養殖可行性研究報告

　　生豬養殖場有機肥加工生產線可行性研究報告

　　目 錄

　　第1章 總 論. 7

　　1.1 項目背景. 7

　　1.1.1 項目名稱. 7

　　1.1.2 承辦單位概況. 7

　　1.1.3 可行性研究報告編制依據. 8

　　1.1.4 項目提出的理由與過程. 9

　　1.2 項目概況. 10

　　1.2.1 擬建地點. 10

　　1.2.2 建設規模與目標. 10

　　1.2.3 主要建設條件. 11

　　1.2.4 項目投入總資金及效益情況. 11

　　1.2.5 主要技術經濟指標. 12

　　1.3 問題及建議. 12

　　第2章 市場預測. 13

　　2.1 產品市場供應預測. 13

　　2.1.1 市場供應現狀. 13

　　2.1.2 市場供應預測. 13

　　2.2 產品市場需求預測. 14

　　2.2.1 市場需求現狀. 14

　　2.2.2 市場需求預測. 15

　　2.3 產品目標市場分析. 15

　　2.3.1 目標市場確定. 15

　　2.3.2 市場占有份額分析. 16

　　2.4 價格現狀及預測. 16

　　2.5 市場競爭力分析. 16

　　2.5.1 主要競爭對手情況. 16

　　2.5.2 產品市場競爭力優勢、劣勢. 17

　　2.5.3 營銷策略. 18

　　第3章 建設規模及產品方案. 20

　　3.1 建設規模. 20

　　3.2 產品方案. 20

　　3.2.1 產品方案構成. 20

　　3.2.2 推薦方案及其理由. 20

　　第4章 廠址選擇. 20

　　4.1 廠址所在位置現狀. 20

　　4.1.1 地點與地理位置. 20

　　4.1.2 廠址土地權屬類別及占地面積. 21

　　4.2 廠址建設條件. 21

　　4.2.1 地形、地貌、地震情況. 21

　　4.2.2 工程地質. 22

　　4.2.3 氣候條件. 22

　　4.2.4 社會環境條件. 23

　　4.2.5 交通運輸條件. 23

　　4.2.6 公用設施社會依托條件. 24

　　4.2.7 法律支持條件. 24

　　4.2.8 征地、拆遷、移民安置條件. 24

　　4.2.9 施工條件. 24

　　第5章 技術方案、設備方案和工程方案. 25

　　5.1 技術方案. 25

　　5.1.1 生產方法. 25

　　5.1.2 工藝流程. 25

　　5.1.3 工藝技術來源. 26

　　5.1.4 推薦方案流程圖. 26

　　5.1.5 標準. 27

　　5.2 主要設備方案. 27

　　5.2.1 主要設備選型. 27

　　5.2.2 主要設備來源. 31

　　5.2.3 推薦方案的主要設備清單. 31

　　5.3 工程方案. 32

　　5.3.1 主要建(構)筑物特征. 32

　　5.3.2 主要建(構)筑物一覽表. 33

　　第6章 主要原材料、燃料供應. 33

　　6.1 主要原輔材料供應. 34

　　6.1.1 主要原材料品種、質量與年需要量. 34

　　6.1.2 主要包裝材料品種、質量與年需要量. 35

　　6.1.3 原材料、輔助材料來源與運輸方式. 35

　　6.2 燃料供應. 36

　　6.2.1 燃料品種、質量與年需要量. 36

　　6.2.2 燃料供應來源與運輸方式. 36

　　6.3 主要原材料、燃料價格. 36

　　6.3.1 價格現狀. 36

　　6.3.2 主要原材料、燃料價格預測. 36

　　第7章 總圖運輸與公用輔助工程. 36

　　7.1 總圖布置. 37

　　7.1.1 布置原則. 37

　　7.1.2 廠房總體布局要求. 37

　　7.1.3 總平面布置. 37

　　7.1.4 空間設計. 37

　　7.2 廠內外運輸. 38

　　7.2.1 全廠運輸量. 38

　　7.2.2 運輸方案說明. 38

　　7.3 公用輔助工程. 38

　　7.3.1 給排水工程. 38

　　7.3.2 供電工程. 39

　　7.3.3 通信設施. 40

　　7.3.4 供熱設施. 40

　　第8章 節能措施. 41

　　8.1 節能措施. 41

　　8.2 能耗指標分析. 41

　　第9章 環境影響評價. 42

　　9.1 廠址環境條件. 42

　　9.2 項目建設和生產對環境的影響. 43

　　9.2.1 項目建設對環境的影響. 43

　　9.2.2 生產過程產生的污染物對環境的影響. 43

　　9.3 擬采用的環境保護標準. 44

　　9.4 環境保護措施. 44

　　9.5 環境保護投資. 45

　　9.6 環境影響評價. 46

　　第10章 勞動安全衛生與消防. 46

　　10.1 勞動安全. 46

　　10.2 工業衛生. 46

　　10.3 消防設施. 46

　　第11章 組織機構與人力資源配置. 47

　　11.1 組織機構. 47

　　11.1.1 項目法人組建方案. 47

　　11.1.2 管理機構組織方案和體系圖. 47

　　11.1.3 機構適應性分析. 48

　　11.2 人力資源配置. 48

　　11.2.1 生產作業班次. 48

　　11.2.2 勞動定員數量及技能素質要求. 49

　　11.2.3 職工工資福利. 49

　　11.2.4 員工來源及招聘方案. 49

　　11.2.5 員工培訓計劃. 49

　　第12章 項目實施進度. 50

　　12.1 項目實施的各階段工作建議. 50

　　12.2 項目實施進度安排. 52

　　12.3 項目實施進度表. 52

　　第13章 工程招投標. 53

　　13.1 招投標依據. 53

　　13.2 招標范圍. 53

　　13.3 招標組織形式. 53

　　13.4 招標方式. 53

　　第14章 投資估算及資金籌措. 54

　　14.1 投資估算依據. 54

　　14.2 建設投資估算. 54

　　14.3 建設期利息估算. 54

　　14.4 流動資金估算. 55

　　14.5 總投資估算. 55

　　14.6 資金籌措. 55

　　第15章 財務評價. 55

　　15.1 財務評價基礎數據與參數選取. 55

　　15.1.1 財務價格. 55

　　15.1.2 計算期及生產負荷. 55

　　15.1.3 財務基準收益率設定. 55

　　15.1.4 稅收. 55

　　15.2 營業收入估算. 56

　　15.3 成本費用估算. 56

　　15.4 財務評價指標. 57

　　15.5 不確定性分析. 58

　　15.5.1 盈虧平衡分析. 58

　　15.5.2 敏感性分析. 60

　　15.6 財務評價結論. 61

　　第16章 社會效益和生態效益分析. 62

　　16.1 項目對社會的影響分析. 62

　　16.2 項目對生態的影響分析. 62

　　16.2.1 污染物排放量. 62

　　16.2.2 項目對污染物的影響. 63

　　16.3 項目與所在地互適性分析. 63

　　16.3.1 利益群體對項目的態度及參與程度. 63

　　16.3.2 各級組織對項目的態度及支持程度. 64

　　16.4 社會評價結論. 64

　　第17章 風險分析. 64

　　17.1 項目主要風險因素識別. 64

　　17.2 風險程度分析. 64

　　17.3 防范和降低風險對策. 64

　　第18章 研究結論與建議. 65

　　18.1 推薦方案的總體描述. 65

　　18.2 結論與建議. 66

　　18.2.1 結 論. 66

　　18.2.2 建 議. 66

　　第1章 總 論

　　1.1 項目背景

　　1.1.1 項目名稱

　　項目名稱：XX縣XX生豬養殖場有機肥加工生產線

　　1.1.2 承辦單位概況

　　1、項目發起單位概況

　　(1) 企業資料

　　企業名稱：XX州XX畜禽養殖有限責任公司

　　企業地址：咸豐縣xxx鎮x村

　　法定代表人：楊xx　　注冊資本：1200萬元

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：湖川山地豬保種、畜禽養殖、加工、銷售、農副土特產品銷售;生物有機肥生產、銷售。

　　郵政編碼：445600

　　聯系電話：13310533888

　　(2) 企業基本情況

　　XX州XX畜禽養殖有限責任公司是2008年6月經咸豐縣工商行政管理局變更登記的畜禽規模化養殖企業，公司營業執照注冊號4228262000026，組織機構代碼證66766554—5。辦公地址位于咸豐縣高樂山鎮楚蜀大道,養殖場位于高樂山鎮梅子坪村。企業以咸豐黑豬—湖川山地豬的良種繁育和生豬規模化養殖為主攻方向。現已建成年出欄1萬頭肥豬的標準化規模養殖場。

　　(3) 歷史沿革

　　2004年6月,注冊成立咸豐縣湖川山地豬保種開發公司，主要從事咸豐黑豬—湖川山地豬的保種繁育，注冊資金50萬元;2007年11月，變更登記為咸豐縣XX畜禽養殖有限責任公司,注冊資金300萬元;2008年6月變更登記為XX州XX畜禽養殖有限責任公司,注冊資金1200萬元。

　　(4) 企業法人代表概況

　　公司法人代表楊秀達，高級工程師，長期從事建筑安裝工程，從2004年開始轉項從事生豬規范養殖業，具有較強的企業組織管理能力，積累了豐富的管理經驗，熱心于畜牧生產和環保事業，完全能勝任項目建設與管理。

　　(5) 企業資產情況

　　現有資產總額1293萬元，其中流動資產233萬元，非流動資產合計1060萬元;

　　公司負債合計58萬元，其中，流動負債58萬元;

　　企業所有者權益1235萬元。資產負債率4.5%。

　　1.1.3 可行性研究報告編制依據

　　國務院關于落實科學發展觀加強環境保護的決定》(國發[2005]39號);

　　2、《湖北省省級環境保護專項資金管理暫行辦法》(鄂政發[2004]56號);

　　3、《省級環境保護專項資金項目申報指南(2006—2010年)》(鄂財建發[2006]106號);

　　4、《省財政廳 省環保局關于組織申報2009年度省級環境保護專項資金項目的通知》(鄂財建發[2009]45號);

　　5、國家發改委頒布的《投資項目可行性研究指南(試用版)》(2004版);

　　6、《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版);

　　7、項目單位提供的相關技術資料;

　　8、研究人員市場考察和調研收集到的有關資料。

　　1.1.4 項目提出的理由與過程

　　國務院《關于加快發展循環經濟的若干意見》指出：廢物產生環節要強化污染預防和全過程控制，推動不同行業合理延長產業鏈，加強對各類廢物的循環利用，推進企業廢物“零排放”。

　　國家“十一五”規劃提出建設資源節約型社會、環境友好型社會。大力開展資源綜合利用是建設資源節約型社會、環境友好型社會的重要途徑，也是“十一五”規劃的一個重要亮點。省財政廳 省環保局關于組織申報2009年度省級環境保護專項資金項目的通知明確：畜禽養殖零排放技術遵循“減量化、資源化、無害化、生態化”的原則，通過對豬舍的改造及生物發酵的分解與轉化，使畜禽廢棄物轉化為有機肥料，達到污染物零排放的技術。

