億元，同比增長6.1%。其中市本級一般公共預(yù)算支出擬安排63.78億元，同比增長10.0%，剔除省財政預(yù)下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金，可比增長7.5%。按現(xiàn)行財政體制測算，市區(qū)一般公共預(yù)算收入80.17億元，加上省財政轉(zhuǎn)移支付預(yù)計收入等，減轉(zhuǎn)移支付區(qū)財政后，市本級可用收入合計為86.58億元。市本級一般公共預(yù)算支出擬安排63.78億元，加上預(yù)計上解省財政支出、轉(zhuǎn)移支付縣(市)支出等，市本級支出合計為86.58億元。收支相抵，預(yù)計市本級一般公共預(yù)算收支平衡。
2016年金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為13.22億元，同比增長8.0%;一般公共預(yù)算支出擬安排11.34億元，同比增長12.7%，剔除省、市提前下達(dá)的2016年轉(zhuǎn)移支付資金后,可比增長6.0%。按市區(qū)財政體制測算，加省、市轉(zhuǎn)移支付資金后，預(yù)計一般公共預(yù)算收支平衡。
2016年金義都市新區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為4.70億元，同比增長10.2%;一般公共預(yù)算支出擬安排5.11億元，同比增長332.7%。支出大幅度增長的原因是新一輪體制調(diào)整后，從2016年起新區(qū)范圍的社會事業(yè)支出由新區(qū)安排，相應(yīng)增加了社會事業(yè)的支出。按市區(qū)財政體制測算，加省、市轉(zhuǎn)移支付資金后，預(yù)計一般公共預(yù)算收支平衡。
2016年金華山旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為1.1億元，同比增長7.1%;一般公共預(yù)算支出擬安排3.28億元。按市區(qū)財政體制測算，加省、市轉(zhuǎn)移支付資金，調(diào)入資金后，預(yù)計一般公共預(yù)算收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算草案
2016年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期為192.57億元，同比增長24.9%;全市政府性基金支出擬安排205.14億元，同比增長15.5%。加上省轉(zhuǎn)移支付和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，預(yù)計政府性基金預(yù)算收支平衡。
2016年市區(qū)政府性基金收入預(yù)期為68.67億元，同比增長85.4%。市區(qū)政府性基金支出擬安排74.30億元，同比增長118.5%。市區(qū)政府性基金收入預(yù)期為68.67億元，加上預(yù)計省轉(zhuǎn)移支付資金、動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，減轉(zhuǎn)移支付區(qū)財政后，市本級可用收入合計為31.67億元。市本級政府性基金支出擬安排31.67億元，增長57.5%。收支相抵，預(yù)計市本級政府性基金預(yù)算收支平衡。
2016年金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期為9.61億元，同比增長75.9%。金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金支出擬安排9.85億元，同比下降17.0%。加上省轉(zhuǎn)移支付和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，預(yù)計政府性基金預(yù)算收支平衡。
2016年金義都市新區(qū)政府性基金收入預(yù)期為3.49億元，同比增長129.4%。政府性基金支出擬安排3.91億元，同比增長113.8%。加上省轉(zhuǎn)移支付和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，預(yù)計政府性基金預(yù)算收支平衡。
2016年金華山旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)政府性基金收入預(yù)期為3.17億元;政府性基金支出擬安排3.17億元。收支相抵后預(yù)計當(dāng)年收支平衡。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2016年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期為1.03億元，可比增長11%，加上動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等，收入合計為1.28億元。國有資本經(jīng)營支出預(yù)算擬安排0.80億元，可比增長41.2%。加上調(diào)出資金等，支出合計1.28億元。收支相抵后預(yù)計當(dāng)年收支平衡。
2016年市區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)期為2980萬元，增長13.5%;加上動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，收入合計為3236萬元。市區(qū)國有資本經(jīng)營支出擬安排1610萬元，可比增長19.3%，加上調(diào)出資金等，支出合計3236萬元。收支相抵后預(yù)計當(dāng)年收支平衡。
2016年市本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)期為2382萬元，增長51.1%;加上動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，收入合計為2638萬元。市本級國有資本經(jīng)營支出擬安排1595萬元，增長19.2%，加上調(diào)出資金等，支出合計2638萬元。收支相抵后預(yù)計當(dāng)年收支平衡。
2016年金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)期為583萬元,比上年執(zhí)行數(shù)下降43.8%;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出583萬元(調(diào)入一般公共預(yù)算583萬元)。收支相抵后預(yù)計當(dāng)年收支平衡。
(四)社會保險基金預(yù)算草案
2016年全市社會保險基金收入預(yù)期為293.21億元，增長33.8%。全市社會保險基金支出預(yù)算擬安排278.87億元，增長54.3%。收支相抵后，預(yù)計當(dāng)年結(jié)余14.34億元，預(yù)計滾存結(jié)余423.37億元。
2016年市區(qū)社會保險基金收入預(yù)期為78.40億元，增長52.2%;社會保險基金支出預(yù)算擬安排77.65億元，增長67.8%。收支相抵后，預(yù)計當(dāng)年結(jié)余0.75億元，預(yù)計滾存結(jié)余88.37億元。
四、持續(xù)深化財稅體制改革，確保實現(xiàn)2016年預(yù)算目標(biāo)
(一)抓好收入征管，落實稅制改革任務(wù)，促進(jìn)財政收入可持續(xù)增長。一是創(chuàng)新稅收征管理念。落實總局“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”行動計劃，加大國地稅合作力度，挖掘稅收工作發(fā)展?jié)摿Α６羌訌?qiáng)政府非稅收入管理。建立健全國有資源(資產(chǎn))有償使用制度，深化非稅收入電子化征繳管理。三是全面盤活政府性資源。推進(jìn)政府性資源、資金、資產(chǎn)統(tǒng)籌使用。
(二)抓好改革落地，推行新一輪市區(qū)財政體制，明確財稅改革的重點(diǎn)方向。一是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。運(yùn)用產(chǎn)業(yè)基金、技術(shù)改造、市場開發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新等措施，加大供給側(cè)改革力度。二是完善市對區(qū)財政體制。健全完善市對區(qū)財政體制，促進(jìn)局部利益和整體利益融合統(tǒng)一。三是促進(jìn)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展。完善區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展資金管理，支持縣域經(jīng)濟(jì)向都市區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。
(三)抓好制度創(chuàng)新，建立預(yù)算管理長效機(jī)制，增強(qiáng)財政制度的服務(wù)支撐功能。一是加快完善預(yù)算管理體系。深化全口徑預(yù)算體系，推進(jìn)專項收入統(tǒng)籌使用，完善預(yù)算績效管理。二是改進(jìn)年度預(yù)算控制方式。探索中期財政規(guī)劃管理，提高預(yù)算前瞻性。三是創(chuàng)新政府資金投入模式。加快發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金，建立健全促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的財政投入機(jī)制。
(四)抓好法治規(guī)范，著力構(gòu)建全過程資金監(jiān)管體系，增強(qiáng)財政資金的安全性和績效性。一是推進(jìn)行政審批制度改革。二是積極穩(wěn)妥推進(jìn)社�；鸨Ｖ翟鲋�。三是規(guī)范政府債務(wù)管理，切實防范財政風(fēng)險。四是推進(jìn)科學(xué)化信息化監(jiān)督，健全內(nèi)、外監(jiān)督機(jī)制，讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行。
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