述職述廉報告審計

　　在學習、工作生活中，報告對我們來說并不陌生，報告具有成文事后性的特點。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，下面是小編收集整理的述職述廉報告審計，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

述職述廉報告審計1

　　今年以來，按照班子分工，我主持全局行政工作，負責單位審計項目計劃的擬定和貫徹落實、行政業務工作和固定資產投資審計、審計政策、法制工作、審計實務、審計執法工作;分管辦公室、法制科、固定資產投資審計科、固定資產投資審計中心;協助黨組書記抓好黨組工作。一年來，牢固樹立科學的發展觀和正確的政績觀，以高度的政治責任感，團結帶領干部職工，認真貫徹地委行署的各項決策和部署，緊緊圍繞保障和促進地區中心任務，認真履行職能，圓滿地完成了各項工作任務。現將思想政治建設、履行崗位職責和廉潔自律等情況報告如下：

　　一、加強思想政治建設，不斷提高領導能力和工作能力。

　　始終把加強學習作為提高素質和能力、轉變作風、推動工作的第一需要，擺在突出位置，采取集中學習與自學相結合，書本學習與網絡學習相結合，理論學習與調查研究相結合的方法，切實改進學習方法，提高學習效果。認真學習履行職責所必需的業務知識，完善知識結構，培養創新意識，注重學用結合，注重分析、研究問題，培養思維能力，提高自己的思想覺悟、政治素質和工作能力，把落實科學發展觀與實際工作結合起來，大膽探索，創新工作，積極思考、分析研究工作中遇到的具體問題，協調解決實際困難，提高運用馬克思主義的立場、觀點、方法，分析、研究、解決實際問題和處理復雜問題局面的能力。在重大問題上，始終與黨中央、自治區黨委、地委保持高度一致，做到了立場堅定，旗幟鮮明，講黨性、重品行、做表率，講政治、顧大局、重修養。

　　二、堅持開拓創新，努力實踐，認真履行好工作職責。

　　一是抓好行政管理工作。堅持解放思想、大膽實踐、開拓創新，從職能轉變入手，強化內部管理，健全規章制度，創建職責分明、層級任務清晰、崗位工作明確、工作程序規范和服務有序的內部管理和外部運轉協調的長效工作機制，以強化內部監督、借助外部監督為手段，深入推進黨務政務事務公開，加大統籌協調和督查督辦力度，不斷增強審計人員監督與被監督的意識，確保審計隊伍政治合格、業務過硬、勤政廉潔、風清氣正，保障了各項工作的順利開展。認真落實“八項制度”，嚴查“十條禁令”的執行情況，著力解決機關效能建設中存在的“十種機關病”，制定出臺《投資審計和經責審計廉政風險防控辦法》，修訂完善《工作人員考勤制度》、《大案要案獎勵辦法》、《關于信息工作的`管理辦法》、《值班制度》等管理制度，逐步形成用制度管人、用制度管事、用制度管物的管理運行機制，促進了機關作風的改進、行政效能的提高和行政行為的進一步規范，促使黨員干部自律意識進一步增強。

　　二是抓好隊伍建設。加強班子建設，團結合作，狠抓落實，深入基層開展調研，找準審計工作的切入點和著力點，研究和把握審計事業發展規律，積極協調解決班子建設、隊伍建設、業務建設目前存在的問題，領導班子的凝聚力、戰斗力和帶動全局科學發展的能力進一步增強。加強隊伍建設，充分調動干部職工的工作積極性和主動性，建立健全能上能下、優勝劣汰的干部管理機制。按照雙向選擇、公開競爭的原則，對7個科(室)負責人進行了交流輪崗，促進中層干部多崗位實踐鍛煉;按照組織程序，推出8個正(副)科級職位開展競爭、競聘上崗，有5名同志脫穎而出走上中層領導崗位，促進年輕干部盡快成長，進一步激發了審計機關工作活力，營造了公開、平等、競爭、擇優的用人環境。

　　三是抓好審計業務建設。加強審計項目管理，科學制定年度項目計劃，合理配置審計資源，堅持依法、科學、文明和廉潔審計，嚴格落實審計項目質量控制、政府投資建設項目審計監督、審計業務會議、審計執法過錯責任追究等相關制度和辦法，狠抓審計質量控制體系建設，認真做好審計項目實施環節的質量控制，及時發現、糾正存在的問題，審計質量和執法水平進一步提升。結合審計查出的問題注重從體制、機制、制度和政策措施層面發現和分析問題，提出建設性意見，加強審計整改落實工作，督促被審計單位完善制度、規范管理，加大審計成果轉化利用，將更多地審計成果用審計信息、專題報告、綜合報告等方式，及時反映審計中發現的問題，進一步發揮審計保障經濟社會健康運行的“免疫系統”功能。

