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自查報告

最新財政自查報告

時間:2024-10-07 04:19:17 自查報告 我要投稿
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最新財政自查報告

  為進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金管理,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平,從源頭上治理違法違紀(jì)行為,確保財政資金安全完整,根據(jù)《XX市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財務(wù)大檢查的通知》(XX[20XX]XX號)文件的要求,XX鎮(zhèn)對20XX年度財政財務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查,具體情況如下:

最新財政自查報告

  一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織

  財政所及時向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報,得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢自查的會議,依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī),制定規(guī)范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求,組織開展自檢自查工作,確保按期圓滿完成財務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。

  二、基本情況及自查結(jié)論

  (一)財務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置情況

  1、XX鎮(zhèn)單獨(dú)設(shè)置會計機(jī)構(gòu),執(zhí)行《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》,有會計人員XX人,其中大學(xué)本科學(xué)歷XX人,高中學(xué)歷XX人,有XX人具有初級會計職稱,不存在會計人員無證上崗,并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教育。

  2、會計崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機(jī)管理(核算)崗位、出納崗位。

  3、會計核算和會計報告2017最新財政自查報告2017最新財政自查報告。按規(guī)定依法建賬,按適用統(tǒng)一會計制度會計核算,會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性符合規(guī)范,不存在憑證造假行為,帳帳、帳證、帳表、帳實相符,電算化生成材料符合規(guī)定,內(nèi)部會計監(jiān)督機(jī)制健全,法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會審計的已審計,沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。

  (二)內(nèi)部控制制度建立情況

  1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級要求和工作需要,設(shè)置崗位,定員定崗,并明確崗位職責(zé)。涉及十八個崗位及會計、出納的職責(zé),有所長崗位職責(zé);預(yù)算會計崗位職責(zé);行財會計崗位職責(zé);農(nóng)財會計崗位職責(zé);統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé);社會保障資金管理崗位職責(zé);基建財務(wù)管理崗位職責(zé);統(tǒng)計評價管理崗位職責(zé);票據(jù)專管員崗位職責(zé);住房基金專管員崗位職責(zé);政府采購專管員崗位職責(zé);信息員崗位職責(zé);會計、出納崗位職責(zé);檔案管理職責(zé);財務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé);稽查崗位;內(nèi)部審計崗位;微機(jī)管理崗位。

  2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;賬戶和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷、結(jié)賬管理;專項資金管理制度;政府采購管理;財務(wù)公開制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用管理;行政問責(zé)辦法實施細(xì)則、首問首辦責(zé)任實施細(xì)則、限時辦結(jié)制實施細(xì)則

  通過財務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶動帳實時信息和異常預(yù)警通知)的建立及執(zhí)行,已做到會計、出納分設(shè),帳、款分管,預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管,并記有銀行存款日記賬,按時與銀行進(jìn)行核對,有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦,最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。

  (三)財政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況

  1、地方財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況2017最新財政自查報告工作報告。

  20XX年,全年完成一般預(yù)算收入XX萬元,為年初預(yù)算數(shù)XX萬元的XX%,較上年完成的XX萬元增收XX萬元,增長XX%。

  2、地方財政一般預(yù)算支出情況

  20XX年,地方一般預(yù)算支出XX萬元,比上年增支XX萬元,增XX%。其中上級?钚纬傻闹С鯴X萬元,比上年XX萬元增支XX萬元,增XX%。

  3、一般預(yù)算平衡情況

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