　　資源綜合利用不僅有經濟效益，更重要的是社會效益、環境效益，從資源相當短缺矛盾凸顯角度看，還有國家資源供應安全的功能，這就是常說的“變廢為寶、利國利民”。這些應屬于公益性事業、長遠發展的需求，是國家應當承擔和支持的事業。

　　XX州XX畜禽養殖有限責任公司是咸豐縣畜禽規模化養殖重點龍頭企業, 無違反環保法律法規行為和惡意偷排行為,企業所屬生豬規模養殖場位于三峽庫區上游影響區的唐崖河畔,近年來，企業對污染物進行了常規治理，污染源排放基本達標，但仍存在較大的環境風險。目前存在的主要問題有：廢物綜合利用率偏低，有些還存在二次污染。

　　企業本著對環境負責的態度，計劃采用先進工藝技術對養殖場產生的豬糞等固廢物進行處理，加工成可用的有機生物肥。從而達到污染物“零排放”要求，提高污染物防治水平。

　　為此，XX州XX畜禽養殖有限責任公司決定投資建設該項目，其目的是為延長產業鏈，加強對各類廢物的循環利用，推進企業廢物“零排放”，也為投資者獲取豐厚的投資回報。

　　1.2 項目概況

　　1.2.1 擬建地點

　　項目擬建地區為湖北省咸豐縣，項目擬建場址為咸豐縣高樂鎮梅坪村，該場址位于咸豐縣高樂山鎮大河邊，距縣城中心　8公里　，廠區區位條件較好，水、電、路三通，省道利咸公路從場區前穿過，干道公路東可達恩施至武漢，南可達來鳳縣至張家界，北可達利川市至萬州區，西可達黔江至重慶，其運輸條件有保障。

　　1.2.2 建設規模與目標

　　根據資源條件和產品市場容量，結合企業實際，本項目建設規模為：建有機肥加工生產線一條，年產有機肥10000噸，年處理養殖場固廢物15462噸。

　　本項目工程建成后可實現年均營業收入1764萬元，年均利潤總額124萬元。

　　1.2.3 主要建設條件

　　1、技術條件

　　本項目生產技術依托單位為湖北生物有機肥料研究中心,該中心與武漢大學、華中農業大學聯合,是國內最早研制開發各類新型肥料產品的研究單位。目前,中心具有一批專注于新型肥料產品與設備開發的技術團隊,經過多年的技術研究完善與工廠化開發,技術產品已達到國際先進水平。公司與湖北生物有機肥料研究中心簽訂了技術承包合同，由該中心承擔項目產前、產中、產后的技術服務。

　　2、施工條件

　　工程對外交通為公路運輸，外購設備、原材料運輸有保證;工程區域施工供電、供水有保證;工程用水泥由當地水泥廠供給，鋼材由廠商提供，砂石當地購買。

　　3、社會環境條件

　　生豬生產是項目區內的骨干產業，當地政府和群眾對產業化經營熱情高，支持力度大，企業發展的社會環境條件良好。

　　1.2.4 項目投入總資金及效益情況

　　經測算，項目總投資758萬元。其中：固定資產投資566萬元，流動資金192萬元。項目資金來源為項目資本金458萬元，申請省級環境保護專項資金300萬元。

　　項目投產后年均營業收入1764萬元，年均利潤總額124萬元，年均所得稅18萬元，年均凈利潤106萬元。經財務分析，項目總投資收益率16.4%，所得稅后財務凈現值(i=10%)355.5萬元，所得稅后內部收益率18.5%，投資回收期6.2年，從以上各項經濟指標可以看出，該項目經濟效益較好。

　　1.2.5 主要技術經濟指標

　　表1-2 1 主要技術經濟匯總表

　　序號　　名 稱　　單位　　數量　　備注

　　1　　年銷售有機肥　　噸　　10000

　　2　　年均營業收入　　萬元　　1764

　　3　　年均營業稅金及附加　　萬元　　0

　　4　　年均增值稅　　萬元　　0

　　5　　年均總成本　　萬元　　1640

　　6　　年均利潤總額　　萬元　　124

　　7　　年均所得稅　　萬元　　18

　　8　　年均凈利潤　　萬元　　106

　　9　　總投資收益率　　%　　16.4

　　10　　內部收益率(稅后)　　%　　18.5

　　11　　財務凈現值(稅后)　　萬元　　355.5

　　12　　投資回收期(靜態)　　年　　6.2

　　1.3 問題及建議

　　本項目是利用微生物發酵床新型零排放技術生豬養殖場所產墊料生產有機無機復混肥，在國內才剛剛起步，尚無先例可尋,因此,應根據發酵床墊料特點進一步研究其配方。

　　第2章 市場預測

　　2.1 產品市場供應預測

　　2.1.1 市場供應現狀

　　據全國農技中心肥料處統計，目前我國有機肥料生產企業，約有500多家，大致可分三種模式：一是精制有機肥料類，以提供有機質和少量養分為主，是綠色農產品和有機農產品等的主要肥料，生產企業占31%;二是有機無機復混肥料類，既含有一定比例的有機質，又含有較高的養分，生產企業占58%;三是生物有機肥料類，產品除含有較高的有機質外，還含有改善肥料或土壤中養分釋放能力的功能菌，生產企業只占11%，但生物技術的發展和突破，必將推動生物有機肥料的發展。

　　近幾年隨著規模化養殖快速發展和農業生產水平的提高，我國畜禽糞便和秸稈資源大量增加，但利用率相對較低，畜禽糞便利用傳統堆漚方式只占50%左右，工廠化利用方式不足1%，秸稈用于直接和間接還田的僅占總量的40%。并引發畜禽糞便污染飲用水、焚燒秸稈影響交通運營等問題，嚴重破壞了城鄉環境。 因此，合理利用有機肥料資源，既提高資源的利用率，又有效地改善生態環境。

　　2.1.2 市場供應預測

　　從肥料使用上來看，我國農田一方面缺乏有機肥料，土壤養分失衡，地力下降; 另一方面大量有機肥資源沒有被充分利用，造成污染環境。究其原因，一是有機肥料積制方式落后，隨著農村經濟的發展和農民生產、生活條件的改善，笨重費力、污穢臟臭的傳統有機肥投入方式已難以實施。二是經濟效益較低，糞便的產出集中， 要均勻分散到廣闊的農田，必然要遠距離運輸，這在勞動力價值上升的今天是不易辦到的。發展有機肥料產業化，實行工廠化生產、無害化處理，即通過就地收集、發酵、脫水、除臭、復混造粒等工序，生產有機肥料，解決有機肥積、制、運輸和施用過程中的“臟臭、苦累、效低”等問題。采用“先處理、 后使用、效益好”的現代有機肥投入新途徑，可以大大提高畜禽糞便綜合利用率。

　　2.2 產品市場需求預測

　　2.2.1 市場需求現狀

　　近年來，隨著人民生活水平的不斷提高，我國人民已從溫飽型轉向質量型。對無污染、安全、衛生的綠色食品的需求日益增加。而肥料是綠色食品的基礎，只有配制綠色肥料才能達到這一目的。“生物肥”、“活性有機肥”、“生化復混肥”等無污染綠色生態系列肥料就是這一領域最先進的肥種。國際上部分國家的綠色肥料使用比例已高達45%-60%。目前，我國已出臺各種優惠、鼓勵政策，開始大力發展有機肥料與綠色農業，倡導有機食品與綠色消費。

　　根據農業部農技推廣中心的數據，中國有機肥施用量占肥料總投入量的比例，2003年為25%。中國適宜的有機肥與化肥施用比例是：一般田50%比50%，高產田40%比60%，低產田60%比40%。

　　2.2.2 市場需求預測

　　隨著人民活水平不斷提高，高產優質農產品和衛生健康食品已成為當前社會和農業生產中的迫切需求。為了發展生態農業，開發生產無污染“綠色食品”，農業生產中的施肥技術必須進行改革，即合理施用化肥或精確施肥，走有機無機配合施用的發展之路，而有機肥料更應大力提倡和發展。隨著我國經濟的高速發展，和“十一五”規劃對我國環境資保護和人民生活健康水平等方面提出的更高要求。一個減少化肥、農藥的污染使用，大力發展有機肥的時代已經來臨。在當前的“世界貿易一體化”進程中，我國農業產品，要與西方國家和世界其它國家農產品進行競爭，其首要前提，就是要推廣實施“綠色無公害”肥料，將農作物的“糧食”綠色無公害肥料，進行大張旗鼓的推廣、實施。這不但是我國農業的發展方向，也是我國加入“世貿”以后，農業生產所面臨的一個最迫切的問題。

　　由于生物有機肥的諸多優勢逐步被人們認可加上國家政策的傾斜，專家估計：未來市場生物有機肥將以每年5%的速度增長。那么在2010年生物有機肥的銷售總值將達到900億元、到2018年將超過1800億元(平均每個省達到50億元)。

　　2.3 產品目標市場分析

　　2.3.1 目標市場確定

　　由于本產品主要功效是培肥地力，改善作物品質，增產增收，因此本項目目標市場主要面向農村的高品質糧食與經濟作物耕地。初期銷售范圍在以生產設施為中心的　200公里　半徑以內，伴隨著物流配送體系的完善，逐漸將銷售范圍擴大到　500公里　半徑內。

　　2.3.2 市場占有份額分析

　　有機肥的銷售量和銷售額在國內肥料市場的占有率為0.015%。這是一個極小的份額，在茫茫肥料大市場里開拓這一市場工作難度并不大。

　　2.4 價格現狀及預測

　　本項目產品為活性生物有機無機復混肥，2007-2008年南方生物有機無機復混肥市場銷售均價2200元/噸，出廠均價1800元/噸。如山東融豐生物科技開發有限公司生物有機肥市場廠價1800元/噸,北京市生物有機肥價格行情為:氮含量為23%、有機質含量為30%的生物有機肥出廠價格為2300元/噸。

　　因為本產品原材料主要來源于企業現有養殖場,產成品原料成本相對較低，而每定額的原料處理量是鋼性指標，所以在市場開拓的初期，采用與競爭對手相對較低的價格策略。基肥用肥與追肥用肥批發價為1800元/噸，最大限度地吸收經銷商加盟。未來可以采用產品差異化的方式提高某些品種的價格，增加收益。

　　2.5 市場競爭力分析

　　2.5.1 主要競爭對手情況

　　在咸豐縣及周邊地區還沒有規模生產“生物有機肥料”的廠家，本地使用的復合肥均是無機質和礦石及沾泥等混合而成的，它容易板結土壤，產量越來越低。有機肥料是國家提倡的環保綠色產品，產品具有很強的競爭優勢。

　　2.5.2 產品市場競爭力優勢、劣勢

　　1、產品質量優勢

　　本項目的產品系綠色農作物專用肥料。它以企業生豬規模養殖場產生的糞便為主要原料，經生物高溫發酵技術處理，使其快速腐熟、除臭、脫水，有效地殺滅其中的病原菌、寄生蟲卵及雜草種子、生產出優質的生物發酵有機肥。該產品是生產無公害、綠色和有機農產品、花卉、中草藥、果樹等經濟作物的優質肥料。根據不同作物對養分的特殊需求，配以一定的無機速效營養元素，研制出具有多功能的優質有機、無機復混專用肥，這種肥料速緩兼之，施用后可以克服土壤因長期偏化肥造成土壤中有機質微量元素的短缺，土壤肥力退化，農作物產量與品質下降等問題。

