安全檢查自查自糾報告

時間：2024-04-17 09:49:02 賽賽報告我要投稿

安全檢查自查自糾報告（通用13篇）

　　時間稍縱即逝，辛苦的工作已經告一段落了，回想這一段時間的工作，獲得了成績，也存在著問題，我想這個時候，你需要寫一份自查報告了。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編為大家收集的安全檢查自查自糾報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

安全檢查自查自糾報告（通用13篇）

　　安全檢查自查自糾報告 1

　　為認真貫徹落實好《縣財政局關于轉發財政部關于全面開展財政資金安全檢查工作的通知》文件精神，進一步規范資金運行，完善監管機制，堵塞管理漏洞，鄉人民政府高度重視，組織專人以“建制度、查隱患、促整改”為目標，加強財政資金安全管理檢查，為嚴肅財經紀律，確保財政資金管理安全、合理、有效。現將檢查情況報告如下。

　　一、高度重視

　　鄉人民政府高度重視，成立了由政府鄉長任組長，鄉紀委書記、分管財政副鄉長為副組長、政府辦主任、財政所所、政府辦主任、民政辦主任、農業綜合服務站、社保辦主任為成員的專項檢查工作領導小組，加強對此項工作的檢查監督落實。由分管領導牽頭，組成專班，專門從事此項工作的落實。

　　二、明確專項整治檢查對象、范圍、時間及內容

　　（一）檢查對象：鄉財政所。

　　（二）檢查范圍：20xx年1月至20xx年12月財政資金安全檢查情況。

　　（三）檢查時間：自查整改階段（2月20日至5月30日）。鄉財政所對照檢查標準（《財政資金安全自查工作表》、財政資金安全自查承諾書），對所有內設機構及所屬單位進行深入自查，全面梳理內部管理、資金運行、監督檢查等制度和各個關鍵環節，發現問題及時糾正整改，自查出的重大問題，及時向上級報告。

　　三、檢查內容

　　（一）崗位和人員管理方面。

　　在人員分工上按照不相容職務相分離原則進行崗位設置；是按交叉、重復設置崗位；是足額配備崗位工作人員；建立建全了崗位責任制，明確了各崗位職責分工；崗位工作人員都具備崗位所要求的資質條件；崗位工作人員沒有不良生活情趣或違紀違法行為記錄的；崗位工作人員是按規定實行回避制度；建立了規范的ab角替崗制度；工作人員離崗是按規范程序辦理交接等。

　　（二）賬戶管理方面。

　　賬戶管理方面是按照規范程序開立、變更、撤銷和管理零余額賬戶，嚴格執行財政專戶開立核準程序，嚴格按照財政部發文規定清理歸并或撤銷財政專戶及按照有關政策要求制定財政專戶開戶銀行選擇辦法，加強與財政專戶開戶銀行簽訂銀行結算賬戶管理協議；是將財政專戶全部歸口財政部門國庫管理機構統一管理；是將財政專戶資金收付納入信息系統管理等。

　　（三）財政資金收付管理方面。

　　財政資金支付流程是規范的、資金支付審核是實行初審復審多崗審核；支付印章是按規定啟用、更換、保管和使用；資金收付相關票據和憑證是按規定領取、保管、使用和核銷；單據傳遞是實行交接登記制度；是建立資金支付動態監控機制。

　　（四）會計核算管理方面。

　　會計核算是采用信息系統進行賬務處理，及時審核原始憑證，據此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的會計賬簿；是按規定保管會計檔案，配置了專用保險柜、專用檔案室等會計檔案管理設施；嚴格執行了按月對賬制度，各級財政部門內部國庫機構、上下級財政部門之間，財政部門與本級預算單位、與征收機關、與財政專戶開戶銀行及其上級單位是按規定進行了對賬工作。

　　四、檢查方式和步驟

　　本次檢查采取自查和上級財政部門核查相結合的方式。

　　（一）自查階段（20xx年2月20—29日）。鄉鎮財政所要逐項如實填寫《財政資金安全自查工作表》（附件1）、財政資金安全自查承諾書（附件2）。做到邊自查、邊整改，對自查中發現問題的，立即落實相關責任，確保問題得到及時徹底解決。

　　（二）核查階段（20xx年3月1日至3月30日）。鄉紀委對鄉財政所自查情況進行核查，確保核查不留死角。核查采取聽取匯報、現場查看信息系統和相關賬目等形式。核查結束后，列出問題和整改建議。

　　（三）整改落實和健全制度階段（20xx年4月1日至5月30日）。對前期自查和核查有關整改意見予以全面落實。鄉紀委對鄉財政所的整改落實情況進行跟蹤，確保有關問題徹底整改到位、不留隱患。針對檢查發現的問題，要組織建立健全相關制度，制度缺失的，要抓緊制定；制度不完善的，要盡快完善；制度與國家規定相抵觸的，要立即廢止。

　　五、精心組織，全面落實

　　鄉按照（通財庫〔20xx〕3、4號）文件要求，統籌安排，精心組織，狠抓落實。

　　（一）內部管理制度建立及執行情況。

　　1、年初鄉黨委、鄉政府召開專題會議制定了財務管理制度，嚴格約束了內部權力運行流程。

　　2、制定了財政業務人員工作崗位職責權限，做到不缺位、不越位。

　　3、按照財政所工作人員崗位設置，年初鄉黨委、政府將財政所三位同志的工作情況進行了合理分工、權責明確、相互牽制。

　　4、嚴格了支出范圍、標準、權限，增強業務人員有效識別能力、防止了評估業務風險。

　　5、強化支出管理。嚴格了支付流程和印鑒的分開管理工作，杜絕了亂開口子，亂作為、不作為現象，強化了預算鋼性，堅持了一單三簽的制度管理，約束了個人權限，杜絕了一手清行為。規避和防范了資金安全各類風險。

