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自查報告

納稅自查報告表

時間:2024-06-17 04:05:27 自查報告 我要投稿
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納稅自查報告表

  1、納稅人名稱:填寫本公司的名稱;

納稅自查報告表

  2、報送時間:填寫具體報送納稅自查報告的時間;

  3、納稅人識別號:本公司稅務登記證號碼;

  4、經營地址:公司營業執照注冊的地址;

  5、法人代表:法人名稱;

  6、聯系電話:公司電話或法人的手機號碼

  7、辦稅人員:會計主管

  8、自查類型:具體因什么事項自查,按稅務專管員要求填寫,如:企業所得稅匯算清繳等等

  自查情況報告:具體詳細的描述自查事項的公司基本情況、生產經營情況及違反涉稅事項。

  例如:

  一:企業基本情況

  某有限公司,地址:某省某市,法人:王偉,注冊資金:50萬元,主要經營: 機床刃具量具的零售批發等,200x年4月辦理稅務登記,商業企業。

  二:企業繳稅申報情況:

  該企業200x年度主營業務收入645013.62元,主營業務成本585392.58元,主營業務稅金及附加2397.75元,期間費用56724.56元,其他扣除項目100元,調整增加額764.93元,應納稅所得額1163.66元,適用稅率18%,應繳企業所得稅209.46元,已繳企業所得稅209.46元;該企業200x年度實現銷售收入總額645013.62元,銷項稅額:109652.32元,進項稅額:87854.60元,應繳增值稅額:21797.72元,已繳增值稅額:21797.72元,稅負率:3.38%

  三:檢查情況:

  經查該企業200x年度違規列支費用1382.40元。以上行為違反了《企業所得稅稅前扣除辦法》第三條的規定,應調增計稅所得額1382.40元,其他業務收入5128.21元,應補交增值稅871.80元,應調增計稅所得額5128.21元,調整后的計稅所得額為7674.26元,按18%的適用稅率,應繳企業所得稅1381.37元,已繳所得稅209.46元,應補繳企業所得稅1171.91元。補交稅款合計:2043.71元。

  

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