　　2、政策優勢

　　本項目屬于資源節約和環境保護項目，符合國家扶持循環利用資源、“零”排放的政策走向，生產出的產品全部符合農產品用肥的要求，是政府重點扶持的項目。

　　3、市場優勢

　　生物有機肥是農業部和國家質量監督檢驗檢疫總局重點推薦的新型肥料，肥力強，成本低，無公害，是優質無公害農產品生產的必備生產資料，應用前景非常廣闊。按咸豐縣耕地面積40萬畝，平均每畝施用有機肥　50公斤　計，市場容量即達2萬噸，因此，生物有機肥的市場前景極為廣闊。

　　4、原材料優勢

　　本項目有機肥的主要原料來源于企業造成污染的生豬規模養殖場糞便等廢棄物，添加專用配方活性菌劑(菌液)經多重發酵工藝制成，原材料來源有保證，成本極低，永遠不會發生原材料危機和枯竭。

　　5、與同行業競爭者相比，目前項目產品的競爭劣勢主要是本項目所屬企業為新組建企業，在有機肥生產工藝和產品開發方面沒有豐富的經驗。

　　2.5.3 營銷策略

　　1、廣告投放分析

　　品牌樹立離不開媒體的吆喝，有機肥傳播也需要媒體的支持。媒體關注的品牌不一定知名，但知名的品牌一定離不開媒體的包裝。隨著我國傳媒業的發展，市場競爭逐步規范化、秩序化，雜志、報刊市場已經度過了早期較為混亂的跑馬圈地式的高速增長期，目前已經進入了一個平穩發展期。由于網絡等新興媒體的出現，使廣告商在投放廣告時可以選擇的媒介更多，所以，通過整合營銷，精細化、多種媒介組合的方式已經成為目前企業的主要推廣方式。

　　2、營銷渠道分析

　　終端營銷方式中經銷制和深度分銷較為普遍，其核心的驅動力就是基于農資市場終端的營銷模式創新，下大力氣努力開拓新的營銷渠道,可分區域設立“聯銷服務中心”、“配送中心”,最大限度地搞好肥料促銷工作。也可采取徹底放開零售、協作伙伴銷售、周邊送貨上門、合同分期付款等多樣化的營銷方式,贏得服務對象。同時在縣內走“公司+農戶+市場”銷售路子，鼓勵“訂單銷售”，壯大經紀人隊伍。

　　3、企業文化

　　[企業精神] 愛國守法，忠誠敬業，科技為本，艱苦拼搏，追求卓越，興我中華。

　　[企業特征] 敢想敢干躍達人，艱苦創業躍達魂，有機肥料躍達牌，回饋社會躍達情。

　　[治廠格言] 用鋼鐵般的紀律嚴格治廠，以慈母般的溫暖善待員工。

　　[創業宗旨] 依靠政策，發展事業，服務人民，回饋社會，報效祖國。

　　[經營宗旨] 一流的產品、二流的價格、三流的成本。

　　[企業形象] 一支善打硬仗的軍隊，一個溫暖可靠的家庭，一所培養人才的學校。

　　[企業理念] 與客戶共謀健康，與員工共求發展，與社會共同進步。

　　[經營理念] 誠信創新、科技領先、質量第一、客戶滿意。

　　[發展戰略] 依托科研機構，集中專家智慧，開發綠色工程，造福人類社會。

　　第3章 建設規模及產品方案

　　3.1 建設規模

　　年處理固廢物15462噸，年產有機肥10000噸。

　　3.2 產品方案

　　3.2.1 產品方案構成

　　本項目產品方案為：

　　產品名稱　　規格標準　　銷售量　　包裝要求

　　無公害有機肥　　　40kg　　　10000噸　　塑料編織袋

　　3.2.2 推薦方案及其理由

　　近年來，項目業主在大力發展生豬規模化養殖場，造成生豬糞便等廢物處理困難，形成了二次污染。同時，廣大農村不恰當的施用化學肥料而導致的土壤、水質和大氣污染已引起人們越來越多的關注。隨著生活水平的提高和對健康的日益關注，人們對食品質量和安全也提出了更高要求。而利用畜糞等廢棄物加工有機肥這一產業符合環境保護、生態農業和有機食品三大產業方向。所以本項目推薦利用養殖場廢物加工蔬菜生產專用有機肥。

　　第4章 廠址選擇

　　4.1 廠址所在位置現狀

　　4.1.1 地點與地理位置

　　項目地點為咸豐縣。咸豐縣位于湖北省西南部，地處武陵山區中部，屬云貴高原東延部分。毗鄰渝、川、湘、黔四省市，具有十分重要的戰略地位，自古以來就是連接中西部的重要通道和門戶。咸豐縣東部與恩施市、宣恩縣接壤，東南與來鳳縣交界，西部與南部同重慶市黔江區毗鄰，北部與利川市相連。地理座標為東經108ο37′8″至109º20′8″，北緯29ο19′28″至30ο2′54″，東西寬　68.95公里　，南北長　80.375公里　，全縣土地總面積2521.58平方公里。全縣轄10個鄉鎮1個區工委，184個村，總人口 36.48萬人。

　　4.1.2 廠址土地權屬類別及占地面積

　　該項目所選廠址為待征用的空地，廠區占地6畝。

　　4.2 廠址建設條件

　　4.2.1 地形、地貌、地震情況

　　廠址及附近區域地處鄂西南山區，境內山巒起伏，溝壑縱橫，溪流密布，平槽洼地交錯。坡鈄度30°-65°占30%。地形地貌復雜，呈南部高中部低，東北向西南傾鈄，沿唐崖河河床東北高，西南低，形成河水倒流。屬云貴高源武陵山脈的構造侵蝕中低山區。

　　新生代以來，廠址及附近區域地殼運動主要表現為間歇性隆起。歷史上在黔江曾發生較大震級地震，表明咸豐斷裂(咸豐—黔江斷裂)有活動表現。根據《中國地震動峰值加速度區劃圖》和《中國地震動反應譜特征周期區劃圖》(GB18306一2001)，侯選廠址所在區域的地震動峰加速度為　0.05g　，地震地反應譜特征周期為　0.35g　。場地抗震設施烈度為6度區。

　　4.2.2 工程地質

　　區域內地層出露齊全，除缺少下泥盆統、上下石炭統、上三疊統地層外，自古生界寒武系—新生界第四系地層均有出露，各地層之間，除上白堊系與侏羅系呈角度不整合接觸，第四系呈角度不整合覆蓋于不同時代地層之上外，其余地層均連續沉積或呈假整合接觸。

　　廠址及附近區域在大地構造位置上處于揚子準地臺上揚子臺坪八面山臺褶帶恩施臺褶束，組成褶束的褶皺以北東和北北東向為主。斷裂構造以沿著咸豐背斜陡翼形成的北東向斷裂為主，斷裂規模較大，數量較多，分布廣。

　　4.2.3 氣候條件

　　廠址氣象條件采用了咸豐縣氣象站的氣象資料。其氣象要素特征值如下：(統計年限1957-2002年)

　　極端最高氣溫 　37.6℃

　　極端最低氣溫 -　13.0℃

　　平均氣溫 　18.8℃

　　最小相對濕度 5%

　　平均相對濕度 83%

　　平均氣壓 926.1mpar

　　平均風速 　1.7m　/s

　　平均降雨量 　1862.3mm

　　平均蒸發量 　1127.3mm

　　平均雷暴天數 51.9d

　　平均大風天數 1.0d

　　平均下雪/冰凍天數 93.2d

　　平均冰雹天數 1.0d

　　實測十分鐘最大風速 　14.5m　/s

　　瞬時最大風速 　35m　/s

　　最高氣壓 949.4mpar

　　最低氣壓 908.5mpar

　　4.2.4 社會環境條件

　　廠區交通通暢便利，區位條件較好，其運輸條件有保障。廠區內地勢較平坦，不易積水，排水十分方便。區域周邊民風純樸，社區環境較好。

　　4.2.5 交通運輸條件

　　通過堅持不懈的努力，咸豐縣的交通條件得到根本性的改善，交通瓶頸制約因素得到有效解除。咸豐縣現有省道椒石公路、利咸公路和咸來公路貫穿全境，咸豐縣城至恩施州府的二級公路已全線貫通。離咸豐縣城50余公里的渝懷鐵路已建成通車，宜萬鐵路、滬蓉高速公路、長渝高速公路已開工建設;按國際機場標準規劃的黔江舟白飛機場已破土動工;恩施許家坪飛機場改擴建工程己竣工并投入使用。國家計劃十一五動工建設的穿越咸豐全境的恩黔高速公路，把長渝、滬蓉兩條高速公路貫通，將成為連接西部和華中、華南的便捷大通道，能有效地將鄂、渝、湘、黔地區的人流、物流、信息流等經濟要素聚集整合，迅速融入國內、國際大市場。

　　4.2.6 公用設施社會依托條件

　　1、供水水源情況

　　為自備水源，該項目取水水源選擇場區外　1500m　處自流水。

　　2、供電電源情況

　　電源點己接至場區，在場區內進行供電線路配置，包括配電房、低壓線路　1200m　。

　　3、市政建設條件

　　項目所在地衛生、郵電、文化、教育等設施齊全。

　　4.2.7 法律支持條件

　　咸豐縣委、縣人民政府以鄂咸縣發[2003]4號文件下發了《關于進一步加快民營經濟發展的決定》，確立了民營經濟的主體地位，強調要在政策上扶持，資金上支持，方向上引導，促進民營經濟突破性發展。制訂了扶持民營經濟的一系列措施，為民營經濟的發展創造了寬松的政策環境。

　　4.2.8 征地、拆遷、移民安置條件

　　該廠址為預留待征土地，廠區無拆遷、移民任務。

　　4.2.9 施工條件

　　1、對外交通

　　工程對外交通為公路運輸，工地距省道椒石公路　600米　，工程場內外交通均已形成，外購設備、原材料運輸有保證。

　　2、施工供電、供水

　　本項目施工供電、供水接自養殖場現有供電、供水設施。工程區域施工供電、供水有保證。

　　3、建筑材料

　　工程所需建筑材料為水泥、鋼材、砂石骨料等。工程用水泥由當地水泥廠供給，鋼材由廠商提供，砂石當地購買。

　　第5章 技術方案、設備方案和工程方案

　　5.1 技術方案

　　5.1.1 生產方法

　　本項目有機肥生產方法為生物發酵處理技術，利用生物好氧發酵，對畜禽糞便、生物發酵床墊料等在短時間內進行分解、腐熟達到無害化處理。

　　5.1.2 工藝流程

　　1、將各種待發酵的原料進入預混機按照一定的比例進行混合，從而滿足水分、碳氮比等發酵條件;