　　6、在項目建設、資金安排等重大事項上，必須經過黨委、政府集體決策、決定，在工程項目上，政府組織專班對事前、事中、事后進行監督檢查、驗收。

　　7、鄉黨委、政府按照有關規定完善并制定了重大事項報告和通報制度，明確了紅線和底線，確保了各項政策和制度有效執行。

　　（二）財政資金管理情況。

　　1、加強了新《預算法》宣傳和學習，強化了預算鋼性，建立了預算執行動態監控體系。

　　2、嚴格執行財政專戶管理規定，確保了財政專戶是在財政部核準范圍內進行設置開戶，財政專戶全部納入財政統一管理和核算。

　　3、在財政資金支付管理上，嚴格杜絕了提現行為，全部采取轉賬支付，在大額資金支付上必須經鄉黨委、鄉政府專題研究決定，鄉長簽審、財政分管領導核準和總額控制機制。

　　4、在財務會計管理上，嚴格按規定進行了會計核算，所有收入、支出真實、完整。

　　5、在固定資產管理上，嚴格按照政府財務管理制度辦事，凡事增添辦公設備必須經部門申請，主要領導批準，分管領導會同財政所人員共同合法采購辦理，建立并有效執行固定資產登記管理、處置及收入上繳機制等管理工作。

　　（三）監督檢查情況。

　　1、鄉政府對財政部門所屬單位開展自查自糾檢查，對內部監督檢查發現的`問題及時進行整改落實，鄉紀委對內部監督檢查結果該約談的必談、該問責的必問，該按組織程序處罰的上報有關部門處理。

　　2、鄉財政所主動接受審計等外部監督檢查，對提出來和發現的問題認真整改。

　　六、存在的問題和整改措施

　　1、在財政資金管理上，預算綱性約束力不夠，嚴格杜絕超預算支付和無預算支付行為。

　　2、在財務會計管理上，及時準確嚴格按規定時限進行會計核算，確保所有收入、支出真實、完整，為領導及時提供決策依據。

　　3、在財政監督管理上，嚴格按財經紀律辦事，實行限時辦事制，超出紅線和越過底線追究制。

　　安全檢查自查自糾報告 2

　　按照《關于集中開展安全檢查整改專項行動通知》要求開展企業安全生產自查自糾活動。我公司領導高度重視，積極組織相關人員抓好組織發動，認真開展自查自糾，不留死角。針對存在的問題和薄弱環節按照定人員、定時間、定措施、定資金的原則制定整改計劃，落實整改措施，嚴防事故發生。現就自查情況總結如下：

　　一、強化管理，明確責任

　　為切實加強對我公司安全生產工作的領導，公司調整充實了公司安全生產工作領導組，力爭做到目標明確，責任落實，工作到位，防患于未然。

　　二、細化措施，落實到位

　　全面貫徹落實“安全第一，預防為主”的方針和師、團安全生產工作有關文件精神，堅持做到依法管理，強化監督，嚴格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監管工作為重點，嚴防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保員工生命財產安全

　　三、工作內容及措施辦法得當

　　1.加強安全知識的宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產意識。認真開展安全生產法律法規和政策的宣傳教育，倡導和抓好安全文化建設，增強公司職工安全生產意識。我企業按照有關要求，積極主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓和復訓，并切實抓好企業職工安全生產知識和生產技能的培訓，努力確保特種作業人員和從業人員持證上崗率達100%。

　　2.強化安全責任管理，建立健全各項規章制度。本單位安全工作的第一責任人，對本單位安全生產工作負直接責任，必須切實履行職責，加強監督檢查，及時排除各類安全隱患，嚴防各類安全事故的發生。

　　一是要認真貫徹落實好與公司簽訂的安全生產目標管理責任書，做到有崗、有位、有責。

　　二是公司安全生產領導組定期組織人員對各個部門落實的情況進行檢查、督促，并將情況登記在冊，作為年終綜合考核的評分依據。

　　三是各單位要結合自身實際，制定和完善各項安全生產規章制度及安全生產規程，并嚴格執行，杜絕“三違”現象，切實做到安全生產有章可循。

　　3.開展了綜合性安全生產大檢查。企業安全生產領導組每季度組織開展一次綜合性的安全生產大檢查，對車間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，落實資金，安排專人督促整改，并將隱患排查以及整改情況備案存檔；各車間和安全責任單位每月組織一次安全大檢查，發現隱患，制定措施，落實專人，限期整改，并將情況及時上報企業安全生產領導組。

　　四、存在的`問題與不足以及整改

　　1、不得使用自制掛鉤。

　　2、不得亂接亂焊掛鉤(主要一樓大門和柱子上)。

　　3、車間二樓扶梯有部分變形。

　　4、打木片的電動機尼龍棒應更換。

　　5、精整區雜亂，硅袋應擺放至機修車間，每日定量領取使用。

　　6、配電箱上堆放雜物。

　　7、出爐人與未佩戴護目鏡、工作服、面罩。

　　五、針對以上檢查出的問題

　　在下步工作中，我們要強化措施，督促車間按時整改，按期復查，跟蹤整治，確保整改到位，做出以下幾點：

　　1、把硅袋放入機修車間，每日領取使用。確保精整區域不雜亂。

　　2、打木材的電動機的尼龍棒、車間扶梯讓機修人員定期檢查、維修、定期更換。

　　3、電器設備的安裝和維修由電工操作，并定期檢查線路及一切電器設備。

　　4、車間配電室的電路需電工定期進行檢查，確保電路的整齊。

　　5、車間二樓配電柜需更換，并上鎖。

　　6、加強出爐人員佩戴護目鏡、穿工作服、戴面罩的重要性意識，樹立安全生產意識。認真落實安全生產責任制。

　　7、嚴禁車間內亂焊亂掛，確保車間的規范。

　　在這次“打非治違”和“隱患排查”自查自糾下，我公司高度重視，進一步增強企業和職工的安全隱患得到了有效的排除，車間也根據所提的整改意見迅速進行整改，整個自查自糾工作取得了良好的效果。

