個人主管述職報告

時間：2024-10-14 21:55:50 述職報告我要投稿

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個人主管述職報告

　　在現在社會，我們使用報告的情況越來越多，報告包含標題、正文、結尾等。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的個人主管述職報告，希望對大家有所幫助。

個人主管述職報告

個人主管述職報告1

尊敬的領導：

　　能夠勝任銷售主管崗位源于領導和同事們的信任，因此我在從事這項工作以來不敢有絲毫懈怠，既希望能夠在銷售工作中有所成就又希望管理好整個團隊，個人能力的提升與管理經驗的積累都是我所需要的，因此我很用心地展開銷售工作并從中取得了不錯的業績，現對我在銷售主管崗位上的表現進行以下述職報告。

　　認真學習公司的產品知識以便于在銷售過程中占據主動，作為銷售主管讓我很重視對產品知識的學習，對于銷售技巧運用足夠嫻熟的我來說這樣能很好地提升自身能力，畢竟即便是些許的提升都能夠很好地鍛煉自己，而且我也希望能夠通過學習方面的努力來提升自身的專業程度，在底蘊得到提升以后再來展開銷售工作無疑能夠起到很大幫助，而我在工作中也能夠注重客戶的感受并與對方認真交流，通過換位思考的方式來了解客戶的潛在需求有哪些，對于客戶開發工作的完成來說這種積極的工作態度是很重要的。

　　注重培訓工作的展開從而提升底下員工的綜合能力，僅僅是個人能力優秀并不能成為合格的銷售主管，肩負著管理銷售團隊的職責自然明白做好這項工作的重要性，要培訓好團隊的每個成員并讓他們在銷售工作中有所作為，這種沉甸甸的責任感才是自己在工作中奮斗的源泉，因此在新員工入職以后我會積極幫助他們融入職場環境，而且當員工在工作初期遇到困難的時候也會提供幫助，總之認真做好這項工作并為了團隊的整體進步而努力，當看到整體效益得到明顯提升以后也讓我感到欣慰許多。

　　做好客戶資料的整理并分發給底下的員工，我明白有相當一部分員工是沒有固定的客戶渠道的，這便需要自己教導他們如何去開發新客戶，在這個適應期則是由我分發客戶資料給他們去進行聯絡，這樣的.話能夠讓他們認識到客戶資源的獲取是來之不易的，因此在后續的客戶開發工作中也會讓銷售人員更加重視，另外我也會對不同時期的業績進行分析，這樣的話能夠找出業績獲得提升或者降低的原因，歸根結底還是要認真做好銷售人員的本職工作才行。

　　我會繼續做好銷售主管的本職工作并為公司發展而努力，肩負著重要的職責也讓我很用心地對待平時的工作，我也會不斷鞭策自己并爭取成為合格的銷售主管。

此致

敬禮！

　　述職人：xxx

　　xx月xx日

個人主管述職報告2

回顧一年來的財務工作，我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認識。

　　一、本人的政策水平、專業水平和領導水平還有待進一步提高。

　　一是對財務專業的許多新事物、新知識和新形勢關注不夠、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關政策法規理解還需要進一步加強。二是到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監督檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。

　　二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需要進一步深化。

　　一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨著中石油A股回歸上市，來自資本市場的監管和壓力越來越大，同時國家所得稅新條例的頒布，加大了對企業的費用開支的監管力度，而且，社會輿論對央企的監督越來越強勢，集團公司組、股份公司管理層已經將降本增效上升到戰略高度，銷售企業將成本費用控制列入的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內外部監管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費用管理中還存在一些問題：一是投資管理方面，部分項目達不到可研要求，一些加油站長期處于虧損或關停狀態;二是資產方面，資本性支出擠占費用，資產處置不規范，一次性盤虧數額較大;三是人工成本方面，各項補貼名目繁多、標準不統一、規定不明確，公司間相互攀比;四是非生產性支出方面，四項管理性費用控制不嚴，標準不一。五是成本費用的壓力目前主要集中在機關本部，沒有實現壓力的逐級傳遞。