　　2、采用連續式發酵工藝即每天把新物料送到糞槽的一端，發酵處理完的物料則從發酵槽的另一端運出;

　　3、經過干燥的有機質及無機養分經過有機和無機粉碎機粉碎至細粉后，分別進入電子配料秤進行配料，配好的物料進入攪拌機進行混合，最后通過輸送設備送到造粒機進行造粒。

　　4、粉狀物料由輸送機加入造粒機內的造粒圓盤中,經團粒法造粒工藝完成造粒。

　　5、由圓盤造粒機出來的物料由輸送機送入烘干機內進行干燥。含塵、含濕廢氣，由排風機從出料端口抽出，經除塵器除塵后，通過煙囪排入大氣

　　6、被烘干的物料收集后，進入冷卻機完成物料被冷卻。

　　7、冷卻后的顆粒直接進入回轉篩分機。成品從下層篩出料口流出，進入下一道生產工序;大顆粒從上層流出，粉碎后再重新造粒、篩選。小顆粒從下層篩網漏出返回重新造粒。

　　5.1.3 工藝技術來源

　　本項目工藝技術來源中國農業機械化科學研究院畜禽機械研究所，該研究所有著多年的畜禽養殖設備和廢棄物無害化處理設備的研究設計、生產和服務經驗。近年來，在國內成功地建立了1-10噸/小時規模的多條自動化、工藝先進完備的有機肥生產線。

　　5.1.4 推薦方案流程圖

　　1、工藝流程圖

　　有機肥生產設計方案圖

　　2、生產裝置圖：

　　5.1.5 標準

　　以國標《有機-無機復混肥料》GB18877-2002為肥料基礎標準，針對各種不同作物確定其配方。配方養分含量指標為總養分(N+P2O5+K2O)≥15%;有機質(BN)≥20%，水份≤10%。

　　5.2 主要設備方案

　　5.2.1 主要設備選型

　　1、智能配料預混系統

　　選用CM15生物質原料預混機。該設備可實現配料、調質和混合功能;重量式稱量，配料精度高;混合均勻，攪拌室內無死角，無物料殘留;對物料具有一定的揉搓和剪切功能;容積大，更適合低比重物料;單片微型計算機控制，可儲存多套配方和實現數據轉換;強制出料，避免物料結拱和物料黏結而造成的漏料問題;使用操作簡單，故障率低。主要技術參數：容積(m3)15、動力(Kw)30.75、混合時間3-10min、外形尺寸(mm) 4662×3042×2330

　　出料皮帶機選用PS500

　　2、太陽能好氧發酵系統

　　選用FJ6000×1350槽式翻拋機。該設備主要用于畜糞、污泥和城市生活垃圾等有機固體廢棄物的發酵腐熟和無害化處理。適用于好氧發酵形式，可與太陽能發酵室、發酵槽和移行機等配套使用。技術參數：配套動力(Kw)41.50、工作速度(m/h)50、發酵槽尺寸寬×高(mm)6000×1050、攪拌齒升起后總體高度(mm)4500。

　　移行機選用YH6000×1350

　　3、定量給料粉碎系統

　　圓盤給料機選用DF1250型，適合于含水量≤12%的各種粉狀和顆粒狀物料定量喂料，是目前飼料和肥料等行業生產比較適用的設備。技術參數：主機動力(kw)3、產量(kg/h)10-110、外形尺寸(mm) 1250×1250×1580

　　選用VMCH500立式鏈錘粉碎機。該設備可粉碎含水率在10%以下的無機肥料和有機原料等，技術參數：主機動力(kw)15、產量(t/h)2-4、外形尺寸(mm)900×900×1650。

　　出料皮帶機選用PS500型

　　4、造粒系統

　　造粒機選用PM800系列多功能平模制粒機。PM系列多功能制粒機適用于有機肥顆粒等多種原料的制粒成型。產品性能穩定，產量高，能耗低，成粒率高，顆粒強度高，顆粒直徑從Φ6—12mm由用戶自選。技術參數：產量(kg/h)2500-5000、功率(kw)90、平模直徑(mm)800。

　　5、烘干系統

　　烘干設備選用TH1500滾筒干燥機配燃燒爐和抽風除塵裝置配套使用。TH1500滾筒干燥機適用于粉狀、顆粒狀，尤其是黏結性較強物料的干燥生產。滾筒內設有抄板等特殊結構，進入滾筒內的濕物料在抄板等的作用下，在滾筒內被拋散和向前滾動，同時與熱空氣充分接觸，物料在短時間內蒸發干燥。技術參數：生產能力(t/h)3-5，熱風進口溫度(℃)110—800，電機功率(KW)15，外形尺寸(mm)16296×2300×3110。

　　熱風爐選用RFL-20高效燃煤熱風爐,該系統能為供暖空間(密封式畜禽舍、溫室和工業廠房等)提供無污辱的潔凈熱空氣。它不僅能迅速提高室溫，而且能結合縱向通風(打開一臺位于供暖空間另一端的排風)機，在不降低室溫的情況下徹底地通風換氣。技術參數：額定發熱量(萬大卡/h)20，熱風溫度(℃)80-100，熱風量(m3/h)7600-12000,電機功率(KW)2.2，煤耗量(kg/h)50,外形尺寸(mm)φ1000×2500。

　　出料皮帶機選用PS500型,鍋爐引風機選用Y5-47-No6C型, 雙聯沙克龍選用2-SKL1200型。

　　6、冷卻系統

　　冷卻設備選用CC14型逆流冷卻器。是目前較先進的肥料顆粒冷卻設備之一，可以廣泛用于烘干后顆粒物料的冷卻。利用氣流流動方向與物料流動方向相反的作用，充分地帶走物料中的水分，達到降低物料溫度的。它與網板式冷卻器相比，不會因網板阻塞而造成冷卻效果不好，卸料速度可調，卸料均勻、流暢;維護保養工作量小，操作簡單。技術參數：產量(kg/h)6000、電機功率(kw)1.85。

　　上料輸送機選用TD160型, 離心通風機選用4-72-No6c型, 雙聯沙克龍選用2-SKL1200型。

　　7、打包系統

　　選用CS1.0×5滾筒篩分機。主要用于肥料廠粉狀或顆粒物料的篩選和原料的初清。該機振動小，噪音低，產量大，篩分效率高，能耗小，具有自清除粘料等特點。生產能力1-8、裝機容量(kw)5.5、外形尺寸(mm) 6530×1780×2660。

　　上料輸送機選用TD160型,電子打包秤選用AC50型。

　　8、控制系統

　　選用山東諸城外貿碧野有機肥工程電氣控制柜。生產線控制柜及操作臺，采用集中控制與分散控制相結合的方法，既便利現場操作，又利于集中觀察。各臺設備具有電流和電壓過載保護，設備之間具有連鎖保護，關鍵設備在現場均有電流表指示及急停鈕設置。安裝可靠，方便，技術先進。

　　空壓機選用VA-100型

　　5.2.2 主要設備來源

　　本項目主要設備選用中國農業機械化科學研究院畜禽機械研究所生產的有機肥生產成套設備。成套設備先進、成熟和完整，發酵系統實現太陽能、生物能和機械能三能并用，最大限度節省能源;整個過程采用電控中心集中控制，自動化程度高，操作靈活方便，配料和打包系統采用計算機控制，保證了配料和稱量的精度。其產品代表國內最先進和發展趨勢。

　　5.2.3 推薦方案的主要設備清單

　　主要設備清單表

　　序號　　名 稱　　型號　　數量　　功率

　　(千瓦)　　價格

　　(萬元)