　　安全檢查自查自糾報告 3

　　針對今年上半年，我省的安全生產形勢非常嚴峻，為全面貫徹省、市安全生產工作會議精神，由公司決定組織公司安全生產領導小組對全公司進行安全生產大檢查工作。

　　一、檢查安全制度建設

　　對公司的.安全生產管理制度檢查，發現備案存檔工作較好，各制度健全，應急預案完整，演練可行，各項操作規程公布考核成果較好，制度得到落實，并在實踐中得到不斷更新，各級機構及干部職工自覺遵守制度和規程內容，無違章現象。

　　二、安全教育工作

　　公司生產部門每周開展安全總結會議，分析總結安全生產工作的成績和問題，公司每月對各部門進行安全考核與教育，實際制度落實較好，對突出問題敢于及時發現及時報告，安全教育上墻公司情況良好，警示教育時刻長抓，教育注重成效，不達標準不放過。

　　三、各項安全硬件設施情況

　　消防栓有部分沒有水龍帶或個別沒有噴頭，個別消防箱陳舊，沒有人看管，分部職工對消防器材使用不熟悉。安全防護用品配備較充足，可滿足安全生產要求，現場施工標志牌缺少，介工人對標志牌的使用擺設較熟悉。水廠氯氣消毒車間已安排專職人員看管操作，配電設備良好，沒拉亂接現象。礦泉水廠臭氯發生器操作配備專職人員，并配有防護用具。電廠對高壓源按規范設置有效的隔離措施。但電廠的陂頭擋土墻出現下陷斷裂，存在安全隱患。

　　四、安全意識

　　各部門的安全意識較以前有所加強，粗心大意現象較少，杜絕了盲目作業現象，操作記錄較齊全，對問題的存在有記錄，并存整改意見與成效記錄。

　　五、安全監控

　　各部門對安全生產職責和責任制有較深認識，落實各制度、規程的自覺性較強，監控框架結構健全，操作效用性較強，并有嚴格的獎懲制度，對危險源認識和處理機制，處理能力得到加強，監控工作較以前成效較好。

　　安全檢查自查自糾報告 4

　　根據市局20xx年7月29日《市公路管理局關于開展安全生產大檢查的緊急通知》文件精神，我局高度重視，認真開展了安全生產大檢查。現將工作開展情況報告如下：

　　一、基本情況

　　我局擔負著G206、G319、G323線三條國道共計148.674公里公路的管養任務。是我市公路重大接待與旅游的必經路線，中央、省、市各級領導前來指導工作和各地前來參觀學習的'游客絡繹不絕，平均每月達8次以上公路重大接待任務，正在施工的有319國道A2標油路、323國道示范工程施工。養護任務十分繁重，安全暢通壓力大，安全生產必須常抓不懈，警鐘長鳴。

　　二、檢查措施

　　（一）周密部署安排，落實工作責任

　　我局高度重視這次安全生產大檢查工作。一是學習動員，周密安排，專門研究，認真組織干部職工學習了市局安全生產文件精神，進一步統一思想行動，進一步增強了廣大職工的安全意識、防患意識與責任意識；二是明確責任，始終堅持安全生產“黨政同責、一崗雙責”與“一票否決”責任制，把責任具體落實到了各個科室、各養護道班，貫穿到了日常養護、工程施工的全過程，消除了安全責任“盲區”；三是實行了領導周值班工作負責制，做好安全穩定工作，確保安全穩定的工作局面。

　　（二）開展安全排查，建立隱患臺賬

　　在堅持安全生產日常巡查的基礎上，我局在8月3日、4日開展了安全大檢查活動，組織了養護、路政、安全員以及養護道班負責人對所有管轄范圍不穩定、不安全因素進行了大排查。認真排查了公路標志標線、公路邊坡、路面隱患、地質災害、高路堤邊坡、橋梁涵洞、養護道班、施工工地等區域存在的安全隱患。經排查，有178處需要增設標志牌、30處施劃標線、7處需要進行邊坡卸載治理、12處高路堤需要增設鋼護欄、6座橋涵需要加固與重建。并建立了安全生產隱患排查治理登記臺賬。全面掌握了安全隱患動態，為今后安全管理工作提供了決策依據。

　　（三）落實整改措施，確保安全暢通

　　為了切實整治安全隱患，我局高度重視并根據排查結果，逐一進行了認真分析研究，制訂了防患措施。一方面，我們投入了10多萬元資金，用于管轄路段及時修補路面坑槽計600多平方米（319、206國道）、投入15萬多元重建蓋板涵錐坡以及導流墻、督促319國道油路A2標、323國道示范工程A7標及時完善安保設施8處，增設標志牌12塊，投入30多萬元整治道班安全隱患，用于道班屋頂漏水安裝鋼棚、檢修電線、修整圍墻等設施；另一方面，對于我局無力解決涉及治理資金較大應予路面改造的嚴重隱患路段、管轄道路不規范交通標志標線、易塌方邊坡卸載、高路堤安裝鋼護欄、危橋涵洞改造重建等隱患治理項目，已上報市局要求列入計劃給予治理。同時就319國道紅都大橋、筑路機械廠圍墻等存在嚴重安全隱患問題，已向業主及相關村發函要求采取整改措施，切實消除安全隱患，確保公路安全暢通。

　　（四）加強車輛管理，確保行車安全

　　我們進一步加強了養護機械設備的安全管理，全面排查了養護機械設備安全隱患情況，發現問題及時消除。并教育駕駛員嚴格遵守交通安全法規，嚴禁酒后駕駛，違者嚴肅處罰，調離崗位，同時完善了養護車安保設施，給每輛養護車統一配備安裝了警示燈，確保養護作業機械和人身安全。

