少數民族發展專項資金檢查情況調研報告范文

　　為了進一步加強少數民族發展專項資金管理，提高資金使用效益，優化財政服務質量，根據自治區民委《關于印發<自治區民委－2014年少數民族發展資金項目督促檢查實施>的通知》文件，我局聯合市民宗委組織開展少數民族發展資金使用管理情況專項檢查工作。

　　一、基本情況

　　（一）少數民族發展資金安排情況。

　　2014年，上級下達和市本級安排的少數民族專項資金290萬元。其中：國家少數民族發展資金155萬元，自治區補助少數民族發展資金100萬元，市本級安排少數民族地區補助經費35萬元。總共籌建項目28個，截至2014年12月底，已建成投入使用的項目15個，在建項目9個，未動工項目4個。實現項目總投資537.69萬元，其中自籌資金225.59萬元，占項目總投資的42%。

　　1.國家少數民族發展資金項目建設情況。國家少數民族發展資金155萬元，建設項目12個，截至2014年12月底，已建成項目8個，在建項目4個，受益人口達2.6萬人，其中少數民族人口1.7萬人。其中：鄉村道路建設項目8個；建設村級文化活動中心建設項目2個，特色山寨建設工程項目2個。

　　2.自治區少數民族發展資金項目建設情況。自治區級少數民族發展資金100萬元，扶持項目建設9個，截至2014年12月底，已建成項目3個，在建項目6個，實現項目總投資134.79萬元，受益人口1.38萬人。其中：鄉村道路建設項目6個；扶持村級文化中心建設項目2個；鄉村小學道路硬化項目1個。

　　3.市本級少數發展資金補助項目建設情況。市本級安排少數民族發展資金35萬元，扶持建設項目7個，修建村屯道路3條，共2.6公里；建設村屯文化活動中心3個，面積700平方米；修建飲水工程1個，容水100立方米，水管長度1000米。

　　二、存在問題

　　（一）資金管理檔案不完整。

　　項目檔案缺乏系統性的管理，項目從申報到建成完整流程檔案管理意識欠缺，部分的項目材料不完整，不能準確反映項目建設的相關流程。例如，部分項目前期沒有議標會議記錄，項目建成沒有符合資質的檢測機構出具的驗收報告等等，不能從檔案材料中反映財政資金的流向。

　　（二）工程質量不達標，建設進度慢。

　　少數項目工程質量管理存在漏洞。例如，覃塘區石卡鎮江南村橫嶺屯道路建設項目建設質量方面底數不清，項目建設質量差，項目雖然驗收合格，但在工程質量管理方面存在漏洞；個別縣區項目實施進度比較緩慢，港北區2014年項目多數處于在籌備和未建階段，實施進度比較緩慢，覃塘區部分項目仍然處于材料準備階段；以上的因素造成少數民族發展資金長時間結余，支出進度緩慢，影響資金使用效益。

　　（三）項目財政財務管理不規范。

　　檢查中發現多個項目資金撥付違反報賬制規定，部分項目沒有扣除工程質量保證金(5%)，將全部工程款撥付一次性給施工單位，違反了財政部《關于印發建設工程質量保證金管理暫行辦法》的有關財政報賬制度的規定，存在一定的資金管理風險，工程建設質量沒有得到保障；項目資金安排缺乏長遠明細的使用規劃，前期工程招投標、設計和監理等費用缺乏預見性，擠壓占用了項目部分資金，對工程質量有一定的影響。

　　三、整改建議

　　（一）規范項目申報管理，提高項目立項科學性。

　　各縣（市、區）財政局、民委在審核和上報項目時，嚴格按照民族專項資金使用范圍和要求，充分考慮少數民族和民族地區的困難程度、項目建設效益評估和群眾參與項目建設的積極性等因素擇優申報項目；對于項目立項的審批，財政部門應規范專項資金的分配，對符合少數民族發展資金使用范圍的項目，應盡量采用因素法和競爭性分配方式進行資金的審核審批，對群眾反映強烈的項目、關系當地社會民生的項目應有所側重，切實減少有關部門對少數民族發展資金的自由裁量權，提高項目立項的科學性。

　　（二）嚴控資金執行過程，強化財政財務管理。

　　項目資金要確保專款專用，項目建設單位必須完善財務管理制度，落實會計、出納等財務人員和物資管理人員，實行錢、賬、物分管，互相監督，共同管理。項目的重大開支必須由項目建設管理領導小組集體決定，項目的預算和決算要有群眾代表參與，項目竣工驗收后一個月內，將項目建設的收支（包括群眾投工投勞）情況向社會公布，接受群眾監督；實行項目預算執行臺帳管理，全面反映本項目的各項支出，對項目預算執行進行考核，各項支出管理工作定崗定責到個人，工作考核量化，能追責，可問責。

　　（三）建立健全項目管理檔案管理機制。

　　各縣（市、區）民委應建立完整的項目檔案資料庫，建立清單式的項目檔案。檔案資料包括：項目實施單位立項請示報告，項目建議書（投資較大的項目增加立項批復和項目可行性研究報告）、上報文件、批復文件、管理機構、工程建設責任狀、項目預算方案、項目實施方案、招投標文件、施工合同、工程決算、驗收申請、驗收報告、總結和后續管理辦法、移交使用書以及項目實施過程的相關照片和必備資料等。檔案資料要真實、完整，從項目批準實施開始建檔，項目建設完成后及時歸檔，分項目、分年度建檔歸檔并妥善保管。

　　（四）建立項目建設績效考評制度。

　　市、縣民委和財政部門除對項目建設采取不定期的監督檢查以外，每年還應將對各縣（市、區）的少數民族專項資金使用管理情況進行年度績效考評。建立績效考評評價結果應用為主導的考評模式，重點對項目決策、項目管理、項目效益這三方面進行評價，以縣（市、區）為單位通報年度考評結果，總結分析存在問題，并以年度考評結果作為下一年度的項目申報參考依據。

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