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納稅自查報(bào)告表
1、納稅人名稱(chēng):填寫(xiě)本公司的名稱(chēng);
2、報(bào)送時(shí)間:填寫(xiě)具體報(bào)送納稅自查報(bào)告的時(shí)間;
3、納稅人識(shí)別號(hào):本公司稅務(wù)登記證號(hào)碼;
4、經(jīng)營(yíng)地址:公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)的地址;
5、法人代表:法人名稱(chēng);
6、聯(lián)系電話(huà):公司電話(huà)或法人的手機(jī)號(hào)碼
7、辦稅人員:會(huì)計(jì)主管
8、自查類(lèi)型:具體因什么事項(xiàng)自查,按稅務(wù)專(zhuān)管員要求填寫(xiě),如:企業(yè)所得稅匯算清繳等等
自查情況報(bào)告:具體詳細(xì)的描述自查事項(xiàng)的公司基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及違反涉稅事項(xiàng)。
例如:
一:企業(yè)基本情況
某有限公司,地址:某省某市,法人:王偉,注冊(cè)資金:50萬(wàn)元,主要經(jīng)營(yíng): 機(jī)床刃具量具的零售批發(fā)等,200x年4月辦理稅務(wù)登記,商業(yè)企業(yè)。
二:企業(yè)繳稅申報(bào)情況:
該企業(yè)200x年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入645013.62元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本585392.58元,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加2397.75元,期間費(fèi)用56724.56元,其他扣除項(xiàng)目100元,調(diào)整增加額764.93元,應(yīng)納稅所得額1163.66元,適用稅率18%,應(yīng)繳企業(yè)所得稅209.46元,已繳企業(yè)所得稅209.46元;該企業(yè)200x年度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入總額645013.62元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額:109652.32元,進(jìn)項(xiàng)稅額:87854.60元,應(yīng)繳增值稅額:21797.72元,已繳增值稅額:21797.72元,稅負(fù)率:3.38%
三:檢查情況:
經(jīng)查該企業(yè)200x年度違規(guī)列支費(fèi)用1382.40元。以上行為違反了《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》第三條的規(guī)定,應(yīng)調(diào)增計(jì)稅所得額1382.40元,其他業(yè)務(wù)收入5128.21元,應(yīng)補(bǔ)交增值稅871.80元,應(yīng)調(diào)增計(jì)稅所得額5128.21元,調(diào)整后的計(jì)稅所得額為7674.26元,按18%的適用稅率,應(yīng)繳企業(yè)所得稅1381.37元,已繳所得稅209.46元,應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅1171.91元。補(bǔ)交稅款合計(jì):2043.71元。
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