　　三、存在問題

　　（一）安保設施還不太完善、規范，由于經費困難原因，恢復與完善安保設施壓力很大。

　　（二）安全教育方式單一。民工隊伍安全意識相對較低，需要進一步加強安全生產宣傳教育。

　　（三）公路沿線安保設施人為損害大。需要加大公路沿線群眾宣傳教育力度，形成齊抓共管局面。

　　總之，在今后我們要認真按照上級的統一部署，繼續抓好安全生產各項工作，鞏固安全穩定工作局面，為實現全年公路安全生產目標再努力工作。

　　安全檢查自查自糾報告 5

　　光陰似箭，歲月如梭，轉眼間一年又過去了。在這一年中，我行安全保衛人員在支行行長的帶領下，認真落實分行安全保衛工作會議精神，遵循“預防為主，綜合治理，誰主管，誰負責”的指導原則，堅持從人防、防技、正章建制等方面為首，筑牢安全保衛工作的基礎，通過制度約束和檢查督促，強化了員工的安全防范意識，使安全管理落到了實處。為我行穩健經營和業務發展營造了一個穩定安全的經營環境。現將全年工作匯報如下：

　　1、建立規范了安保檔案

　　在支行領導的支持下，保衛人員建立了監控設施管理檔案、消防檔案和識別假身份證管理檔案等25類檔案，為日常安全保衛工作的持續管理奠定了基礎。

　　2、積極主動配合大堂服務

　　當大堂客戶多時，大堂經理手忙腳亂，我們就會主動幫助大堂經理，并禮貌用語引導客戶；比如：幫客戶排號，去自助區幫客戶取錢，幫柜員評號等服務等，得到了客戶的好評。

　　3、加強全員安全防范意識教育和技能培訓

　　今年以來，我行把重視和加強對員工的安全教育，全面提高防范意識，增強防范技能，作為安全防范工作的基礎來抓，始終堅持“防范勝于治理”的原則，加強安全教育。主要對員工進行案例教育，組織員工熟悉“四防預案”，針對今年來銀行案件日趨頻繁的嚴峻局面，我們及時整理相關案例和分行下發的各種文件通報通知，認真組織員工學習進行案例剖析，針對我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施，全年進行消防培訓3次。

　　加強對前臺網點的防范技能教育，主要側重學習相關規章制度和基本防范技能，掌握正確的操作程序以及發生緊急情況的應急措施，各種自衛武器報警設備監控裝置消防器材的'操作使用等。每季度舉行應急演練1次，使員工熟練地掌握了突發性事件及遇險的應急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。

　　4、勤學苦練，強化自身素質

　　無論做任何事，務必竭盡全力，因為它能決定一個人事業的成敗。作為銀行的保安，平時接觸現金的機會多，所以必須具備較好的個人綜合素質，否則就容易出問題。而只有不斷強化自身的綜合素質和業務技能，才能提高自己的整體工作水平與戰斗力。今年以來，支行保衛人員加強體能訓練、隊列訓練，每日堅持跑步、俯臥撐、擒拿格斗等活動。

　　20xx年建設路支行實現了無盜竊案件，無搶劫案件，無詐騙案件，無火災事故，無財產損失等，確保了支行財產安全和員工人身安全，為支行持續健康穩定的發展提供了有力保障。

　　安全檢查自查自糾報告 6

　　我行安全生產月工作在上級的正確領導下，緊緊圍繞控案防險工作目標，堅持以防為主，以查促防的指導思想，加強隊伍建設，強化經警隊伍管理，營造了“安全為集體，人人保安全”的良好氛圍，在保衛工作中取得了一定成效。

　　一、抓思想教育，增強安全防范意識

　　我行從健全組織領導機構入手，嚴格落實“一把手”負責制，把目標管理擺在重要位置，橫到邊，豎到底，不留死角，層層簽訂目標責任狀，并實行風險責任金專項考核的責任制約機制，強化領導責任和全員參與意識，一級向一級負責。各分行領導帶頭認真學習貫徹上級文件精神，定期研究部署保衛工作，經常深入基層開展安全檢查，時刻注意掌握轄內安全動態，及時解決保衛工作中存在的問題。

　　二、強化了檢查整改

　　為促進安全保衛工作制度化、規范化，落實檢查效果。我們制定了安全保衛檢查實施辦法和違規違紀處罰實施細則，采取常規性檢查與突擊性抽查、白天查與晚上查、下鄉隨時查與重大節日專題查相結合的辦法，時刻注意掌握轄內安全保衛工作動態，整改隱患，堵塞漏洞，防患于未然。我們采取聽、查、問、試等方法，采取百分制形式，查制度看落實、查管理看漏洞、查設施看隱患、查思想看認識等方式將安全保衛工作納入到每季綜合考核工作目標，實行按季考核、按年兌現的工作新舉措。

　　三、突出了計算機安全管理

　　計算機的`應用提高了工作效率，同時也給安全保衛工作帶來新的課題。為強化計算機安全管理，我行根據上級要求切實制定了計算機安全管理辦法和計算機集中購置管理辦法等，落實了管理責任，使計算機購置、安裝、操作、使用、保養、業務備份管理等逐步走向規范化。同時，加大檢查落實力度，對計算機系統用戶和口令保護、數據安全、網絡安全、硬件安裝、病毒防范等方面進行了地毯式排查整改，確保了計算機管理安全無事故。

　　我行的.案防工作不斷得到加強，取得了一定的成績。但是，案防工作是一項復雜而又艱巨的系統工程，社會治安形勢的嚴峻和大量安全設施設備的陳舊老化，使安全保衛工作也遇到了前所未有的挑戰，存在的問題也逐步暴露出來。此外，隨電子化建設的飛速發展，計算機安全管理也有待進一步改進。

　　安全檢查自查自糾報告 7

　　為認真貫徹關于州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網絡安全自查工作的。通知》精神，我行專門召開了以網絡安全為主題的會議，并草擬了網絡安全責任制和有關規章制度，由我行科技部統一管理，各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規定，采取了多種措施防范安全有關事件的發生，總體上看，我行網絡安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發現泄密問題。