　　二是會計工作的內涵日趨復雜，會計基礎工作還不適應會計體系發展的需要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經進行了調整，變化非常大，隨著經濟業務的'日趨復雜，我們的監管手段、控制意識和管理環境短期內還難以適應新形勢的需要，主要體現在對庫存油品、銷售價格、資產處置和賬外資產的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。

　　三是公司快速發展，財務管理面臨的挑戰越來越大。與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監管面越來越廣、資產規模越來越大、各方關注度越來越高，財務管理面臨著諸多挑戰，管理的難度越來越大，進入了一個風險聚集的時期，稍有放松，財務風險就會釋放，進一步演變為事故。這一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權，適度下放相應的事權，各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任。

　　是公司發展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新發展的關鍵一年，我們根據集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的發展戰略，提出了工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發展戰略，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現場管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質量，努力建設高素質財務隊伍，促進財務工作的和諧、健康發展，追求卓越業績，為實現公司效益最大化努力奮斗。”概括起來講為“六抓”、“兩創”。

　　一是抓財務現場安全：大力加強資金資產的現場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現數據安全到現場安全再到本質安全的轉變，同時通過進一步加大內控執行力度，實現人、財、物和管理的安全。

　　抓信息：重點要抓好網上報銷系統、定額管理系統、資金管理系統、財務7.0系統和財務人員信息系統的推廣和使用,以信息系統為紐帶,實現信息資源的共享,實現綜合流程的優化,進一步提高勞動效率。

　　抓核算：要依托財務7.0系統上線的契機，繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度，進一步規范會計核算、明確統一非油業務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執行新會計準則，嚴肅財經紀律，規避會計風險。

　　抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養，運用技能培訓、職業規劃、晉級制度、職業道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時要加強總會計師工作能力和職業操守的培養，促進總會計師綜合素質的提高。

　　抓發展：未來兩至三年，財務工作要全面實現責權明晰、管理統一、運行高效、執行有序和環境和諧的目標，要求我們從現在起必須做好規劃，為未來財務工作的和諧、健康發展奠定基礎。首先，要積極推進財務“三統一”建設，實現組織、制度和流程的統一;其次，要優化財務環境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內要全力以赴為相關部門提供優質的服務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩定、和諧的工作關系;另外要根據公司整體戰略的變化適時調整發展思路，實現與公司整體戰略目標的協調統一。

　　抓責任：要充分履行財務工作“監督、反映、服務”三種職能，明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發揚優良傳統、提高執行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。

　　創效益：首先要從直接效益出發，做好資金的運行管理和成本費用的監控，著力于降低財務費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創造間接的管理效益。

　　創業績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。

　　我將根據公司整體戰略部署，帶領全體財務人員，繼續發揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發展作出新貢獻。

　　述職完畢，謝謝大家!

個人主管述職報告3

覺得還沒來得及細細揣摩一年中所獲得的千般感慨，而即將結束，回顧這一年走過的路，總能讓自己陷于不可自拔的回憶和感慨中。在這一年中我在自己的崗位上迎來了更多的挑戰和思考，自己也感受到一份責任和壓力，空閑之余常常在思考著要以何種心情來詮釋即將過去一年。清晰的記得xx月xx日是我來到這個大家庭的第一天，在后來短短的四個月的時間里，我換了三個工作崗位，我覺得自己是幸運的，因此，我時刻懷著一顆感恩的心，有了這份感激便成為了我工作動力的源泉，一年來。我在各位領導的關懷和批評指導下，愛崗敬業，積極配合各項工作，在自己的崗位忠實的履行了自己的職責。辛勞和汗水并存，同時也讓我看到了自己的不足。轉變了很多，思考了很多。下面，我就自己的崗位職責并結合的工作實際向各位領導和同事作以匯報，請予審議。

