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課題驗(yàn)收工作方案
課題驗(yàn)收工作方案
泰州市20XX年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目
驗(yàn)收工作方案
泰州市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局
泰 州 市 財(cái) 政 局
二 〇 XX 年 六 月
驗(yàn)收工作方案
根據(jù)省級(jí)《20XX年度全省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收工作指導(dǎo)意見》及《20XX年度全省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目市級(jí)驗(yàn)收操作規(guī)程》要求，結(jié)合我市實(shí)際，現(xiàn)就20XX年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目市級(jí)驗(yàn)收工作制定如下工作方案。
一、總體布置
1、根據(jù)省級(jí)20XX年度項(xiàng)目驗(yàn)收工作指導(dǎo)意見部署，市級(jí)根據(jù)省級(jí)委托對(duì)20XX年度所有農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行全面驗(yàn)收，并對(duì)市(區(qū))驗(yàn)收工作進(jìn)行抽查。
2、市級(jí)委托市(區(qū))對(duì)本轄區(qū)20XX年度所有農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行全面自驗(yàn)。
二、驗(yàn)收項(xiàng)目范圍
1、20XX年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目(存量、增量);
2、20XX年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助和貸款貼息);
3、20XX年度省級(jí)高沙土農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目;
4、20XX年度園區(qū)試點(diǎn)項(xiàng)目。
三、驗(yàn)收依據(jù)
1、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法;
2、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)綜合檢查辦法(財(cái)發(fā)〔2011〕31號(hào));
3、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目與資金管理其它有關(guān)規(guī)定;
4、江蘇省國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收辦法(蘇農(nóng)開〔2006〕19號(hào)、蘇財(cái)農(nóng)發(fā)〔2006〕39號(hào));
5、江蘇省省級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收辦法(蘇農(nóng)開〔2011〕84號(hào)、蘇財(cái)農(nóng)發(fā)〔2011〕95號(hào));
6、其它省級(jí)立項(xiàng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目與資金管理有關(guān)規(guī)定;
7、項(xiàng)目與資金計(jì)劃及相關(guān)批復(fù)文件(附件)、計(jì)劃調(diào)整報(bào)告及批復(fù)文件等;
四、驗(yàn)收內(nèi)容
1、驗(yàn)收工作開展情況。
主要檢查驗(yàn)收工作質(zhì)量、驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題整改等情況。
2、審計(jì)情況。
主要是開展審計(jì)情況和審計(jì)報(bào)告中指出問題整改情況。
3、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備。
主要是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃結(jié)合情況，項(xiàng)目庫建設(shè)及入庫動(dòng)態(tài)管理情況，項(xiàng)目選項(xiàng)論證情況等。
4、項(xiàng)目計(jì)劃編制及執(zhí)行情況。
主要包括項(xiàng)目計(jì)劃編報(bào)、轉(zhuǎn)批及計(jì)劃調(diào)整情況;項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨妇幹萍芭鷱?fù)情況;項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)(包括土地治理項(xiàng)目各項(xiàng)治理措施和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容)實(shí)施完成情況;已建工程建設(shè)質(zhì)量情況等。
5、資金使用和管理情況。
主要是財(cái)政資金配套到位情況;項(xiàng)目財(cái)政資金使用情況;項(xiàng)目自籌資金落實(shí)、使用情況;有關(guān)費(fèi)用(項(xiàng)目管理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、科技推廣費(fèi)、工程管護(hù)費(fèi)等)提取使用情況;縣級(jí)報(bào)賬制和專人管理、分賬核算、專款專用執(zhí)行情況;資金預(yù)決算和會(huì)計(jì)核算情況;“先建后補(bǔ)”制度執(zhí)行情況等。
6、項(xiàng)目管理制度執(zhí)行情況。
主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、工程建設(shè)監(jiān)理制、項(xiàng)目公示制執(zhí)行情況;工程產(chǎn)權(quán)移交和管護(hù)責(zé)任落實(shí)情況。
7、項(xiàng)目效益情況。
主要包括項(xiàng)目社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益情況，推進(jìn)項(xiàng)目區(qū)高效農(nóng)業(yè)發(fā)展情況，增加農(nóng)民收入情況等。
產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目運(yùn)行及預(yù)期效益情況，帶動(dòng)農(nóng)民增收情況等。
五、驗(yàn)收方式
(一)、驗(yàn)收組成立