　　一、計算機涉密信息管理情況

　　今年以來，我行加強組織領導，強化宣傳教育，落實工作責任，加強日常監督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離，并按照有關規定落實了安全措施，到目前為止，未發生一起計算機失密、泄密事故。

　　二、計算機和網絡安全情況

　　一是網絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網絡隔離卡，采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施，明確了網絡安全責任，強化了網絡安全工作。

　　二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟件“五層管理”，確保“涉密計算機不上網，上網計算機不涉密”，嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。

　　重點抓好“三大安全”排查：

　　一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；

　　二是網絡安全，包括網絡結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯網行為管理等；

　　三是應用安全，包括郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。

　　三、硬件設備使用合理，軟件設置規范，設備運行狀況良好。

　　我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統相關設備的應用一直采取規范化管理，硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規定，單位硬件的運行環境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品；防雷地線正常，對于有問題的防雷插座已進行更換，防雷設備運行基本穩定，沒有出現雷擊事故；UPS基本運轉正常。網站系統安全有效，無任何安全隱患。

　　四、通訊設備運轉正常

　　我行網絡系統的組成結構及其配置合理，并符合有關的安全規定；網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運轉基本正常。

　　五、嚴格管理、規范設備維護

　　我行對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。

　　二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網絡安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護是“三防一保”工作的有機組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面，專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記，并及時處理。對外來維護人員，要求有相關人員陪同，并對其身份和處理情況進行登記，規范設備的維護和管理。

　　六、安全教育

　　為保證我行網絡安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網絡安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間，大家對實際工作中遇到的`計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢，并得到了滿意的答復。

　　自查存在的問題及整改意見：

　　我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節，今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

　　（一）對于線路不整齊、暴露的，立即對線路進行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。

　　（二）加強設備維護，及時更換和維護好故障設備。

　　（三）自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中，我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合，確實做好單位的網絡安全工作。

　　安全檢查自查自糾報告 8

　　為整體提升自助設備安全防護能力，結合村鎮銀行實際情況，根據村鎮銀行自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現將有關情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　截止目前，村鎮銀行安裝自助設備共計3臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。

　　二、自查工作情況

　　（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫規范，做到一日三查，《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別柜員漏蓋私章，已及時現場整改。

　　（二）村鎮銀行自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的'圖像、現金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。

　　（三）設備管理人員變更按規定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

　　（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。

　　（五）現金申領經會計主管確認后按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

　　（六）加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監控數據至少保存1個月，內置監控數據保存時間至少3個月。

　　（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。

　　（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。

　　（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。

　　（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。

　　三、自查中存在的問題及整改情況

　　（一）在檢查各項登記簿中出現個別柜員漏蓋私章，已及時現場整改。

　　（二）在檢查中發現總行營業部在行穿墻式取款機內出現輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。

　　（三）在檢查中發現總行營業部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。

　　以上是村鎮銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后，村鎮銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩定地運行。

　　安全檢查自查自糾報告 9

　　農業發展銀行作為唯一家農業政策性金融機構是中國金融體系的重要組成部分，按照wto規劃和中國金融對外開放步伐的加快，其業務范圍將隨其金融職能和政策性金融作用將全面凸現。農發行業務具有“雙重性”，即政策性和經營性，這就對農發行的保密工作提出了更高的要求。現階段農發行保密工作存在諸多隱患，主要表現在以下幾個方面：

　　1、對保密工作必要性和重要性認識不足。

　　保密工作是基層農發行業務工作的重要組成部分，作為政策性銀行必須確保執行政策的嚴肅性和時效性，保密工作必須提到我們工作的議事日程上。否則，將會出現政策執行不到位現象，其危害性從小的方面講損壞了農發行的社會形象，可能惡化黨群干部關系；從大的方面講就有可能損害農民的利益，有可能影響國家貨幣政策的傳導和宏觀調控目標的實現，甚至關系到員工生命和財產安全，因此，保密工作時刻伴隨著我們，要像安保工作一樣警鐘常常敲。

　　2、對保密工作的范圍和職責不清。

　　大多數人認為保密工作就是保密部門和工作人員及領導們的事，與自己沒有太大的關系；保密只不過對涉及國家機密的文件等按規定的范圍和時間進行公布，對基層農發行及員工來說沒有很大的必要；有的人認為只保密農發行有關信息，與自己有業務關聯部門及企業的信息不在保密范圍之內等等。這些觀點都具有片面性，上述對保密工作的必要性和重要性已作了簡單的介紹，實際上我們每個人的工作都涉及到保密問題，每個員工都有保密職責，凡是有可能對農發行業務開展和內部工作協調及其它部門、企業工作帶來不利影響的信息都屬于保密的范圍。

　　3、對保密工作重視不夠。

　　從現實狀況來看，基層農發行保密工作做的怎樣，似乎對各方面工作開展影響不大，對保密工作存在麻痹思想、重視不夠。

　　一是缺乏相應配套的保密設備等設施；

　　二是保密規章制度體系不夠健全和完善；

　　三是基層行基本上沒有配備專（兼）職保密人員，既使配備了專（兼）職工員也僅是應付檢查等，沒有切實有效地開展工作；

　　四是對保密工作說起來重要，實際檢查指導少，崗位工作職責不到位。

　　針對上述存在的問題和不足，要確保基層農發行各項工作順利開展，形成大保密工作的局面，對此談一點膚淺的看法。

　　一、加強領導，統一思想，提高全員保密意識

　　為強化基層農發行的保密工作，應當在系統內自上而下成立“一把手”任組長，分管行長為副組長，有關部負責人為成員的保密工作領導小組，配備專（兼）職保密干部，使保密工作層層有人抓、事事有人管，形成網絡管理狀態。同時，要把保密工作納入議事日程、納入目標考核中，采取與責任人工資、政績掛鉤的辦法，增強保密工作人員的責任感。