　　1　　智能配料預混系統　　　　　　　　34.75　　27.26

　　1.1　　生物質原料預混機　　CM15　　1　　30.75　　24.71

　　1.2　　出料皮帶機　　PS500　　1　　4.00 　　2.55

　　2　　好氧發酵系統　　　　　　　　53.25 　　31.46

　　2.1　　槽式翻拋機　　FJ6000*1350　　1　　41.50 　　27.28

　　2.2　　移行機　　YH6000*1350　　1　　0.75 　　4.18

　　3　　定量給料粉碎系統　　　　　　　　21.00 　　10.09

　　3.1　　圓盤給料機　　DF1250　　1　　3.00 　　4.73

　　3.2　　出料皮帶機　　PS500　　1　　3.00 　　2.86

　　3.3　　立式鏈錘粉碎機　　VMCH500　1　　15.00 　　2.50

　　4　　造粒系統　　　　　　　　90.00 　　13.86

　　4.1　　多功能平模制粒機　　PM800　　1　　90.00 　　13.86

　　5　　烘干系統　　　　　　　　33.75　　42.90

　　5.1　　出料皮帶機　　PS500　　1　　3　　3.21

　　5.2　　熱風爐　　RFL-20　　1　　　　　2.00

　　5.3　　燃燒室附件　　　　　1　　　　　0.86

　　5.4　　滾筒干燥機　　HT1500　　1　　15　　33.79

　　5.5　　鍋爐引風機　　Y5-47-No6C　　1　　15　　0.90

　　5.6　　雙聯沙克龍　　2-SKL1200　　1　　　　　1.57

　　5.7　　關風器　　　　　2　　0.75　　0.57

　　6　　冷卻系統　　　　　　　　18.70　　11.34

　　6.1　　上料輸送機　　TD160　　1　　2.2　　1.71

　　6.2　　逆流冷卻器　　CC1.5×1.5　　1　　0.75　　6.38

　　6.3　　離心通風機　　4-72-No6c　　1　　15　　1.10

　　6.4　　雙聯沙克龍　　2-SKL1200　　1　　　　　1.57

　　6.5　　關風器　　　　　2　　0.75　　0.57

　　7　　打包系統　　　　　　　　4.05　　10.95

　　7.1　　上料輸送機　　TD160　　1　　2.2　　1.71

　　7.2　　電子打包秤　　AC50　　1　　1.85　　9.24

　　8　　附屬系統　　　　　　　　　　　5.00

　　8.1　　非標件(風管、溜管、支架、護欄、爬梯和平臺等)　　1　　　　　2.00

　　8.2　　現場用料(電線電纜、走線管和油漆等)　　1　　　　　3.00

　　9　　控制系統　　　　　　　　5.5　　8.14

　　9.1　　控制柜　　　　　1　　　　　7.14

　　9.2　　空壓機　　VA-100　　1　　5.5　　1.00

　　小計　　261.00 　　161.00

　　運費　　5.50

　　總計　　166.50

　　5.3 工程方案

　　5.3.1 主要建(構)筑物特征

　　1、主體工程

　　內設拌料發酵間、精制肥廠房、成品間、原料間。建筑面積　1550m2　，一層建筑，層高按標準廠房設計，設計鋼結構。

　　2、輔助工程

　　包括機修間、化驗檢驗室。建筑面積　280m2　，層高按標準廠房設計，設計磚混結構。

　　3、公用工程

　　包括鍋爐房、污水處理站、配電間、大門及門房、廠區道路、廠區綠化。

　　4、服務性工程

　　包括科技樓、職工宿舍、食堂、汽車庫、廠區廁所。建筑面積　1280m2　，設計磚混結構。

　　5、廠外工程

　　廠外道路　3000米　。

　　5.3.2 主要建(構)筑物一覽表

　　主要建(構)筑物表 單位：m2、m3、m

　　序號　　建筑物名稱　　建筑面積　　層數　　層高　　建筑結構特征

　　1　　主體工程

　　1.1　　原料間　　200

　　1.2　　成品間　　200

　　1.3　　拌料發酵間　　800

　　1.4　　精制肥廠房　　350

　　1.5　　曬場　　350

　　2　　輔助工程　　280

　　2.1　　機修間　　80

　　2.2　　化驗檢驗室　　200

　　3　　公用工程

　　3.1　　配電房　　100

　　3.2　　大門及門房　　50

　　3.3　　廠區道路　　1200

　　3.2　　廠區綠化　　1600

　　4　　服務性工程

　　4.1　　廠部辦公樓　　500

　　4.2　　食堂　　150

　　4.3　　汽車庫　　80

　　4.4　　廠區廁所　　50

　　4.5　　職工宿舍　　500

　　5　　廠外工程

　　5.1　　廠外道路　　3000

　　6　　合計

　　第6章 主要原材料、燃料供應

　　6.1 主要原輔材料供應

　　6.1.1 主要原材料品種、質量與年需要量

　　1、主要原材料品種、質量要求

　　有機肥加工所需原材料為：微量元素(硫酸鋅、鉬酸銨、硼砂)、氮素(硫酸銨)、磷素(磷酸一銨)、鉀素(氯化鉀)、膨潤土、有機質。

　　有機質為本企業及周邊生豬規模養殖場產生的豬糞、發酵床墊料等。

　　2、年需要量計算

　　(1) 有機肥配方

　　按蔬菜通用肥(果實、莖塊、桿類)進行配方

　　肥料配方：N-P2O5-K2O=　4-4-7

　　生產用料：

　　① 微量元素：硫酸鋅0.25%，鉬酸銨0.25%，硼砂0.5%;

　　② 氮素：硫酸銨(N•21%)用14%;

　　③ 磷素：磷酸一銨用9%;

　　④ 鉀素：氯化鉀用12%;

　　⑤ 膨潤土14%;

　　⑥ 有機質添加50%(RN)。

　　(2) 有機肥原材料年需要量

　　有機肥原材料年需要量計算表 單位：噸

　　序號　　名 稱　　年需要量　　肥料成份　　重量百分比　　來源

　　1　　有機質　　15462 　　5000 　　50

　　1.1　　生豬糞便　　14286 　　4000　　40　　企業內

　　1.2　　發酵床墊料　　1176　　1000　　10　　企業內

　　2　　膨潤土　　1750　　1400　　14　　縣內

　　3　　氯化鉀　　1200　　1200　　12　　縣內

　　4　磷酸一銨　　900　　900　　9　　縣內

　　5　　硫酸銨　　1400　　1400　　14　　縣內

　　6　　微量元素　　100　　100　　1

　　6.1　　硫酸鋅　　25　　25　　0.25　　縣內

　　6.2　　鉬酸銨　　25　　25　　0.25　　縣內

　　6.3　　硼砂　　50　　50　　0.5　　縣內

　　合計　　20812 　　10000 　　100

　　(3) 有機質來源

　　企業已在高樂山鎮梅坪村建成年出欄肥豬1萬頭生豬規模養殖場。離梅坪村　20公里　內有貓耳嶺、五龍坪、清坪等生豬規模養殖場，年出欄肥豬2萬頭，這些豬場均采用生物發酵床技術。按年出欄肥豬3萬頭規模計算,生豬存欄17703頭,年產豬糞尿32370噸，干物質5800噸。發酵床　18270m2　，墊料厚度　80cm　,計　14616m3　，墊料主要成份為谷殼、鋸末、米糠、飼料添加劑、菌劑等，年更換一次，年墊料出欄干重3654噸。

　　生物質按50%計算，年產有機肥10000噸,年耗有質15462噸，主要原料來源有保障。

　　6.1.2 主要包裝材料品種、質量與年需要量

　　項目生產用包裝材料為紙箱、果托、包裝袋。

　　序號　　品 種　　規格　　單 位　　年需要量

　　1　　塑料編織袋　　　40kg　/袋　　萬個　　40

　　6.1.3 原材料、輔助材料來源與運輸方式

　　固體廢物由企業內部養殖場及周邊養殖場提供，其他原材料均在縣內采購。

　　商標、包裝物等在縣外有關生產廠家定做。

　　所有原材料、輔助材料運輸方式均為汽車運輸。

　　6.2 燃料供應

　　6.2.1 燃料品種、質量與年需要量

　　項目生產所用燃料為煤，主要用于生產鍋爐。煤年用量2000噸。

　　6.2.2 燃料供應來源與運輸方式

　　燃煤來源縣內丁寨、甲馬池所屬煤礦企業。燃煤運輸方式均為汽車運輸。

　　6.3 主要原材料、燃料價格

　　6.3.1 價格現狀

　　序號　　名稱　　單位　　單價　　運輸方式

　　1　　生豬糞便　　噸　　130　　汽車

　　2　　發酵床墊料　　噸　　130　　汽車

　　3　　膨潤土　　噸　　180　　汽車

　　4　　氯化鉀　　噸　　3600　　汽車

　　5　　磷酸一銨　　噸　　4000　　汽車

　　6　　硫酸銨　　噸　　900　　汽車

　　7　　硫酸鋅　　噸　　8000　　汽車

　　8　　鉬酸銨　　噸　　28000　　汽車

　　9　　硼砂　　噸　　3300　　汽車

　　10　　煤　　噸　　380　　汽車

　　6.3.2 主要原材料、燃料價格預測

　　以上材原材料、燃料價格在短期內不會有很大的波動。

　　第7章 總圖運輸與公用輔助工程

　　7.1 總圖布置

　　7.1.1 布置原則

　　1、嚴格按照有機肥行業對廠房的規范要求設計;

　　2、功能分區，系統分明，布置整齊，并注重整體環境的協調;

　　3、根據設計規范確定各建筑物間距，保證生產運營和消防安全;

　　4、生產系統、輔助生產系統和運輸系統的布置要科學合理，物流和人流路徑短捷，方便。

　　7.1.2 廠房總體布局要求

　　工藝布置中力求緊湊，盡量縮短工程管道及道路長度。廠房由生產車間、庫房、物流轉移通道、綠化組成。廠區道路設計為雙車道，寬　8m　，水泥路面。按現有綠化面積進行修整和補充，以創造一個文明、舒適的生產環境。

　　7.1.3 總平面布置

　　總平面布置以功能分區明確，物流便捷為原則，節約用地，力求建設現代化有機肥加工企業。廠前區由綜合樓、綠地組成，并點綴噴泉等建筑小品，廠區大門對面環路，方便人流物流出入。

　　7.1.4 空間設計

　　廠區南高北低，自然坡度約千分之五左右，豎向設計采用平坡式布置，且坡度與自然坡度相一致，廠區雨水自然排放。

　　7.2 廠內外運輸

　　7.2.1 全廠運輸量

　　運入主要有固廢物、其他原材料、包裝物及零配件，全年運入量20892噸;運出主要有銷售的有機肥及生活垃圾，全年運出量10500噸。

　　全廠運輸量表

　　序號　　貨物名稱　　來處或

　　去處　　運輸量

　　(噸/年)　　包裝方式　　運輸方式　　備注

　　一　　運入

　　1　　固廢物　　本縣　　15462　　散　　汽車

　　2　　其他原料　　本縣　　5350　　散　　汽車

　　3　　包裝物　　外地　　80　　散　　汽車

　　小　計　　　 　20892

　　二　　運出

　　4　　有機肥　　縣外　　10000　　袋　　汽車

　　5　　其他　　當地　　500　　散　　汽車

　　小　計　　　 　10500

　　合　計　　　 　31392

　　7.2.2 運輸方案說明

　　本廠廠外運輸，運入，其運輸方式主要靠汽車運輸。汽車運輸主要依靠社會力量。運出經汽車運至黔江火車站后通過火車外運。

　　廠內運輸以叉車和手推車運輸為主。

　　廠內道路：進廠主入口、側入口及廣場至生產車間環形道路做混凝土路面，其余路面按泥結碎石路面施工。

　　7.3 公用輔助工程

　　7.3.1 給排水工程

　　1、全廠用水量及水質水壓要求

　　全廠用水量估算表

　　序號　　用水種類　　水 質　　用水量m3　　水壓

　　MPa

　　小時最大　　小時平均

　　1　　生產用水　　符合工藝用水標準　　10　　8　　0.294

　　2　　生活用水　　符合飲用水標準　　1.8　　1.2　　0.294

　　合計　　　 　11.8　　9.2

　　2、工程方案說明

　　本項目給水水源由企業己有供水系統設施供水。供水壓力0.3～0.4Mpa。主供水管和污水管沿道路已鋪設至建設場地，本項目只需就近接入即可使用。

　　場區內的生產和生活污水采用暗溝排放，雨雪等自然降水采用明溝排放。

　　7.3.2 供電工程

　　1、供電負荷

　　全廠生產用電設備安裝容量261KW，生活照明電負荷30KW，年用電60萬kw.h。

　　2、供電回路及電壓等級確定

　　該企業屬于二類工業用電負荷，采用雙回路供電線路。電壓等級為380v。

　　3、電源選擇

　　所用電力主供電源來自于清坪供電所，廠方與當地電力部門達成了供電協議。

　　4、廠內供電輸變方式及設備設施

　　廠區電力、照明線路均采用VVZZ型電纜直埋地敷設。需裝400kva變壓器各一臺。生產廠房的電源進線處設置切斷裝置，并要求布置在廠房外便于操作管理地點;廠房內配電設備，擬選擇外殼不易銹蝕的小型暗蕊配電箱及插座箱，功率較大的設備由配電室直接供電。

　　5、照明

　　(1) 廠房內的照明由廠區配電專線供電。(2) 廠房內普通照明度一般為300LX，光源采用日光色熒光燈，綜合樓、后勤服務樓可低于300XL，但不宜低于180LX

　　(3) 按有關規范要求，廠房內設置應急照明，通向室外的正常出口設置疏散照明，在專用消防口處設置紅色應急照明燈。

　　6、防雷及等電位聯結

　　(1) 全廠接地系統采用TN—C—S系統。

　　(2) 防雷按三類工業建筑物設計，采用合接地系統，要求接地電阻不大于1歐。

　　7.3.3 通信設施

　　通訊線路已接至廠區，為便于生產上的指揮與聯絡，裝置內適當設置生產調度電話與行政電話，電話設置與安裝地點由建設方統一考慮。同時為了方便與客商的聯系，設置寬帶線路，配置電腦。