　　四是抓好其他工作。協助書記抓好黨組工作，開展好文明創建、績效管理、創先爭優、公民道德月、民族團結教育月、綜合治理、扶貧幫困、“熱愛偉大祖國、建設美好家園”主題教育等系列活動，提升審計隊伍的“精氣神”，使全局上下人心思進、銳意進取。

　　三、以身作則，勤政廉潔，加強作風建設。

　　一是維護班子的團結，增強團結協作意識。自覺執行民主集中制，發揚黨內民主，開展批評與自我批評，牢固樹立責任意識，堅持立黨為公，執政為民，密切聯系群眾，堅持原則，敢于擔當，勇于創新，自覺維護黨的先進性和純潔性，注重與班子成員之間的協調配合，講團結，講大局，嚴格管理。二是抓好黨風廉政建設責任制工作的落實。狠抓黨風廉政建設責任制工作，貫徹落實《建立健全懲治和預防腐敗體系20xx—20xx年工作規劃》，落實黨風廉政建設責任制，緊緊圍繞責任分解、責任考核、責任追究這三個關鍵環節，明確工作職責，加強監督檢查，不斷完善工作機制，切實增強了黨風廉政建設責任制的可操作性和有效性。

　　在抓好自身廉潔自律的同時，還要求班子成員嚴格執行黨風廉政責任制中的各項規定，尤其是在資金使用、政府采購等經濟活動中，杜絕不正之風的發生，廉潔從政。三是按照共產黨員標準嚴格要求自己，認真學習、深刻領會中紀委、自治區、地區紀委工作會議精神，經常以《中國共產黨紀律處分條例》和《廉政準則》對照自己的言行，在工作、生活中，能自覺認真執行公務接待、車輛使用、電話費報銷等管理規定。

　　回顧一年的工作，雖然取得了一些成效，但離組織的要求還有一定差距，比如：學習政治理論的深度和廣度還不夠，解放思想、更新觀念方面還需進一步深化和提高，深入基層、調查研究還不夠系統和深入。今后，針對存在的不足和問題，將以積極的態度，認真對待，切實加以改進。

　　述職人：xxx

　　20xx年xx月xx日

述職述廉報告審計2

　　回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結如下：

　　一、概況

　　我是在20xx年xx月份進入xx公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自xx公司內審部成立以來，截止目前共開展了xx個項目的審計工作，分別是：6項業務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。

　　二、具體工作

　　1、開展內貿業務部審計2項，分別對xx及xx部門開展審計。①在對“xx”進行審計時，由于xx是作為獨立法人存在且業務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。②在對“xx部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業務采購環節直接按水分差量補水情況;融資業務及創元代理業務的投資回報率等。審計中我們對xx部門焦炭業務因補水方式差異進行了測試，發現因補水計算方法的問題影響xx部門20xx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。

　　2、開展外貿業務部審計4項，分別是對進出口xx部、進出口xx部、進出口xx部及進出口xx部的審計。我參與了進出口xx部及進出口xx部的審計。在審計進出口部門時，發現由于進出口業務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據，故相關人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業務部、物流單證部和會計部協商提出相應的改進措施。

　　3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及xx部的審計。通過對辦公室的審計，我們發現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的通知”。

　　4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SoP流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20xx年xx月末xx月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。

　　5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是“事后監督”。該計劃的最終確定，為明年的`審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。

　　通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發現有些問題是AA公司現階段各業務部門普遍存在的問題。如：

　　1、公司各業務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數據和業務數據，并對兩者差異進行分析。但我們發現，各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業務數據均來自于財務專管員，業務數據并非是由業務人員提供，而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業務數據與財務數據的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(業務員和財務專管員)對同一數據相互監督的功能。

　　2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業務員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

　　三、工作體會

　　1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

　　2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

　　總之，經過20xx年的工作磨練，我對AA公司已經有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種.種挑戰，在以后的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯系xx公司的實際情況，并結合公司總經理在內審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時效性”等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對“執行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!

　　時光過得飛快，20xx年公司的工作已經結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好

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