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出差補助方案范文
為了確保事情或工作有效開展，就常常需要事先準備方案，方案是解決一個問題或者一項工程，一個課題的詳細過程。那么大家知道方案怎么寫才規范嗎？下面是小編幫大家整理的出差補助方案范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出差補助方案范文1
為規范公司各項費用支出，提高員工的辦事效率，使公司各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度：
一、出差的辦理程序
1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數及計劃所需資金，經部門經理同意，分管領導批準，最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。
2、經批準后的出差人員（只允許部分新來人員）可向公司申請預借差旅費，并應在借款事由中注明出差地點及天數等事項，按照公司財務管理制度的有關要求辦理借款手續。
3、出差人員返回公司后，應就出差事項完成情況，向部門經理或分管領導進行匯報，同時由財務部結合本辦法核對相關的出差記錄及*****費用明細。
4、出差人員根據本制度規定的差旅費包干標準和有效出差單據，如實填寫《差旅費報銷單》，按照公司財務管理制度有關費用開支報銷辦法的規定辦理報銷手續。
5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。
二、差旅費補助標準
1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用，實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。
2、對差旅費補助實行按出差地區和人員級別分別制定標準，具體標準見下表：
級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下
副總級住宿：200元/人天住宿：150元/人天住宿：100元/人天
餐補：25元/人天
話費：按照當月話費的90%給予報銷
經理級住宿：120元/人天住宿：85元/人天
餐補：25元/人天
話費：按照當月話費的90%給予報銷
業務推廣人員
一級住宿：30元/人天
餐補：25元
每月50元（話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）
二級住宿：40元/人天
餐補：25元
每月100元（話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）
三級住宿：50元/人天
餐補：25元
每月150元（話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）
四級住宿：60元/人天
餐補：25元
全年2400元每月50元（話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）
五級住宿：70元/人天
餐補：25元
全年3600元每月50元（話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）
3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間（可乘坐硬臥標準）或在車上過夜6小時以上的或連續乘車時間超過12小時的，購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標準而實際乘硬座出差（除乘坐動車組和軟臥外）出差，按照實際車票報銷，住宿、餐補照常享受。
4、兩人及以上人員共同出差的，按照本人出差住宿補貼標準的'80%給予報銷（原則上由一人集中報銷）；異*兩人同時出差同一目的地，按照每人享受實際住宿補貼標準執行；集體出差人員的相應餐補照常享受。
5、外出參加會議期間，組會方提供食宿的，相應的公司餐補和住宿補貼不再享受；只提供就餐不提供住宿的會議，出差人員住宿補貼照常享受；只提供住宿不提供就餐的會議，出差人員就餐補貼照常享受；食宿均不提供的會議，就餐與住宿補貼照常享受。同時，參會期間的會務費必須提供正規的*****具實報銷。
6、對于公司委派的學習、培訓、工作等需要長期駐外的人員，經領導批準據實報銷。
7、外聘顧問或講課老師出差發生住宿、就餐費用按照正規*****實報實銷；公司技術部市場服務或其它外出出差補貼參照業務推廣人員住宿就餐補貼標準執行；所有崗位當天往返，僅享受餐補，一律不享受住宿補貼。
8、出差人員如有特殊情況需報部門經理，經分管領導批準后執行。
9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業務或其它重要工作，相應的出差報銷，由總經理根據實際情況結合本辦法酌情處理。
三、其它規定
1、乘坐交通工具的規定：出差人員須保留完整車（船）票作為報銷依據，據實報銷。部門經理簽字時要加強對*的審核，非出差過程中的費用不予報銷。
2、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，報銷時需經分管副總經理核準后，依照財務管理制度中費用開支的有關規定辦理報銷。
3、駕駛員出差補助標準；司機外出（目的地為石家莊地區以外的地區）當日往返，餐補按每天25元執行，不享住宿補貼；司機單獨出差一天以上并需要住宿的，按每日55元（餐補25元，住宿30元）補貼標準執行。有同車隨行人員且職務在市場經理以上崗位的，不再享受住宿補貼；同車隨行人員在市場經理以下崗位按照本人出差補貼標準的80%給予報銷（原則上由一人集中報銷）。司機出差話費補貼按照每月30元執行。
4、駕駛員外出行車途中，由于自身原因造成的違章罰款一律不準報銷。
5、出差借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批。
6、本制度自發布之日起執行。
出差補助方案范文2
為了規范學校工作人員出差報銷標準，結合國家現行相關規定和我校實際情況，特制定本辦法。
一、工作人員出差伙食補助及住宿費執行以下標準：
1、去市、及外縣縣城所在地出差，每人每天伙食補助30元;
2、去市以上城市所在地出差，每人每天伙食補助40元;
3、去經濟特區出差，每人每天伙食補助60元。
4、去上述地方出差，住宿費每人每天按不超過150元標準憑住宿發票報銷(超支自負)。
5、去縣內農村及外地農村出差，每人每天伙食補助30元。原則上不報銷住宿費。
二、工作人員出差車船費報銷執行以下標準：
1、工作人員乘公共交通工具(不含火車軟、硬臥和飛機)出差，其往返車船費按合理路線，憑車船票據實報銷。確因特殊需要乘坐火車軟、硬臥或飛機者，需經校委會同意方可報銷相關費用。
2、工作人員出差，到達所在地后，因公需要乘坐城市公交車或出租車者，可適當報銷公交或出租車費用(原則上能坐公交的則不坐出租車)。
三、工作人員去市及市以上所在地參加會議報銷標準：
如果舉辦單位收取會務費(含學習費、食宿費等)或不收會務費但安排住宿和伙食者，則不享受以上伙食補助和住宿費報銷。出差人在會議結束回校后，可憑往返車船票和會務費單據，據實報銷。
四、工作人員因公出差耽誤正常工作量的`處理原則：
如因公出差而影響上課或相應工作崗位的正常工作時，由統計考評部門，按實際出差時間，合理計算應有的工作量，考評時不予扣除。
五、本辦法自xx年xx月起試行。對試行中存在的問題或不妥之處，由校行政會研究處理。
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