納稅自查報(bào)告表

　　1、納稅人名稱(chēng)：填寫(xiě)本公司的名稱(chēng);

　　2、報(bào)送時(shí)間：填寫(xiě)具體報(bào)送納稅自查報(bào)告的時(shí)間;

　　3、納稅人識(shí)別號(hào)：本公司稅務(wù)登記證號(hào)碼;

　　4、經(jīng)營(yíng)地址：公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)的地址;

　　5、法人代表：法人名稱(chēng);

　　6、聯(lián)系電話(huà)：公司電話(huà)或法人的手機(jī)號(hào)碼

　　7、辦稅人員：會(huì)計(jì)主管

　　8、自查類(lèi)型：具體因什么事項(xiàng)自查，按稅務(wù)專(zhuān)管員要求填寫(xiě)，如：企業(yè)所得稅匯算清繳等等

　　自查情況報(bào)告：具體詳細(xì)的描述自查事項(xiàng)的公司基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及違反涉稅事項(xiàng)。

　　例如：

　　一：企業(yè)基本情況

　　某有限公司，地址：某省某市，法人：王偉，注冊(cè)資金：50萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng): 機(jī)床刃具量具的零售批發(fā)等，200x年4月辦理稅務(wù)登記，商業(yè)企業(yè)。

　　二：企業(yè)繳稅申報(bào)情況：

　　該企業(yè)200x年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入645013.62元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本585392.58元，主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加2397.75元，期間費(fèi)用56724.56元，其他扣除項(xiàng)目100元，調(diào)整增加額764.93元，應(yīng)納稅所得額1163.66元，適用稅率18%，應(yīng)繳企業(yè)所得稅209.46元，已繳企業(yè)所得稅209.46元;該企業(yè)200x年度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入總額645013.62元，銷(xiāo)項(xiàng)稅額：109652.32元，進(jìn)項(xiàng)稅額：87854.60元，應(yīng)繳增值稅額：21797.72元，已繳增值稅額：21797.72元，稅負(fù)率：3.38%

　　三：檢查情況：

　　經(jīng)查該企業(yè)200x年度違規(guī)列支費(fèi)用1382.40元。以上行為違反了《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》第三條的規(guī)定，應(yīng)調(diào)增計(jì)稅所得額1382.40元，其他業(yè)務(wù)收入5128.21元，應(yīng)補(bǔ)交增值稅871.80元，應(yīng)調(diào)增計(jì)稅所得額5128.21元，調(diào)整后的計(jì)稅所得額為7674.26元，按18%的適用稅率，應(yīng)繳企業(yè)所得稅1381.37元，已繳所得稅209.46元，應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅1171.91元。補(bǔ)交稅款合計(jì)：2043.71元。

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