　　二、健全制度，細化職責，規范保密工作建設

　　首先要建立健全和完善各項保密工作制度。如：機要文件傳閱制度、密押管理制度、出納制度、保衛制度、檔案管理保密制度、保密工作責任制等，并要將這些制度印成冊子，分發到涉密人員手中，有些制度還可采取放大上墻的辦法，使人人都能熟悉操作，為把這些制度落到實處，還應科學規定有關涉密部室的保密事項。如：辦公室機要文件傳閱、借閱；會計部門聯行密押的使用和印章、重要空白憑證的'管理、現金調運計劃、運鈔路線的管理；信貸計劃部門的資金構成、資產質量、數據及傳輸等，這些都要求各專業操作履行崗位責任，遵守保密制度，使銀行的保密工作步入規范化、制度化軌道。

　　三、加大投入，狠抓落實，促進各項工展開展

　　農發行作為政策性銀行，擔負著糧油收儲企業收購資金安全高效運營的重任。在開展業務活動中，除接觸到國家政策性收購資金的秘密外，自身還不斷產生出大量的內部秘密，如稍有不慎都會給國家造成難以挽回的損失，怎樣搞好保密工作，不但要采取一系列行之有效的措施，更重要的是抓好措施的落實。

　　一是機要文件的存放要實行“三鐵”，即鐵門、鐵窗、鐵柜；

　　二是在機要文件的收發上要實行“三簿一卡”，即收文登記簿、發文登記簿、借閱登記簿、文件傳閱卡，閱文、傳文按保密程序辦理；

　　三是在機要文件的管理上要達到“三專”，即專人、專柜、專室管理；

　　四是在安全保密工作中要落實“三個檢查”，即保密領導小組對其成員進行定期檢查，看保密制度是否貫徹落實；對涉密部門進行定期檢查，看有無違背保密制度的行為；對基層營業網點進行定期檢查，看有無違背操作制度的行為和失泄密漏洞，只有這樣才能搞好基層農發行的保密工作，遏制各類泄密事件的發生，更好的服務于農發行業務發展。

　　安全檢查自查自糾報告 10

　　在區分行安全保衛部的正確領導、關心、支持下，我們緊緊圍繞安全生產月的工作，遵循“預防為主，綜合治理，誰主管，誰負責”的指導原則，堅持從人防、物防、技防、整章建制、加強隊伍建設等方面入手筑牢安全保衛工作的基礎，通過制度約束和檢查督促，強化了員工的安全防范意識，使安全管理落到了實處，保證了我行財產和員工、客戶的人身安全，為我行業務發展和各項改革措施的順利推進營造了一個安全、穩定的經營環境。

　　一、加強全員安全防范意識教育和技能培訓，夯實人防基礎

　　人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重視和加強對員工的`安全教育，全面提高防范意識，增強防范技能，作為安全防范工作的基礎工作來抓。不管形勢如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到了警鐘長鳴。因為無論多么完善的制度、多么堅固的防護設施、多么先進的技防設備，都是要靠人去遵守、去操作、去維護，只有把全行員工調動起來，夯實人防基礎，制度、設施、設備才能發揮最大的效用。

　　我們把增強員工的防范意識放在十分突出的地位，重點圍繞防搶、防盜、防詐騙的應知應會等內容對網點員工進行預案教育和防范技能教育，收到了較好的效果。預案教育，就是對員工進行案例教育，組織員工熟悉“四防預案”，增強防范意識，提高防范能力。我們及時收集整理轉發相關案例，認真組織員工學習上級行下發的各種文件、通報、通知、案例剖析，組織員工進行分析，針對我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施。

　　二、加強防護設施建設，夯實技防物防基礎

　　防護設施建設對抵御盜竊、搶劫等不法侵害案件的發生起著無法替代的作用。因此，我行在注重抓全員防范意識教育培訓的同時，十分注重抓好防護設施建設，保證所有營業場所有靈敏可靠、嚴密完善的技防、物防設施。

　　加強規章制度建設，是一項保障安全防范工作步入規范和有序軌道的基礎性工作，其目的是通過規范管理和操作程序來抵御犯罪行為。本著在發展中完善，在需要中充實，在變化中調整，在實踐中創新的原則，聯系我行實際，建立健全了安全防范工作規章制度。建立了“安全保衛崗位責任制”，修訂和完善了各項管理制度和規定。把加強檢查監督作為落實各項規章制度，及時發現問題，堵塞漏洞，防范各類案件和事故發生的最基本的手段。

　　支行堅持每月對所屬網點進行全面檢查，分五個層次落實檢查工作，即行長親自查；分管行長定期查；保衛人員每人承包一個網點，每周對所承包網點進行安全制度和防范設施檢查；網點負責人和安全員堅持做到每日營業業終了檢查；行領導會同業務部門進行階段性綜合檢查。

　　加強了網點日常的自查工作。明確網點負責人是該網點安全防范工作的第一責任人。在安全管理方面推行“一把手”工程，實行一票否決。把“誰主管、誰負責”當作安全保衛工作的最高責任制度。目前，全行所有網點都設有安全員協助網點責任人進行安全檢查，網點每日進行例行安全檢查，并作詳細記錄。檢查內容包括業務方面的章、證、押是否入箱上鎖，水、電、氣閥是否關閉；門、窗是否閉鎖等。

　　通過建立健全規章制度以及開展不間斷的檢查工作，及時發現了薄弱環節，使一些潛在的事故苗頭得到整改，消除了隱患，促進了員工防范意識的加強和各項規章制度的落實，有效地避免了案件和事故。

　　三、加強了安全生產管理

　　認真履行安全生產管理職能部門的職責，加強了安全生產、突發事件處置等方面的工作。圍繞防火災事故、防交通事故、防電氣事故、防中毒事故、防墜落事故等方面的工作，做好了特種設備、危險物品、公用車輛、食品、飲用水等的安全管理、指導和監督。基本上做到了治安保衛和安全生產一肩挑，沒有出現顧此失彼，偏廢任何一方面工作的情況。