　　7.3.4 供熱設施

　　項目采用鍋爐供熱，根據綜合樓，后勤服務樓面積及全廠職工人數進行估算，擬安裝1臺2噸水暖鍋爐。

　　第8章 節能措施

　　8.1 節能措施

　　1、成立節能減排工作專班。成立由總經理為組長，分管生產的副總經理為副組長，各部門經理為成員的節能減排領導小組，負責企業的節能減排工作。

　　2、嚴格執行環境影響評價和“三同時”制度。

　　3、制訂企業節能減排目標責任制。創建節能型企業，強化能源管理，完善計量儀器設備，將節能指標分解到車間、部門，單獨裝表計量。

　　4、開展節能減排先進技術推廣應用。走新型工業化道路，以信息化技術、先進制造業技術、資源節約技術、污染治理技術、清潔生產技術為重點，提高產業的技術水平、競爭能力、經濟效益、資源利用效率和環保水平。

　　5、推行清潔生產。采用先進技術，采購節能產品，創建 “三廢”綜合利用先進企業，使單位產品能耗、物耗、水耗及污染物排放達到全國先進水平。

　　6、推進資源綜合利用。采取固體廢物綜合利用和再生資源、水資源的循環利用。

　　7、選用辦公設施和設備節能產品。采購高效節能、節水、環境標志產品。

　　8.2 能耗指標分析

　　本項目所耗能源較大，在建設和生產中應積極采取措施，開展節能降耗。電機運行利用變頻調速技術節電20%。

　　第9章 環境影響評價

　　9.1 廠址環境條件

　　1、空氣環境質量現狀

　　經過對項目區域空氣進行監測，監測平均值為，TSP：0.0073mg/m3，SO2：0.0072 mg/m3，NO2：0.021 mg/m3。選址區域內TSP、SO2和NO2濃度均未超標。選址區域內空氣質量總體良好。

　　2、地表水環境質量現狀

　　經對項目建成后擬排放廢水的忠建河進行監測，其結果為，pH：7.65、高猛酸鹽指數：5.01mg/L、氨氮：0.324 mg/L、BOD5：5.19 mg/L、CODcr、18.61 mg/L。由于受咸豐城區生活污水的影響，忠建河咸豐城區段水質較差，不能滿足GB3838-2002《地表水環境質量標準》Ⅲ類標準的要求，主要污染物為BOD5。

　　3、環境噪聲現狀

　　經對擬建項目區域環境噪聲進行監測，其結果為，項目擬建地晝間噪聲值為50.2-55.1dB(A)，平均值為52.86 dB (A);夜間噪聲值為33.4-44.6 dB (A)，夜間平均為37.6 dB (A)。按功能區規劃規定該區域屬于2類標準區域，即晝間≤60 dB (A)，夜間≤50 dB (A)。因此，項目擬建區域晝、夜噪聲值均不超標，聲環境質量良好。

　　9.2 項目建設和生產對環境的影響

　　9.2.1 項目建設對環境的影響

　　1、對交通的影響?

　　工程建設時，由于車輛運輸等原因，會使交通變得擁擠和頻繁，較易造成交通問題，這種影響隨著工程的結束而消失。>2、施工揚塵、噪聲的影響?

　　工程施工時間，運輸的泥土通常堆放在施工現場，施工揚塵將使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的塵土，影響周邊空氣質量。施工期間的噪聲主要來自建設時施工機械和建筑材料的運輸和施工樁基處理。

　　3、生活垃圾的影響

　　工程施工時，施工區內勞動力的食宿將會安排在工作區域內，這些臨時食宿地的水、電以及生活廢棄物若沒有做出妥善的安排，則會嚴重影響施工區的衛生環境。

　　4、廢棄物的影響?

　　施工期間將產生許多廢棄物，這些廢棄物在運輸、處置過程中都可能對環境生產生影響。工程施工中土石方的開挖會對工程周邊帶來一定的地表破壞及水土流失。

　　9.2.2 生產過程產生的污染物對環境的影響

　　廢氣主要是干燥機和冷卻機的尾汽。其中干燥機為燃煤式結構，產生的煙氣中含有 SO2、NOx(以NO2計)等污染物，出風約10-12萬立方/小時。冷卻機逆流式冷卻進風約2.2-2.6萬立方/小時，為潔凈大氣輸入。

　　噪音主要來源于風機及粉碎機。粉塵主要來源于干燥機排放的煙塵和冷卻機排放的粉。垃圾主要來源干燥機燃煤產生的爐渣和生活垃圾。

　　9.3 擬采用的環境保護標準

　　1、《畜禽養殖業污物排放標準》(GB18596—2001)

　　2、《環境空氣質量標準》(GB3095-1996) 二級標準

　　3、《地表水環境質量標準》(GB3838-2002) II類標準

　　4、《污水綜合排放標準》(GB8978-1996) 一級標準

　　5、《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-90) II類標準

　　6、《建筑施工場界噪聲標準》(GB12523-90)

　　7、《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB 13271)

　　9.4 環境保護措施

　　1、建設中的環境保護

　　對于交通特別繁忙的道路要求避讓高峰時間，遇到連續的晴好天氣又起風的情況下，對堆土表面酒水防止揚塵，工程在距民舍　200m　的區域內不允許在晚上11時至次日上午6時內施工，及時清理施工現場的生活廢棄物，制定廢棄物處置和運輸計劃;倡導文明施工，做到“愛民工程”。?

　　2、生活污水處理

　　生活污水主要是廁所沖洗水和廚房排放的廢水。處理方案計劃采用WSZ-AO地埋式污水處理一體化設備進行處理。工藝流程如下：

　　WSZ-AO地埋式污水處理一體化設備工藝流程圖

　　3、廢氣治理

　　項目產生的廢氣主要為干燥機和冷卻機，在運營中擬選用高效環保型干燥機和優質低硫煤。

　　生產過程中大部分設備加工物料均在半濕條件下進行，粉碎機部分、篩分、包裝工序采用吸塵罩。干燥機，冷卻機尾氣治理，采用干法回收與濕法除塵相結合的原理，在旋風除塵后，集中采用一臺CCJ-60型國家標準濕式除塵器，粉塵治理達國標，有效降低嗅味。

　　4、綠化措施

　　生產區充分利用廠區非建筑地段及零星空地進行綠化，以進廠主干道及主要出入口、生產管理區及產生高噪聲的生產車間、裝置及堆場、受西曬的生產車間及建筑物為主。

　　9.5 環境保護投資

　　該項目環境保護投資17萬元，其中，污水處理系統： 7萬元，除塵裝置4萬元，廠區綠化：6萬元。

　　9.6 環境影響評價

　　項目建設中的主要污染源為揚土、噪聲和廢棄物。生產中的主要污染源為生活污水、燃燒爐煙氣。經過上述措施處理后排放，完全能達到環保要求。

　　第10章 勞動安全衛生與消防

　　10.1 勞動安全

　　1、本項目屬肥料工業，無危險性作業，對職工的身體健康沒有危害。

　　2、在用電設施、機械等危險部位設防護網等到措施，并建危險標志牌。

　　3、定期對設備、儀器進行安全檢查和保養，確保安全生產。

　　4、對員工進行技能培訓和安全教育，嚴格遵守操作規程;嚴禁違規操作。

　　10.2 工業衛生

　　1、在廠內外路邊、空地種花植樹、培植草坪，加強維護，確保綠化覆蓋率，以美化、凈化環境。

　　2、車間定時沖洗滅菌消毒，確保衛生達標;在廠區定時酒水，防止揚塵污染。

　　10.3 消防設施

　　1、項目所在地咸豐縣有一定的消防能力，可利用外部可靠的消防條件。總圖布置應符合消防規范，并建設蓄水池，補充消防用水。

　　2、生產火災危險性為乙類，建筑物耐火等級為二級，室內消防流量為　10L　/s，室外消防流量為　20 L　/s，總消防流量為　108 m3　/h，火災持續時間2小時，即廠區內200立方地下蓄水池可滿足需要。

　　3、按消防規范布置室外消防栓，在主要車間布置室內消火栓，并規范設置滅火器具。

　　4、企業設置兼職消防管理部門，定期對消防設施和重點防火部位進行檢查，做到防患于未然。

　　第11章 組織機構與人力資源配置

　　11.1 組織機構

　　11.1.1 項目法人組建方案

　　項目法人組建依照《中華人民共和國公司法》的規定規范操作。法人治理結構：以《公司章程》明確各股東的權利和義務，建立健全的法人治理結構。公司設立股東會、董事會、監事、總經理、副經理、財務負責人。

　　11.1.2 管理機構組織方案和體系圖

　　1、管理機構組織方案

　　企業實行董事會領導下的總經理負責制，董事會是公司的最高權利機構，總經理對董事長負責，并領導公司的生產、經營和開發活動，下設物企業管理部、財務部、市場銷售部、技術開發部、質檢部、、供應部、生產部等部門。

　　總經理

　　物資供應部

　　生產副總經理

　　后勤副總經理

　　營銷副總經理

　　生產管理部

　　質檢部

　　市場營銷部

　　科研所

　　成品倉庫

　　廠務部

　　財務部

　　財務總監

　　2、體系圖

　　11.1.3 機構適應性分析

　　有機肥加工制造業要面臨不斷變化的內外部環境，外部的威脅在變化，內部的組織結構在調整，自身的業務在發展。總之，變化在所難免，所以，組織機構的設置必須主動去適應變化和利用變化。本次機構設置僅針對現實的現狀而言，充分考慮了原材料的收購、產品的生產包裝、質量保證體系、后勤保障體系、市場營銷體系和新產品的開發，這種設置與項目本期產品相適應。

　　11.2 人力資源配置

　　11.2.1 生產作業班次

　　全年生產天數270天，其余時間為節假日(管理人員、銷售人員除外)，特殊情況進行設備檢測、修理，企業按《勞動法》給予相應報酬。根據生產的工藝要求，日工作僅限于白天，每班工作24小時。一線生產人員實行短期季節工制度，但對技術熟練工人在非生產期期間休假時享受補助，作為勞動合同的可延續性補貼。

　　11.2.2 勞動定員數量及技能素質要求

　　根據科學合理,高效務實的原則,確定本項目定員.本項目擬定人員編制為28人。其中管理人員5人、技術人員3人、生產工人20人。

　　11.2.3 職工工資福利

　　管理人員實行年薪制，人均3萬元。年工資15萬元。

　　技術人員實行年薪制，人均1.92萬元。年工資6萬元。

　　生產工人實行月薪制，月工資1200元。年工資29萬元。

　　年工資合計50萬元，福利費按工資總額的14%計算，計6.9萬元，醫療保險按咸豐社會平均工資(12000元)的9%計算，計2.5萬元，養老保險按恩施社會平均工資(14000元)的20%計算，計6.4萬元。年工資福利合計65萬元。

　　11.2.4 員工來源及招聘方案

　　總經理、副總經理在全國范圍內公開招聘，財務總監由控股股東委派，技術人員在行業內招聘，生產工人在縣內擇優錄用。

　　11.2.5 員工培訓計劃

　　根據項目的特點和發展，需要有計劃地對項目的管理人員、技術人員、操作人員進行不同層次的培訓。堅持基礎培訓與業務培訓、短期培訓與長期培訓相結合，以內部培訓為主。

　　管理人員和技術人員的培訓。擬分批組織由湖北農學院全面系統的業務培訓和管理培訓，達到合格上崗;操作人員由設備單位負責進行操作要領、操作工藝及控制措施培訓，做到崗位培訓人人合格;工人由企業培訓。

