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自查報(bào)告

費(fèi)用管理自查報(bào)告

時(shí)間:2024-09-05 13:30:12 自查報(bào)告 我要投稿
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費(fèi)用管理自查報(bào)告

  為貫徹總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部《關(guān)于開(kāi)展全行財(cái)務(wù)規(guī)范性檢查的通知》()精神,進(jìn)一步規(guī)范部門財(cái)務(wù)管理,不斷提升規(guī)范化水平,部門對(duì)部門費(fèi)用的管理情況進(jìn)行全面自查。現(xiàn)將本次自查活動(dòng)的組織開(kāi)展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以及整改措施等報(bào)告如下:

費(fèi)用管理自查報(bào)告

  一、自查活動(dòng)的組織

  部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視,親自組織督導(dǎo)自查工作,為將本次工作做實(shí),不走過(guò)場(chǎng),部門指定專人對(duì)照《財(cái)務(wù)規(guī)范性檢查提綱》中的要求,對(duì)部門財(cái)務(wù)管理工作開(kāi)展逐項(xiàng)深入自查,同時(shí)注意以查促改,查找工作中的薄弱環(huán)節(jié),采取針對(duì)性措施,切實(shí)提高門財(cái)務(wù)管理水平。

  二、自查活動(dòng)的開(kāi)展

  (一)管理制度執(zhí)行情況

  個(gè)人金融部費(fèi)用管理始終嚴(yán)格遵守國(guó)家、總行的相關(guān)規(guī)定、細(xì)則和操作流程。此外,個(gè)人金融部不斷建立健全部門費(fèi)用管理制度,對(duì)部門內(nèi)各機(jī)構(gòu)費(fèi)用使用額度及費(fèi)用報(bào)銷流程進(jìn)行了明確的規(guī)定。

  (二)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況

  個(gè)人金融部嚴(yán)格執(zhí)行總行計(jì)財(cái)部下發(fā)的費(fèi)用預(yù)算,于年初對(duì)部門內(nèi)各機(jī)構(gòu)費(fèi)用額度進(jìn)行統(tǒng)籌安排。部門指定專人對(duì)

  各機(jī)構(gòu)費(fèi)用支出進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)測(cè),及時(shí)登記部門費(fèi)用臺(tái)賬,定期編制費(fèi)用使用情況通報(bào),報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審閱。堅(jiān)持做到費(fèi)用管理事前計(jì)劃,事中控制,事后分析。

  (三)費(fèi)用管理具體事項(xiàng)

  1、我部費(fèi)用支出按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假的發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。

  2、我部費(fèi)用使用以支持業(yè)務(wù)開(kāi)展為前提,嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,對(duì)總行統(tǒng)一劃撥專項(xiàng)費(fèi)用做到專款專用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。

  3、我部費(fèi)用全部集中統(tǒng)一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”等違規(guī)行為。

  4、我部費(fèi)用使用嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)授權(quán)制度,超授權(quán)事項(xiàng)均按規(guī)定履行報(bào)批程序。

  三、自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施

  1、部分機(jī)構(gòu)票據(jù)粘貼未嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部規(guī)定執(zhí)行,需計(jì)財(cái)部及部門費(fèi)用專管員指導(dǎo)后重新粘貼。

  整改措施:個(gè)人金融部將加大對(duì)部門內(nèi)各機(jī)構(gòu)加強(qiáng)政策宣導(dǎo),定期組織相關(guān)培訓(xùn),堅(jiān)持實(shí)行規(guī)范化管理。

  2、部分機(jī)構(gòu)報(bào)銷不及時(shí),票據(jù)積壓,導(dǎo)致季度末、年末集中報(bào)銷的情況。

  整改措施:個(gè)人金融部將加強(qiáng)部門費(fèi)用額度監(jiān)管,對(duì)費(fèi)用支用進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度差別較大的機(jī)構(gòu)及時(shí)通報(bào)提醒,確保資源合理配置,強(qiáng)化費(fèi)用預(yù)算管理。

  通過(guò)此次自查活動(dòng)的開(kāi)展,規(guī)范了部門的財(cái)務(wù)運(yùn)作水平,提升了費(fèi)用專管人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì),部門將以此為契機(jī)形成促進(jìn)部門財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范開(kāi)展的長(zhǎng)效機(jī)制。

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