　　對安全生產管理，支行安全保衛職能部門在進行指導、檢查和監督的同時，堅持了“誰主管，誰負責”和“誰使用，誰管理，誰負責”的原則，建立、健全了安全生產管理責任制度，堅持了安全第一、預防為主的方針，主要立足于日常管理和事故預防，加強經常性的教育、檢查、監督及隱患整改。

　　安全檢查自查自糾報告 11

　　根據縣委辦關于開展網絡信息安全考核的通知精神，我鎮積極組織落實，對網絡安全基礎設施建設情況、網絡安全防范技術情況及網絡信息安全保密管理情況進行了自查，對我鎮的網絡信息安全建設進行了深刻的剖析，現將自查情況報告如下：

　　一、成立領導小組

　　為進一步加強網絡信息系統安全管理工作，我鎮成立了網絡信息工作領導小組，由鎮長任組長，分管副書記任常務副組長，下設辦公室，做到分工明確，責任具體到人，確保網絡信息安全工作順利實施。

　　二、我鎮網絡安全現狀

　　我鎮的政府信息化建設從2008年開始，經過不斷發展，逐漸由原來的小型局域網發展成為目前的互聯互通網絡。目前我鎮共有電腦29臺，采用防火墻對網絡進行保護，均安裝了殺毒軟件對全鎮計算機進行病毒防治。

　　三、我鎮網絡安全管理

　　為了做好信息化建設，規范政府信息化管理，我鎮專門制訂了《xx鎮網絡安全管理制度》、《xx鎮網絡信息安全保障工作方案》、《xx鎮病毒檢測和網絡安全漏洞檢測制度》等多項制度，對信息化工作管理、內部電腦安全管理、計算機及網絡設備管理、數據、資料和信息的安全管理、網絡安全管理、計算機操作人員管理、網站內容管理、網站維護責任等各方面都作了詳細規定，進一步規范了我鎮信息安全管理工作。

　　針對計算機保密工作，我鎮制定了《xx鎮信息發布審核、登記制度》、《xx鎮突發信息網絡事件應急預案》等相關制度，通過定期對網站上的所有信息進行整理，未發現涉及到安全保密內容的信息；與網絡安全小組成員簽訂了《xx鎮2010年網絡信息安全管理責任書》，確保計算機使用做到“誰使用、誰負責”；對我鎮內網產生的數據信息進行嚴格、規范管理，并及時存檔備份；此外，我鎮在全鎮范圍內組織相關計算機安全技術培訓，并開展有針對性的'“網絡信息安全”教育及演練，積極參加其他計算機安全技術培訓，提高了網絡維護以及安全防護技能和意識，有力地保障我鎮政府信息網絡正常運行。

　　四、網絡安全存在的不足及整改措施

　　目前，我鎮網絡安全仍然存在以下幾點不足：

　　一是安全防范意識較為薄弱；

　　二是病毒監控能力有待提高；

　　三是對移動存儲介質的使用管理還不夠規范；

　　四是遇到惡意攻擊、計算機病毒侵襲等突發事件處理能力不夠。

　　針對目前我鎮網絡安全方面存在的不足，提出以下幾點整改意見：

　　1、進一步加強我鎮網絡安全小組成員計算機操作技術、網絡安全技術方面的培訓，強化我鎮計算機操作人員對網絡病毒、信息安全威脅的防范意識，做到早發現，早報告、早處理。

　　2、加強我鎮干部職工在計算機技術、網絡技術方面的學習，不斷提高干部計算機技術水平。

　　3、進一步加強對各部門移動存儲介質的管理，要求個人移動存儲介質與部門移動存儲介質分開，部門移動存儲介質作為保存部門重要工作材料和內部辦公使用，不得將個人移動存儲介質與部門移動存儲介質混用。

　　4、加強設備維護，及時更換和維護好故障設備，以免出現重大安全隱患，為我鎮網絡的穩定運行提供硬件保障。

　　五、對信息安全檢查工作的意見和建議

　　隨著信息化水平不斷提高，人們對網絡信息依賴也越來越大，保障網絡與信息安全，維護國家安全和社會穩定，已經成為信息化發展中迫切需要解決的問題，由于我鎮網絡信息方面專業人才不足，對信息安全技術了解還不夠，在其他兄弟鄉鎮或多或少存在類似情況，希望縣委辦及有關方面加強相關知識的培訓與演練，以提高我們的防范能力。

　　安全檢查自查自糾報告 12

　　根據中國銀監會辦公廳印發的《中國銀監會辦公廳關于開展銀行業金融機構自助設備專項檢查的'通知》我社區支行非常重視此項工作，于當日日終后組織職工學習了該通知精神，并在會后對照自身工作情況進行了討論及自查，現將自查整改情況報告如下：

　　一、自查對象和范圍

　　我社區支行自助設備為在行穿墻式設備。

　　二、自查內容

　　（一）基礎管理情況：

　　1、我社區支行堅持每天早晚2次檢查自助設備運行情況，保證自助設備全天24小時正常運行。

　　2、已做到機具每天清潔衛生、定期保養維護自助設備，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。

　　3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點加鈔完畢后做取款測試。

　　4、加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監控錄像。

　　5、自助設備管理人員按規定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進行記錄。

　　6、更換自助設備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案，按要求進行記錄。

　　7、我社區支行嚴格執行總部統一制定的自助設備業務管理制度和操作規程，保證自助設備正常運行。

　　8、嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防范制度和操作規程。

　　9、客戶操作區有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。

　　10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調閱監控等操作技能。

　　11、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。

　　（二）安全防范設施建設情況：

　　1、已安裝視頻監控裝置，可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現金裝填過程的實時錄像；回放錄像客戶面部特征及進、出鈔口現金裝填過程圖像清晰。