　　一、個人工作回顧

　　（一）加強學習，積極探索，部門上下，眾志成城。

　　作為一名客服人員自己如履薄冰，對于剛進入品質部的我，對部門及崗位的了解都是比較片面的，崗位職責及業務水平都處于萌芽狀態，自己深知要想做一名合格的質量人就必需熟練掌握本職崗位的專業技能及具備相應的業務能力，為此，虛心向部門領導及肖沅仙、章泉等人請教，很快就知道了自己應該做什么，事情應該怎么做。在實踐中也慢慢的掌握了一些工作的技巧，尤其是設備這一塊，我們都是一片空白，而公司領導又相當重視，如何才能盡快在我部發揮出更大的作用，這是我們面臨的一大難題，在胡總監的牽頭和指導下我們對設備情況進行了全面的了解和分析，熟練的掌握了設備的操作使用方法，在以往的基礎上進一步完善了設備完好率，解決了一些歷史遺留問題，更新了陳舊的觀念，并直接參與到職能管控和職能服務當中，尤其是收費的監督工作交給我部以后，我們能夠立足于自身認真研究收費中存在的漏洞，使收費情況得到有效的控制，服務禮儀明顯提高，直接的為公司創造了效益。特別是部門的況副經理，汪姐等，他們不計個人得失，親自參與值班，才保證了我們各項工作的正常運作，我們也深知，這也體現出公司領導、胡總監對我們的關心和照顧，我們不甚感激，通過一年多的努力與實踐，我們基本上實現了預期的目標，這與我們部門上下的共同努力是分不開的。

　　（二）公司24小時服務熱線的受理工作。

　　24小時客服電話能夠一如既往的按照公司規定及文件的要求正常的運作，作為一名客服人員，始終堅持以顧客服務為中心，努力踐行公司“天天讓您滿意”的服務宗旨，將顧客的需求定位為工作要求，在實際工作中，不斷反思和總結。因為肖沅仙、章泉等人的工作調整，每月業主投訴的統計工作就交給了我，自己能夠抱著積極負責的態度，保質保量的去完成，截止12月1日共收到業主、租客來電投訴、96條，能及時登錄在工作流上，并在3分鐘內傳遞到部門領導及相關的負責人；個人對自己接手的顧客信息都能積極跟進到位，對具備回訪條件的顧客信息及時回訪率達xx0%。

　　（三）工作任務聯系單的統計、回訪工作。

　　此項工作投入的精力相對較多，數碼城管理處一周下來就有幾百單，為了了解顧客的需求及時掌握工作人員的服務情況，能夠耐心的做好每一單的回訪，發現問題及時的向領導匯報，在統計中，發現有些管理處上傳和填寫不規范，在況副經理的督促下，能及時與管理處進行溝通，每周進行跟進，使數碼城管理處此項工作走入正規，截止12月1日數碼城區域共上傳8502單，我部回訪了3674單，顧客提出具體意見243單。駐外管理處共上傳2255單，我部抽訪685單，提出具體意見46單，抽訪率達30%以上，均達到公司的要求。

　　（四）駐外訪談工作。

　　我主要負責昆山、番禺管理處，共訪談11單，顧客提出具體意見11條，收集到的意見和建議能及時的反饋給管理處經理及相關的負責人，為公司領導了解駐外管理處的情況提供了信息。

　　（五）聯合巡檢與夜間巡檢的工作。

　　聯合巡檢是我部的一項重要工作，一直很期待也很想學習，胡總監也立足于讓我們多學，多接觸各項工作的原則，分別帶我們參與了各管理處的巡檢工作，我主要是參與了第四次聯合巡檢，通過參與了解了此項工作的流程，從中學到許多實質性的東西，為下一步更多的走進現場起到拋磚引玉的作用。夜間巡檢每月進行一次，此項工作由我們三人輪流進行，我參與了其中的兩次，每次都能充分準備，秉著客觀公正的態度，認真做好每一次巡檢，為公司領導提供準確的數據和信息。