市級(jí)驗(yàn)收組由市、各市(區(qū))開發(fā)、財(cái)政部門相關(guān)業(yè)務(wù)人員組成。
從各市(區(qū))開發(fā)部門抽調(diào)項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)骨干1名參加市級(jí)驗(yàn)收，請(qǐng)各市(區(qū))支持配合。
(二)、驗(yàn)收方法
驗(yàn)收組采取聽匯報(bào)、查資料、實(shí)地檢查和走訪農(nóng)戶等方法。
驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收小組對(duì)驗(yàn)收的市(區(qū))進(jìn)行綜合評(píng)分，并與被驗(yàn)收的市(區(qū))交換意見。
1、聽取匯報(bào)。
主要是聽取被驗(yàn)市(區(qū))開發(fā)、財(cái)政部門的匯報(bào)。
了解市(區(qū))全面自驗(yàn)情況，農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行情況和驗(yàn)收及審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況。
可要求項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)、施工、監(jiān)理、產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目實(shí)施主體等相關(guān)單位派人參加匯報(bào)，以便了解情況。
2、查閱項(xiàng)目和財(cái)務(wù)檔案資料。
通過查閱資料，核查項(xiàng)目和資金管理制度執(zhí)行情況;核查項(xiàng)目前期工作、項(xiàng)目計(jì)劃批轉(zhuǎn)、計(jì)劃調(diào)整、項(xiàng)目建設(shè)管理和項(xiàng)目工程驗(yàn)收等情況;核查項(xiàng)目財(cái)政資金配套、撥付及使用情況;核查項(xiàng)目自籌資金到位、使用情況;核查項(xiàng)目管理費(fèi)、科技推廣費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、工程管護(hù)費(fèi)等的使用及管理情況;核查產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目承擔(dān)單位基礎(chǔ)會(huì)計(jì)資料歸集及管理情況。
3、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地核查。
主要核查內(nèi)容是：
(1)建設(shè)規(guī)模。
核查土地治理類項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃范圍與完成范圍和實(shí)際完成是否相一致;產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)是否與批復(fù)的計(jì)劃和實(shí)施方案一致。
(2)工程量。
持竣工圖、表，對(duì)圖上標(biāo)注并被抽取的的工程(特別是中溝級(jí)以上建筑物)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，查看是否按計(jì)劃施工，有無未完工程;核查項(xiàng)目設(shè)施(設(shè)備)完成情況。
查看農(nóng)田林網(wǎng)完成情況，核查樹種是否對(duì)應(yīng)，數(shù)量、尺寸是否符合，成活率、保存率情況如何。
查看科技推廣項(xiàng)目中培訓(xùn)是否進(jìn)行，良種補(bǔ)貼、生產(chǎn)資料是否真實(shí)發(fā)放到位，效果如何。
對(duì)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目要根據(jù)批復(fù)的計(jì)劃和實(shí)施方案，核對(duì)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃布局、實(shí)施內(nèi)容和購置儀器設(shè)備等。
(3)工程質(zhì)量。
工程質(zhì)量主要由監(jiān)理單位負(fù)總責(zé)，驗(yàn)收時(shí)須提供監(jiān)理單位發(fā)放的工程質(zhì)量合格證。
監(jiān)理單位須查看各項(xiàng)工程的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，有無偷工減料和弄虛作假情況，特別是涉及生產(chǎn)安全的工程質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)。
對(duì)機(jī)電類設(shè)備要進(jìn)行運(yùn)行測(cè)試，確保能夠用于項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)，不能運(yùn)行的，不能通過項(xiàng)目驗(yàn)收。
驗(yàn)收組重點(diǎn)對(duì)監(jiān)理單位監(jiān)理工作開展情況通過查閱臺(tái)賬資料進(jìn)行檢查，并對(duì)項(xiàng)目工程外觀質(zhì)量等進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。
如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目工程有較大質(zhì)量問題，要核查監(jiān)理和質(zhì)量檢查記錄，根據(jù)需要，可要求縣級(jí)聘請(qǐng)第三方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定。
(4)工程管護(hù)。
主要查看項(xiàng)目區(qū)建筑物、溝渠、道路、樹木是否得到有效管護(hù)，并了解管護(hù)資金、管護(hù)人員責(zé)任是否得到落實(shí)。
對(duì)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，要查看設(shè)備維護(hù)情況。
(5)規(guī)劃設(shè)計(jì)。
重點(diǎn)檢查主要工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)是否合理，是否存在明顯缺陷。
4、走訪項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶。
聽取農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作的評(píng)價(jià)意見和建議，了解農(nóng)民籌資投勞和實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目受益情況。
核查科技示范推廣受益農(nóng)戶科技措施落實(shí)情況。
