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自查報告

信用社財務會計工作自查報告

時間:2024-10-05 21:55:27 自查報告 我要投稿
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信用社財務會計工作自查報告范本

  我社根據《xx農村信用社財務會計工作現場檢查實施方案》的文件精神,本著實事求是的原則,對本社的財務會計工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

信用社財務會計工作自查報告范本

  一、 關于會計內控制度的執行情況

  我社在工作中嚴格執行財務工作規程,全面提升財務工作質量,明確各個

  崗位職責

  ,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊。做到錢帳分管,雙人臨柜,交接手續完備。

  二、關于現金、重要空白憑證、有價單證的管理情況

  我社一直以來加強對現金的管理,實施內部監督,無賬款不符現象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業務系統管理,并設有手工登記簿,做到帳實相符。

  三、關于會計的核算情況

  在財務核算上,嚴格業務處理程序的管理,嚴格財務審批制度,保證會計數據正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方,有些對公支票戶的對帳單不能及時收回,對對帳工作帶來一定的影響。

  四、關于存、貸款業務的核算情況

  對于存款業務能夠按照《會計法》的有關規定操作。貸款業務明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,貸款手續合規,使用利率正確。

  五、關于支付結算、聯行往來方面

  本社在這一方面無隨意壓票現象,聯行往來按規定對帳,結算業務崗位的設置相互分離,相互制約。

  六、關于掛失業務管理

  本社的掛失業務一般只有憑證和密碼的掛失,掛失手續齊全,無虛擬掛失現象。

  七、關于財務管理

  在財務管理工作過程中,本社嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據實際發生的業務事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。

  在營業費用方面,我社明確費用的支出和開支標準,遵守費用支出的審批程序,杜絕浪費現象的發生。為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照聯社規定的程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產按規定分期攤銷。

  八、關于會計檔案管理

  我社按規定整理、裝訂會計核算資料,歸案裝訂及時、完整、合規。

  九、關于股金管理

  我社股金的賬務管理不規范,有總分不合的現象。分戶帳的余額小于總帳的余額。

  通過自查,我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中我社一定要加強財務會計管理力度,嚴格執行各項管理制度,從而進一步提高工作質量,完善財務會計制度,規范財務管理行為。通過自查工作的開展充分認識到財務會計核算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規范基礎管理,強化經費監督,深化服務內涵,扎扎實實地把財務會計的各項工作落到實處。

 

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