　　2、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。

　　3、圖像數據記錄采用數字錄像設備。

　　4、視頻圖像疊加時間和日期信息，數據儲存時間大于30天。

　　5、已有總部統一安裝的安全提示和24小時服務電話。

　　6、視頻監控系統時間與自助設備時間保持同步。

　　7、有獨立的用戶操作區域，已設置一米線、防窺罩、防窺擋板。

　　8、自助設備采用實體磚。

　　今后，我社區支行將進一步組織員工學習《銀行自助設備、自助銀行安全防范規定》。嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防范制度和操作規程。提高員工思想認識，增強防范風險防控能力，嚴格按照總部要求及相關制度規范操作，確保我社區支行自助設備業務安全運行，穩健發展。

　　安全檢查自查自糾報告 13

　　金融業是國家重點建設和保護行業，因此，金融業網絡系統的穩定運行對保障國家金融業的健康發展有著重要的意義，根據塔銀辦【20xx】83號文件要求，xx村鎮銀行（以下簡稱：我行）高度重視，結合《金融城域網網絡安全基線》內容及相關要求，認真組織落實，開展自查工作，現將自查情況報告如下：

　　一、接入情況概述

　　我行2016年通過烏魯木齊縣xx村鎮銀行接口接入人民銀行金融城域網，參與并接入了人行身份聯網核查、人民幣賬戶管理、金融統計、等重要信息系統。目前，各信息系統運行穩定性和安全性良好，業務開展正常。

　　二、自查情況

　　（一）機房方面

　　因我行使用各類服務器配置地址在河南xx管理部，并由專人進行運維管理，我行設置僅設備機房一個，無數據信息、文件存儲、應用程序等服務器，配置防火墻、路由器各一臺用于與河南中心服務器數據通訊，并配備30kw不間斷電源（UPS）。機房地址：烏蘇市海河西路10號，銀行辦公新大樓2017年1月交工，周圍無危險建筑，機房面積為30平米，無易燃易爆物品，區域劃分為主機房區及監控機房區；配置電子門禁系統一套，進出入由機房管理人員通過指紋驗證進入，同時設有機房進出入登記薄，對外來人員進行記錄，檔案永久保存。綜合布線清晰合理、安全規范、易于維護擴展，安裝一套機房環境監控設備設施，布有中央空調一臺，二氧化碳、水基滅火器各一個，地面鋪設防靜電地板，已經當地消防部門驗收通過。

　　（二）、網絡安全：

　　xx村鎮銀行網絡要求參照河南xx管理部現有要求，按業務種類將網絡劃分為業務內網與外部網絡，不同網絡通過路由器、交換機、網卡實現物理隔離，嚴禁相互訪問、接入。同時，依照國家等級保護原則，不同網絡區域安全保護等級設置有級別：業務網最高，辦公網其次。為保障業務網絡正常運行，已通過租用電信、聯通雙線路備份，采用中高端網絡設備，以雙機熱備模式部署，實現設備冗余、自動切換，確保業務連續性。建立健全機房、網絡、計算機等管理制度18份，以規范、標準、約束、指導的.員工行為。配備機房管理人員2名（A崗、B崗），定期對機房設備、內外網絡、辦公電腦進行巡查運維。

　　（三）、信息管理

　　我行定期（每周三）開展員工業務培訓，對業務、制度、操作流程、法律法規、風險案列等進行統一學習，提升員工業務能力的同時，亦樹立員工正確的人生觀、價值觀，同時增強我行市場競爭力。單位在用每個信息業務系統均設置專人專崗，加大加強用戶密碼和屏保口令等安全防護措施，信息安全管理人員的配備和變更情況如有變動及時向當地人民銀行報告備案。所有終端、計算機安裝有病毒防護軟件，定期殺毒并查詢殺毒日志。嚴格管理移動存儲介質，定期核查所配發移動存儲介質的使用情況，嚴禁違規使用移動存儲介質。建立重大信息安全事件報告制度，明確了事件報告內容及流程。目前我行無外包服務。

　　（四）、運維管理

　　已成立xx村鎮銀行計算機安全工作領導小組，明確安全事件報告制度和處置管理制度，明確要求計算機操作系統、業務系統均設置有8位以上字母加數字混合密碼，單位使用計算機嚴禁安裝非本單位下發軟件，嚴禁私接亂插個人或外單位人員存儲介質，防止惡意代碼軟件，定期對使用該項工作進行檢查。建立相應計算機使用、存儲介質、數據查詢等制度為依據。

　　（五）、組織機構管理

　　已成立xx村鎮銀行計算機安全工作領導小組，由行長任組長，各部室經理、各支行長任組員，負責協調本單位信息安全管理工作，決策信息安全重大事宜，組織、指導、協調信息安全管理工作。按崗位設置系統管理員、網絡管理員、機房管理員等崗位，并配備AB角；建立機房、網絡、主機、信息安全等方面運維及管理制度或操作技術規范，制度齊全，能保證業務持續運行。

　　三、存在的問題

　　1、科技配備人員不足，技術水平相對他行較為薄弱；

　　2、科技培訓方面開展次數較少，員工計算機操作水平有待提；

　　3、科技工作不好開展，很多業務需要科技支撐，但只能依靠上級開發、指導、培訓，不能參與到開發過程去；

　　4、系統功能開發不到位，結算渠道較少；跟不上金融發展趨勢；

　　四、后期工作方向

　　1、加大本行員工科技方面的培訓工作，不斷更新新知識、新技能，培養一批高素質、高效率、充滿活力、愛崗敬業的隊伍。

　　2、嚴格要求計算機、網絡、業務系統、各類軟件的使用，加大操作規范及操作權限管理，加強制度執行力的管理，保障各類系統穩定運行。

　　3、加強內控建設，強化監督，完善防范機制，做到責任到崗、落實到人、相互制約、相互監督，積極開展內部檢查，發現問題及時整改，消除風險隱患。

　　4、積極開展日常計算機及網絡維護工作，機關、營業網點配備計算機管理員1名，定時對機房設備運行、計算機使用、衛生清理進行管理，總行負責監督落實。

　　5、繼續加大科技資金投入，用于加快推動科技建設步伐，提升我行科技水平能力。

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