核查項(xiàng)目結(jié)對(duì)幫扶措施落實(shí)情況，“龍?zhí)?rdquo;試點(diǎn)項(xiàng)目還需核查持股分紅情況。
5、驗(yàn)收組匯報(bào)交流。
每個(gè)市(區(qū))驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收組參驗(yàn)人員交流各自驗(yàn)收情況，形成統(tǒng)一意見，并對(duì)驗(yàn)收市(區(qū))進(jìn)行綜合評(píng)分。
6、驗(yàn)收問題確認(rèn)。
驗(yàn)收組每位成員針對(duì)分工抽驗(yàn)的項(xiàng)目填寫工作底稿，并簽名確認(rèn)，在此基礎(chǔ)上形成被驗(yàn)收市(區(qū))問題匯總表，在驗(yàn)收市(區(qū))實(shí)地驗(yàn)收結(jié)束、與市(區(qū))交換意見前，經(jīng)市(區(qū))開發(fā)、財(cái)政部門確認(rèn)后，由被驗(yàn)收市(區(qū))簽字確認(rèn)，作為驗(yàn)收評(píng)價(jià)和整改的依據(jù)。
7、交換意見。
驗(yàn)收組對(duì)驗(yàn)收市(區(qū))年度計(jì)劃任務(wù)完成情況、工程質(zhì)量及運(yùn)行管護(hù)、項(xiàng)目與資金管理、效益發(fā)揮等情況作出綜合評(píng)價(jià)，并提出存在問題初步整改意見，與市(區(qū))農(nóng)業(yè)開發(fā)、財(cái)政部門集中交換意見。
8、驗(yàn)收表格填寫。
實(shí)地驗(yàn)收工作結(jié)束后，驗(yàn)收人員及時(shí)填寫評(píng)分表、資金檢查表等表格。
驗(yàn)收人員要客觀公正地對(duì)被驗(yàn)收市(區(qū))進(jìn)行評(píng)分，并在評(píng)分表等相關(guān)表格上簽字確認(rèn)，驗(yàn)收有關(guān)表格在交換意見后存檔。
六、驗(yàn)收的評(píng)價(jià)
(一)合格與否的標(biāo)準(zhǔn)
1、項(xiàng)目市(區(qū))具備以下條件的，可以評(píng)為“合格”：
(1)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行上級(jí)項(xiàng)目和資金管理有關(guān)要求;
(2)按照規(guī)定完成驗(yàn)收工作，及時(shí)向上級(jí)報(bào)送驗(yàn)收有關(guān)材料;
(3)執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和有關(guān)規(guī)定，規(guī)章制度健全;
(4)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作充分，能夠按照規(guī)劃建立項(xiàng)目庫，按照要求編制可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等材料，各項(xiàng)管理程序規(guī)范;
(5)按計(jì)劃全面完成各類項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)與主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，符合規(guī)定比例要求;
(6)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)合理，達(dá)到設(shè)計(jì)要求和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，管護(hù)制度落實(shí)，正常發(fā)揮效益;
(7)項(xiàng)目財(cái)政配套資金及時(shí)足額到位，資金撥付及時(shí)，自籌資金有據(jù)可依，完成項(xiàng)目投資計(jì)劃，符合規(guī)定比例要求;
(8)資金投向和使用合理，報(bào)賬及時(shí)，管理規(guī)范，按要求進(jìn)行審計(jì);
(9)財(cái)務(wù)制度完善，會(huì)計(jì)核算規(guī)范;
(10)項(xiàng)目及財(cái)務(wù)檔案資料齊全，管理有序。
2、市(區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目存在下列情況之一的，評(píng)為“不合格”：
(1)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)及財(cái)政資金報(bào)賬完成進(jìn)度低于計(jì)劃批復(fù)的90%;財(cái)政資金撥付進(jìn)度低于80%(不含預(yù)留質(zhì)量保證金);
(2)超越權(quán)限，擅自調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃(包括變更項(xiàng)目性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)、實(shí)施單位和建設(shè)內(nèi)容);
(3)項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施中弄虛作假，騙取國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政資金;
(4)存在擠占、挪用、抵頂財(cái)政資金等嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)問題;
(5)地方財(cái)政資金配套不到位，未全面實(shí)行財(cái)政資金縣(市、區(qū))級(jí)報(bào)賬制;財(cái)政資金未實(shí)行專人管理、分賬核算、專款專用;
(6)未對(duì)審計(jì)、市級(jí)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)重大問題整改到位;
(7)拒絕配合檢查組工作。
(二)檢查評(píng)分方法和標(biāo)準(zhǔn)
各市(區(qū))評(píng)分分值為100分，市(區(qū))自驗(yàn)、市級(jí)抽驗(yàn)均根據(jù)檢查的主要內(nèi)容評(píng)分，達(dá)到要求為滿分，否則，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分(詳見 表1：泰州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)分表)。
七、需提供的資料
1、各市(區(qū))向市級(jí)提出驗(yàn)收申請(qǐng)須提供以下資料：
(1)市(區(qū))開發(fā)、財(cái)政部門聯(lián)合出具的市級(jí)驗(yàn)收申請(qǐng);