　　第12章 項目實施進度

　　12.1 項目實施的各階段工作建議

　　1、建立項目實施管理機構

　　由業主成立籌建小組，籌建小組的任務是辦理勘察設計和施工的委托手續及簽訂相應的合同和協議;參加廠址選擇;提供設計必需的基礎資料;申請或訂購設備和材料;負責設備的檢驗和運輸;承擔各項生產準備工作。

　　2、資金籌集安排

　　項目資金的落實包括總投資費用的估算基本符合要求和資金來源有充分的保證。該項目資金籌措規劃方案為：項目業主各股東自行籌措建設資金，在項目建成后可考慮申請流動資金貸款。

　　3、技術獲得與轉讓

　　技術獲得和轉讓是實施時期的一個關鍵要素。該項目主要技術來源于行業內部及有關大專院校，因此，應盡早確定技術支撐部門，并鑒訂技術合同。設備從有關廠家購進，在購進設備的同時要求設備商提供相關技術，并負責人員培訓。

　　4、勘察設計和設備訂貨

　　在設計工作開展的過程中，委托進行必要的現場勘測工作。勘測精度要與設計階段相適應。訂購設備要考慮設備到達時間和安排順序。

　　5、施工準備

　　施工準備包括的主要工作內容有：選定施工單位并簽訂施工合同。通過投標確定施工單位。此外，還需進行土地征購和拆遷安排;組織設備和材料訂貨;完成施工用水、用電和道路等工程;進行臨時設施建設和代替臨時工程的住宅建設等。

　　6、生產準備

　　(1) 建立管理機構，企業管理方式在項目實施過程中逐步形成、擴大和健全。

　　(2) 招收和培訓職工。對職工的調集、招聘和必要的培訓要做出適當的時間安排，使其和生產經營需要相銜接。

　　(3) 組織收集生產技術資料，制訂必要的管理制度和各種操作規程。

　　(4) 組織生產物資供應。落實原材料、燃料、協作產品、水、電、汽和其他配合條件，簽訂有關協議。

　　(5) 組織工具、器具、模具、備品、備件等的計劃、制造和訂貨。

　　(6) 生產前推銷。投產前后應制訂具體的銷售計劃，并進行銷售市場的準備工作，包括廣告宣傳、培訓銷售人員和推銷人員等。

　　(7) 竣工驗收

　　按設計文件規定的內容建完，并經生產前檢查、試運轉、帶負荷試運轉合格后，形成生產能力，能正常生產合格產品時，應及時驗收。這時，生產人員進駐現場，由施工單位向建設單位辦理移交固定資產手續，交付使用。

　　12.2 項目實施進度安排

　　建設工期為從永久性工程開工之日，到項目全部建成投產所需的時間。包括土建施工、設備采購與安裝、生產準備、試車運行、正式投產。為了盡快可能縮短建設周期，使工程獲得最佳的基建效益，根據工程的具體情況，考慮到多工序的目標時間和交叉作業的可能性。

　　本項目建設工期參考相關行業有關定額，結合項目具體情況確定，建設工期為9個月，其中，土建施工5個月，設備采購與安裝3個月，生產準備1個月，試車運行1個月，工程于2010年6月正式投產。

　　12.3 項目實施進度表

　　項目實施計劃進度表

　　序號　　工作階段　　2009年　　2010年

　　10　　11　　12　　1　　2　　3　　4　　5　　6

　　1　　土建施工

　　2　　設備采購與安裝

　　3　　生產準備

　　4　　設備調試

　　5　　聯合試車運行

　　6　　建成投產

　　第13章 工程招投標

　　13.1 招投標依據

　　1、《中華人民共和國招標投標法》

　　2、湖北省招標投標管理辦法(湖北省人民政府令第306號)

　　3、工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規定

　　13.2 招標范圍

　　本項目招標范圍為建筑工程全部招標。

　　13.3 招標組織形式

　　上述招標范圍，將采取委托有相關資質的單位代理招標。

　　為保證工程項目在公平、公正、公開、透明、有序的原則下進行，工程項目招標階段由有關部門組成專門機構整體把握、控制、調整。

　　評標工作按照嚴肅、認真、公平、公正、科學合理、客觀全面、競爭優選、嚴格保密的原則進行，保證所有的投標人的合法權益。

　　13.4 招標方式

　　對建筑工程采取公開招標的方式。

　　招標基本情況表

　　項目名稱：XX縣XX生豬養殖場有機肥加工生產線

　　招標范圍　　招標范圍　　招標組

　　織形式　　招標方式　　不采用

　　招標方式　　招標估算金額(萬元)　　備注

　　全部

　　招標　　部分

　　招標　　自行

　　招標　　委托

　　招標　　公開

　　招標　　邀請

　　招標

　　勘察　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　★

　　設計　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　★

　　建筑工程　　★　　　 　　 　★　　★　　　 　　 　238

　　安裝工程　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　★

　　監理　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　★

　　重要材料　　　 　　 　　 　★

　　其它　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　★

　　情況說明：

　　建設單位蓋章

　　2009年5月16日

　　第14章 投資估算及資金籌措

　　14.1 投資估算依據

　　1、設備購置費根據設備制造廠報價并結合目前國內同類設備的市場價格調整選取。

　　2、安裝工程費參照同類工程，并依據現行材料價及費用水平調整確定。

　　3、建筑工程依據湖北省現行定額指標和同類工程標準，并依據現行材料價及費用水平予以調整確定。

　　4、預備費包括基本預備費和漲價預備費，其中漲價預備費費率取零。

　　14.2 建設投資估算

　　經測算，項目建設投資566萬元，其中建筑工程費238萬元，設備購置費213萬元，安裝工程費11萬元，工程建設其他費用68萬元，預備費37萬元。

　　建設投資估算及投資構成詳見附表《建設投資估算表》。

　　14.3 建設期利息估算

　　本項目無借款，建設期借款利息為0萬元。

　　14.4 流動資金估算

　　經分項詳細估算法進行估算，新增流動資金192萬元。

　　14.5 總投資估算

　　總投資=建設投資+建設期利息+流動資金

　　=566萬元+0萬元+192萬元=758萬元

　　14.6 資金籌措

　　該項目總投資758萬元，資金來源為：1、項目資本金458萬元，2、申請環保專項資金300萬元。

　　第15章 財務評價

　　15.1 財務評價基礎數據與參數選取

　　15.1.1 財務價格

　　項目產品為有機肥。產品定價(不含增值稅)：1800元/噸(出廠價)。

　　15.1.2 計算期及生產負荷

　　計算期按16年計算，其中，建設期1年，投產期2年、達到生產能力經營期13年。生產負荷為：投產期第一年80%、投產期第二年90%、達到生產能力經營期第一年開始100%。

　　15.1.3 財務基準收益率設定

　　財務基準收益率設定10%。

　　15.1.4 稅收

　　營業稅金及附加：城市維護建設稅率5%、教育附加費率3%。

　　增值稅：根據《財政部、國家稅務總局關于有機肥產品免征增值稅的通知》(財稅〔2008〕56號)的規定，納稅人生產銷售和批發、零售有機肥料、有機——無機復混肥料和生物有機肥產品免征增值稅。

　　所得稅享受稅收優惠政策，實行“三免三減半”，正常年為20%。

　　15.2 營業收入估算

　　產品營業收入的測算，主要依據目前市場銷售價格進行測算，項目產品為有機無機復合肥，單價為：有機肥：1800元/噸。

　　正常年銷售收入1800萬元。詳見附表:《營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表》。

　　15.3 成本費用估算

　　1、外購原輔材料

　　本項目原材料為養殖場的固廢物及其他原材料。經測算，年外購原輔材料1253萬元。

　　包裝材料為塑料編織袋。經測算，年外購包裝材料120萬元。

　　詳見附表:《外購原材料費用估算表》。

　　2、外購燃料及動力

　　項目所需動力為電、水、煤。消耗定額按設備商提供的技術參數測算，電價按現行咸豐縣物價部門核定的標準計算。經測算，年外購外購燃料及動力123萬元。詳見附表:《外購燃料和動力費估算表》。

　　3、工資及附加

　　經測算，年工資及附加50萬元。詳見附表:《工資及福利費估算表》。

　　4、修理費

　　按折舊費的50%提取。經測算，年修理費7萬元。

　　5、其他費用

　　管理費用按營業收入的2%計算，銷售費用按營業收入的2%計算。經測算，年管理費用36萬元，年銷售費用36萬元。

　　6、折舊費

　　按固定資產形成性質進行分類折舊，建筑物折舊年限20年、設備折舊年限10年。經測算，年折舊費34萬元。詳見附表:《固定資產折舊費估算表》。

　　7、攤銷費

　　無形資產攤銷年限20年，其他資產攤銷年限10年。經測算，年攤銷費8萬元。詳見附表:《無形資產及其他資產攤銷估算表》。

　　15.4 財務評價指標

　　1、財務盈利性分析

　　(1) 總投資收益率

　　總投資收益率=年均利潤總額÷總投資×100%

　　=124萬元÷758萬元×100%=16.4%

　　(2) 資本金凈利潤率

　　資本金凈利潤率=年均凈利潤÷總投資×100%

　　=106÷758萬元×100%

　　=13.4%

　　(3) 財務凈現值及內部收益率

　　在不考慮項目興建所需資金來源及構成的情況下，從項目本身的角度來計算和評價全部投資所獲得的經濟效益。根據財務現資金流量計算結果。在選擇基準貼現率i=10%條件下，項目在經濟壽命期16年內NPV=355.5萬元(稅后)，IRR=18.5%(稅后)。說明項目盈利能力較強。

　　2、清償能力分析

　　投資回收期=(累計凈現金流量出現正值的年份-1)+(出現正值年份上年累計凈現金流量絕值÷出現正值年份當年折現凈現金流量)

　　=7-1+8÷160=6.2年

　　15.5 不確定性分析

　　15.5.1 盈虧平衡分析

　　1、盈虧平衡指標計算

　　(1) 基礎數據

　　取第4年為代表年份進行計算，該年的盈虧平衡基礎數據為：

　　盈虧平衡基礎數據表

　　序號　　項目　　單位　　基礎數據

　　1　　年經營收入　　萬元　　1800.00

　　2　　年總成本　　萬元　　1681.81

　　3　　年固定成本　　萬元　　150.44

　　4　　年變動成本　　萬元　　1531.37

　　5　　年營業稅金及附加　　萬元

　　(2) 單項產品收入比重

　　單項產品收入比重表

　　序號　　項目　　單價(元)　　年產量(噸)　　收入(萬元)　　比重(%)