　　（六）職能管控、職能服務的數據收集與統計工作。

　　公司今年狠抓了職能管控與職能服務，作為品質部應當首當其沖，胡總監讓我們也參與了此項工作，我負責各種信息數據的收集，每周五上午xx點前能夠按時的發給汪姐，并對每月的數據進行整理，使其數據及時準確的傳達給領導。

　　（七）培訓與學習。

　　電視劇《亮劍》里面有講到，軍隊的領袖氣質就直接影響著一支軍隊的氣質，部門也是一樣，胡總監一直鼓勵和倡導我們學習，也為我們創造很好的學習機會，在條件允許的情況下盡可能讓我們自己講，給我們營造各種學習氛圍，況副經理也經常給我們安排一些工作，在工作的同時不厭其煩的教我們，填補了我們在體系文件上的空白，在這一年中，我們學到了很多，懂得了很多，尤其是對于品質這一塊，我們完全是，從無到有，一點一滴的在進步，我一定會好好珍惜，倍加努力，爭取在明年取得更大的進步。

　　二、存在著不足

　　（一）工作中有時注意力還不夠集中，主要是因為一些個人原因或多或少對工作造成一定影響，主要表現在工作中不夠夠細致，導致一些簡單的工作也會出錯，自己覺得這些并非能力上的問題，只要精力集中一點是完全可以避免的'。

　　（二）學習方面還不夠主動，尤其是對那些不感興趣的東西，不用的時候不去學，只有用到而不會的時候才會有危機意識，主要是體現在體系文件方面，對這方面的了解和學習遠遠不夠，在這一年中，雖然接觸到一些，但也是在況副經理的督促下進行的，所以至今為止也只是一知半解，這也是我明年努力的方向。

　　（三）對自己的要求不能做到一個標準，特別是剛到部門的時候，接手新的工作也感到有些不適，有意無意的對自己的要求放松，不能真正做到嚴格自律，高標準。

　　（四）工作中缺乏創新意識，一年來，不管是本部門還是與其它部門合作，他們都很熱心的及時給予了工作上的理解和幫助，從而使我順利完成了自己的各項工作。讓我提高了對工作的謹慎態度，本來這是一件好事，但是也會產生一定反方向的影響，那就是缺少了創新意識。工作的積極性和主動性只是建立在對工作負責的態度上，而不是建立在出色完成工作的基礎上，這樣便會限制自己的主觀思維。對于這一點，需要在日后的工作中讓自己慢慢轉變，自我挖掘有利于開展工作的思路。

　　以上列舉的不足之處，是自我反思后認為自身在工作中存在的問題和需要改進的地方，在日后的工作，也希望各級領導和所有同事能夠幫助我一同發現問題、解決問題。

　　三、今后提高工作水準的舉措。

　　關鍵詞一：蛻變

　　任何改變對于一個人都是艱難的。我也試圖按照新的工作路徑去改變一些態度、方式和思路。在這方面，自己已經在慢慢嘗試和接受新的轉變，例如與各個部門、同事間的的工作配合，工作流程、方法的采納等，但是仍然存在不足的地方。因為一個人的能力、精力畢竟是有限的，而對自己尚不具備成熟處理問題的條件下，個人的力量就更顯得微不足道。

　　關鍵詞二：提高

　　在今年的工作中也遇到了一些難題，難題并非真難，有一部分還是來自自身原因，說明我們自身還有很多需要改進和加強的地方，對于一個從業人員來說，勤練內功和提高專業知識、專業技巧是必要的。

　　關鍵詞三：發揚

　　自己很幸運能從走上管理人員的崗位，幸運的背后我更應該好好珍惜，我將以全新的面貌迎接新的一年，充分發揚好的做法，并借鑒部隊一些好的傳統，充分調動自己的積極性，嚴格自律，兢兢業業、恪盡職守、力求工作的高標準，確保在新的一年里工作更進一步。