(2)市(區(qū))開發(fā)、財(cái)政部門對(duì)20XX年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的市(區(qū))自驗(yàn)報(bào)告(必須做到內(nèi)容完整、依據(jù)充分、客觀真實(shí)，具體包括：項(xiàng)目和資金完成情況，主要工程建設(shè)質(zhì)量情況，項(xiàng)目實(shí)施效益情況;項(xiàng)目和資金管理主要做法和經(jīng)驗(yàn);存在的主要問題和整改建議;驗(yàn)收組建議的驗(yàn)收結(jié)論等，并附抽驗(yàn)縣驗(yàn)收評(píng)分表和問題匯總表);
(3)同級(jí)審計(jì)部門出具的年度項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告，其中：土地治理項(xiàng)目需提供工程竣工結(jié)算審計(jì)報(bào)告、項(xiàng)目總體審計(jì)報(bào)告，由業(yè)主承擔(dān)的項(xiàng)目提供項(xiàng)目總體審計(jì)報(bào)告;
(4)市(區(qū))自驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況匯報(bào);
(5)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況匯報(bào);
(6)年度項(xiàng)目建設(shè)與資金管理工作總結(jié);
(7)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目參照泰農(nóng)開〔20XX〕9號(hào)通知要求報(bào)送竣工驗(yàn)收備案資料;
(8)市(區(qū))自驗(yàn)相關(guān)表格：
表1：xx市(區(qū))20XX年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表
表2：xx市(區(qū))20XX年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目工程與投資完成情況統(tǒng)計(jì)表
表3：泰州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)分表
表4：泰州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收問題匯總表
表5：泰州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收工作底稿
表5-1：泰州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目驗(yàn)收工作底稿
表6：20XX年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目投資完成情況匯總表
表7-1：土地治理項(xiàng)目資金到位支出情況檢查表
表7-2：土地治理項(xiàng)目資金使用情況表
表7-3：土地治理科技推廣項(xiàng)目情況表
表7-4：項(xiàng)目管理費(fèi)使用情況表
表8-1：產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
表8-2：產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)貸款貼息項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
表9：xx市(區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)20XX年度××項(xiàng)目市級(jí)驗(yàn)收結(jié)論
2、市級(jí)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)另需提供以下資料：
(1)有關(guān)圖件(項(xiàng)目區(qū)位置圖、原狀圖、規(guī)劃圖、竣工圖)，主要工程定點(diǎn)定位表及立項(xiàng)前、實(shí)施中、竣工后圖片資料;
(2)項(xiàng)目及財(cái)務(wù)檔案。
八、驗(yàn)收組織安排
(一)時(shí)間安排
1、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目市級(jí)驗(yàn)收于7月上旬開始，7月底前完成(僅對(duì)申請(qǐng)資料齊全、符合市級(jí)驗(yàn)收條件的市(區(qū))進(jìn)行市級(jí)驗(yàn)收);
2、省級(jí)高沙土項(xiàng)目市級(jí)驗(yàn)收于10月上旬開始，10月底前完成;
(二)、工作安排
1、市(區(qū))級(jí)自驗(yàn)。
一是全面完成工程建設(shè)任務(wù)。
加快工程掃尾，確保項(xiàng)目于驗(yàn)收前全面完成建設(shè)任務(wù);二是做好市(區(qū))級(jí)自驗(yàn)。
按時(shí)完成市(區(qū))級(jí)自驗(yàn)，及時(shí)整改存在問題。
三是完成審計(jì)與報(bào)賬工作。
及時(shí)完成項(xiàng)目審計(jì)工作;加強(qiáng)報(bào)賬審核，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。
四是整理與歸檔項(xiàng)目檔案資料，準(zhǔn)備相關(guān)匯報(bào)材料，做好迎接市級(jí)驗(yàn)收與省級(jí)抽查準(zhǔn)備工作;五是及時(shí)提交市級(jí)驗(yàn)收申請(qǐng)。
2、市級(jí)驗(yàn)收。
參照省級(jí)驗(yàn)收工作方案，依照省級(jí)驗(yàn)收評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收。
九、嚴(yán)格驗(yàn)收紀(jì)律
驗(yàn)收組成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成好驗(yàn)收工作任務(wù)，并對(duì)項(xiàng)目和資金檢查驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn);除驗(yàn)收組集中交流、討論驗(yàn)收情況外，不得發(fā)表與驗(yàn)收組驗(yàn)收結(jié)論不一致的評(píng)價(jià)意見,或者亂表態(tài);不得打面子分、人情分, 或者打排序并列分。
驗(yàn)收人員應(yīng)自覺維護(hù)國(guó)家工作人員的形象，自覺遵守廉潔從政和厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，在驗(yàn)收期間，一律不得參加超標(biāo)準(zhǔn)接待和高檔娛樂活動(dòng)，一律不得接受禮金禮券、土特產(chǎn)品及其他禮品，違者一經(jīng)查實(shí)將嚴(yán)肅處理，并在一定范圍內(nèi)通報(bào)。
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