　　小計　　　 　10000　　1800　　100.00

　　1　　生物有機無機復合肥　　1800　　10000　　1800　　100.00

　　(3) 綜合邊際貢獻率

　　綜合邊際貢獻率=(年經營收入-年變動成本-年營業稅金及附加)÷年經營收入

　　=(1800-1531.37-0)÷1800=14.92%

　　(4) 全部產品盈虧平衡經營收入

　　全部產品盈虧平衡經營收入=年固定成本÷綜合邊際貢獻率

　　=150.44÷14.92%=1008.03萬元

　　(5) 單項產品保本銷售量

　　單項產品保本銷售量=全部產品盈虧平衡經營收入×單項產品收入比重÷單項產品單價

　　生物有機無機復合肥保本產量=1008.03×100%÷0.18=5600.19噸

　　(6) 生產能力利用率

　　生產能力利用率=產品保本銷售量÷年產量

　　=5600.19÷10000×100%=56.00%

　　2、盈虧平衡分析

　　以生產能力表示的盈虧平衡點為56.00%，即項目生產量只要達到項目設計生產能力的56.00%，企業就可以保本。由此可見該項目具有一定的適應市場變化的能力。

　　3、盈虧平衡分析圖

　　盈虧平衡分析圖形

　　15.5.2 敏感性分析

　　1、臨界點分析

　　在項目計算期內可能發生變化的因素有產品產量、產品價格、主要原材料價格和建設投資。各單因素變化正負3%和6%時對財務內部收益率影響的程度見下表

　　敏感性分析計算表

　　序號　　不確定因素　　變化率　　內部收益率　　臨界點

　　基本方案　　　 　18.5%

　　1　　產品產量　　-6%　　-0.2%　　-2.93%

　　-3%　　9.9%

　　3%　　26.6%

　　6%　　34.3%

　　2　　產品價格　　-6%　　-0.2%　　-2.93%

　　-3%　　9.9%

　　3%　　26.6%

　　6%　　34.3%

　　3　　原料價格　　-6%　　22.5%　　12.30%

　　-3%　　20.5%

　　3%　　16.5%

　　6%　　14.5%

　　4　　建設投資　　-6%　　19.7%　　69.00%

　　-3%　　19.1%

　　3%　　18.0%

　　6%　　17.5%

　　2、臨界值分析

　　臨界值分析計算表

　　序號　　不確定因素　　單位　　臨界值

　　1　　產品產量　　噸　　9707

　　2　　產品價格　　元/噸　　1747

　　3　　原材料價格　　元/噸　　1348

　　4　　建設投資　　萬元　　957

　　3、敏感性分析圖

　　敏感性分析圖

　　15.6 財務評價結論

　　盈于平衡分析結果說明，項目生產能力利用率為56.00%。盈虧平衡點較低，說明項目預期盈利水平較高而投資風險小。

　　經敏感性分析結果表明，產品價格變化對財務收益率影響相對較大，原材料價格次之，建設投資變化對財務內部收益率影響較小。允許有機肥銷售價格降低的最大幅度約2.93%，臨界值1747元/噸;原材料價格提高的最大幅度約12.30%，臨界值1348萬元;建設投資增加的最大幅度約69%，臨界值957萬元。變化幅度超過這個極限，項目將不可行。

　　第16章 社會效益和生態效益分析

　　16.1 項目對社會的影響分析

　　1、項目對所在地產業發展的影響

　　XX州XX畜禽養殖有限責任公司擬建的生物有機肥工程，年處理養殖場固廢物15462噸，將極大地改善企業所在地的生態環境和生活質量，對于促進企業所在地的工農業、旅游業的發展，改善居民的生活環境、減少疾病，特別是對下游集中飲用水源有效保護有著十分重要的意義。

　　2、項目對所在地居民就業的影響

　　項目的建設和運營使當地下崗職工和農村剩余勞動力增加就業機會，就本企業就能安排就業崗位28個。

　　3、項目對不同利益群體的影響

　　項目建設直接受益者為所覆蓋的規模養殖企業和全縣有機肥使用的農戶，按企業的運作模式，這些規模養殖企業將按農村經濟合作組織模式組成共同體。受益農戶將生產銷售有機農產品。

　　16.2 項目對生態的影響分析

　　16.2.1 污染物排放量

　　1、糞尿排放量

　　序號　　項目　　存欄　　每頭排量(kg/d)　　全場排量(kg/d)　　年排量(噸/年)

　　糞　　尿　　糞　　尿　　糞　　尿　　固含量

　　1　　母 豬　　739　　2.6　　4.4　　1921　　3252　　692　　1171　　488

　　2　　公 豬　　19　　2.3　　3.7　　44　　70　　16　　25　　11

　　3　　仔 豬　　2057　　1.1　　1.9　　2263　　3908　　815　　1407　　411

　　4　　育肥豬　　3086　　2.3　　3.7　　7098　　11418　　2555　　4111　　1543

　　5　　合 計　　5901　　2.1　　3.4　　11326　　18648　　4077　　6713　　2453

　　2、沖洗水排放量

　　序號　　項目　　存欄　　每頭排量

　　(kg/d)　　全場排量

　　(kg/d)　　年排量

　　(噸/年)

　　1　　母 豬　　739　　29　　21756　　7832

　　2　　公 豬　　19　　26　　501　　180

　　3　　仔 豬　　2057　　10　　20549　　7398

　　4　　育肥豬　　3086　　19　　58819　　21175

　　5　　合 計　　5901　　85　　101626　　36585

　　3、糞便中污染物平均含量(kg/噸)

　　序號　　項目　　COD　　BOD　　NH3-N　　總磷　　總氮

　　1　　豬糞　　52　　57　　3.1　　3.4　　5.9

　　2　　豬尿　　9　　5　　1.4　　0.5　　3.3

　　3　　沖洗水　　3　　1.5　　0.2　　0.2　　0.3

　　4、糞便中污染物排總量(噸/年)

　　序號　　項目　　年排量　　COD　　BOD　　NH3-N　　總磷　　總氮

　　1　　豬糞　　4077　　212　　232　　13　　19　　24

　　2　　豬尿　　6713　　60　　34　　9　　3　　22

　　3　　沖洗水　　36585　　110　　55　　7　　7　　11

　　3　　合計　　10790　　382　　321　　29　　29　　57

　　16.2.2 項目對污染物的影響

　　企業生豬養殖場規模為年出欄肥豬1萬頭,生豬存欄5901頭。企業采用微生物發酵床零排放技術結合有機肥加工處理,年COD削減量382噸,BOD年削減量321噸,NH3-N年削減量29噸,總磷年削減量29噸,總氮年削減量57噸。

　　16.3 項目與所在地互適性分析

　　16.3.1 利益群體對項目的態度及參與程度

　　本項目的利益群體主要是規模養殖企業和種植農戶，經調查了解，他們均樂意加入聯合體經濟組織，并愿意在農產品基地種植過程中使用公司配套的有機肥。　　16.3.2 各級組織對項目的態度及支持程度

　　本項目建設首先得到縣委、縣政府的支持和肯定，該項目符合地方經濟發展的需要，是實現資源綜合利用，保護環境的重要途經。同時與之有關聯的部門，如環保、農業、電力、通信、供水、技術監督、衛生、工商等部門對該項目的建設都給予支持。

　　16.4 社會評價結論

　　該項目建設對社會的影響因素主要為正面效應，沒有負面影響。利益群體為受益群體，不會對利益群體產在損害。

　　第17章 風險分析

　　17.1 項目主要風險因素識別

　　項目的風險因素包括市場風險、資源風險、技術風險、工程風險、資金風險、政策風險、外部協作條件風險、社會風險等。本項目風險因素主要是市場風險。從市場風險看。有機肥主要是人們對其質量的認同程度和使用習慣。

　　17.2 風險程度分析

　　市場風險程度為一般。

　　17.3 防范和降低風險對策

　　風險的控制關鍵要做到對市場情況有比較透徹的了解，從而找到適合廠商自身特點的切入點，使廠商進入該市場。拓展有機肥市場，針對上述風險因素,防范和降低風險應采取以下措施：

　　1、加大宣傳力度，進一步提高無機肥過度使用對土地的掠奪性經營，造成土地酸堿度嚴重失衡，肥力下降，農產品品質下降所帶來嚴重后果的認識。從而改變現有施肥習慣增加有機肥施用量;

　　2、因其技術使用原料為生豬規模養殖場所產生的固廢物，要求每天有相當的量需求。所以生產有機肥必須與企業相關產業配套。

　　3、加強企業管理，建立建全各項管理制度，制定工藝操作規程，從嚴治廠。重點是加強員工技術培訓，造就一批高素質的員工隊伍，嚴格按技術操作規程，工藝紀律操作，確保產品達標。

　　第18章 研究結論與建議

　　18.1 推薦方案的總體描述

　　1、項目研究中主要方案的選擇

　　(1) 咸豐縣地處武陵山區，遠離大中城市，植被無工業污染，且土壤富含硒元素，是生產無公害食品最理想的自然環境。利用企業廢棄物生產無公害蔬菜專用肥料，這一方案的選擇是正確的。

　　(2) 項目建設規模為：建設年產10000噸有機肥生產線。其規模符合咸豐縣及企業發展的客觀實際。

　　(3) 項目采用的生產加工技術為中國農業機械化科學研究院畜禽機械研究所提供的生產技求和設備，技術成熟可靠。

　　2、項目的社會、生態效益評價

　　XX州XX畜禽養殖有限責任公司擬建的生物有機肥加工生產線，年處理養殖場固廢物15462噸，將極大地改善企業所在地的生態環境和生活質量。

　　項目的建設和運營使當地下崗職工和農村剩余勞動力增加就業機會，項目投產后能安排就業崗位28個。

　　3、項目的經濟效益評價

　　項目總投資758萬元，其中固定資產566萬元，流動資金192萬元。

　　項目投產后年均營業收入1764萬元，年均利潤總額124萬元，年均所得稅18萬元，年均凈利潤106萬元。

　　經財務分析，項目總投資收益率16.4%，所得稅后財務凈現值(i=10%)355.5萬元，所得稅后內部收益率18.5%，投資回收期6.2年，從以上各項經濟指標可以看出，該項目經濟效益較好。

　　18.2 結論與建議

　　18.2.1 結論

　　該項目建設符合環境保護資金投向,它是一個集環境效益和社會效益于一體的好項目。

　　綜上分析，該項目完全可行。

　　18.2.2 建議

　　1、項目批準后，企業應組織專業人員，精心設計，精心施工，爭取早竣工、早運行、早受益。

　　2、建議項目建設單位合理調度資金，以確保本項目順利實施。

　　3、建議項目管理部門盡快對該項目予以審查批復，并希望得到國家有關專項資金的支持。

　　附表、附件、附圖 (一) 財務報表

　　1、主要經濟評價指標匯總表

　　2、建設投資估算表

　　3、建筑工程費估算表

　　4、設備購置費估算表

　　5、工程建設其他費用估算表

　　6、建設期利息估算表

　　7、流動資金估算表

　　8、項目總投資使用計劃與資金籌措表

　　9、營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表

　　10、總成本費用估算表

　　11、外購原材料費用估算表

　　12、外購燃料和動力費估算表

　　13、工資及福利費估算表

　　14、固定資產折舊費估算表

　　15、無形資產及其他資產攤銷費估算表

　　16、項目投資現金流量表

　　17、利潤及利潤分配表

　　18、資產負債表

　　19、盈虧平衡分析表

　　20、資金來源及運用表

　　21、借款還本付息計算表

　　22、敏感性分析表

　　(二) 附件

　　1、企業營業執照

　　2、企業財務報表

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