　　過去的一年，讓我體會最深的是：真誠的對待自己的工作和周圍的每一個人，以友善之心面對自己從事的每一件小事，對待每一個同事，要以力求精致的態度為自己的目標，盡自己最大努力去向完美的結果靠近。這些對我來說，都是一種激勵和鞭策。

　　回首過去，我們精誠團結，拼搏進取，較好的完成了各項工作任務，這離不開公司各級領導的高度關注、支持理解和關懷教導，是欣喜而難忘的！

　　展望明天，我信心百倍，蓄勢待發，在新的一年里，我將以更加飽滿的工作熱情，時刻與公司、部門步調保持高度一致，圓滿地完成上級交給的各項工作！

個人主管述職報告4

尊敬的領導、同志們：

　　大家好!下面我就我這一年來的財務方面的工作，作如下述職：

　　一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。

　　在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現場審計階段發現的問題10余項;二是根據公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規范事項項;三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。

　　通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。

　　二、財務信息化建設取得新突破。

　　在核算體系改革方面，以“推進財務和資產7.0系統上線”為重點，組織本部及三省業務骨干，積極學習財務7.0系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現了6.0和7.0系統的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。

　　在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業定額管理理念，在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功，預計一季度在銷售系統全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。

　　在資金管理系統建設方面，通過近一年的調研、開發和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監控，實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

　　三、資金、資產管理能力穩步提升。

　　在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續推進銀行上門收款、POS機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止底實現上門收款的加油站座數達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比提高73個百分點;POS機刷卡結算金額為8.9億元，同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發現和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。

　　在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依托資產6.0系統，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬余張，充分發揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的.摸底統計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。

　　四、注重過程、加強監控，預算管理水平穩步提升。

　　一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強，三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內;二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。

　　五、法制意識逐步提升，稅企環境進一步優化。

　　通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質，取得了較好地成績。一是通過努力，實現了湖北地區增值稅預征率的再次下降，年節約利稅800余萬元;二是通過大力協調，湖北省黃石等地區稅務部門糾正了在零售環節按收入比例征收印花稅的違規政策，年節約印花稅萬元，擺脫了企業被動納稅的局面，凈化了納稅環境，提高了企業在稅企分配格局中的話語權;三是實現了中石油冠名機打發票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法，規范了票據的使用，降低了稅務風險。

　　六、充實力量、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。

　　一是進一步充實各級管理機構財務力量。對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充實了兩級機關財務部門骨干力量，地市營銷中心財務隊伍進一步發展，基層的財務管理能力不斷提升;二是全年財務系統共參加內外部培訓500人次以上，重點是放在資金、資產、稅務和財務系統更替等應知應會技能，短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能，豐富了財務系統的知識儲備;三是學術理論和實踐緊密結合，積極探討財務管理的熱點、難點問題，舉辦不同層次財務研討會4次，在湖北財會周刊和中油內部刊物等省部級刊物上發表論文7篇，標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。

　　七、強化執行、嚴格考核，內控體系持續有效運行。

　　公司內控工作以提升企業管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以“零缺陷”做為內控工作奮斗目標，不斷加大內控執行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。

　　一是發布版《內部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。

　　二是強化宣貫，注重溝通，營造和諧內控環境。舉辦內控培訓班59期，培訓2362人次，篩選、整理出與庫、站業務密切相關的流程13個并匯編成冊。

　　三是反復測試，嚴格考核，保持內控體系持續有效運行。先后組織3次自我測試，覆蓋面達到44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。

　　在財務工作取得新進展的同時，我個人在政治理論學習和專業知識方面也有了長足的進步。我認真學習了公司的工作會議報告和各類書刊。通過不斷的學習，增強了習性修養，豐富了知識儲備，優化了知識結構。