項目績效監控報告【優】

　　在我們平凡的日常里，我們使用報告的情況越來越多，報告包含標題、正文、結尾等。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的項目績效監控報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

項目績效監控報告1

　　一、項目基本情況

　　（一）項目的立項背景和目的。

　　根據公安部、教育部辦公廳關于印發《中小學幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關于印發南寧市中小學校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關于印發《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的'通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關于印發全市中小學生幼兒園安全防范建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關于印發〈全區中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》（廳發〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。

　　（二）項目內容。

　　為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

　　（三）資金安排情況。

　　1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購，因20xx年學校保安人員采購服務項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。

　　2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中小學校配備安全協管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

　　1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

　　（四）項目組織與管理。

　　該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。

　　二、績效運行監控目標及目標值

　　年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。

　　三、績效監控分析和監控結論

　　（一）項目實施情況。

　　今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現預期效果及目標。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發現什么問題。

項目績效監控報告2

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。包括項目背景、主要內容及實施情況等

　　項目立項背景：瀘西縣醫療保障局于20xx年2月26日成立，原來由瀘西縣民政局負責的醫療救助業務轉入瀘西縣醫療保障局。我單位嚴格按照《云南省政府辦公廳轉發省民政廳等部門關于進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作實施意見的通知》（云政辦發〔20xx〕65號）、《紅河州醫療保障局等部門關于進一步規范和完善城鄉醫療救助制度管理工作的通知》（紅醫保發〔20xx〕78號）、《瀘西縣人民政府辦公室關于進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作的實施意見》（瀘政辦發〔20xx〕148號）等文件要求，嚴格執行醫療救助相關制度。

　　政策依據：根據瀘醫保發〔20xx〕10號《瀘西縣醫療保障局瀘西縣財政局瀘西縣民政局瀘西縣殘聯關于進一步規范和完善城鄉醫療救助工作的通知》和瀘醫保發〔20xx〕45號《關于進一步規范城鄉醫療救助工作的通知》、瀘政辦發〔20xx〕148號《瀘西縣人民政府辦公室關于進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作的實施意見》等文件實施，基本做到了手續齊全、程序完備、資料真實、救助有效。

　　項目基本性質、用途：城鄉居民醫療救助補助資金項目的實施是國家惠民政策的一項重要舉措，它對改善黨群關系、干群關系，鞏固全縣基層執政基礎發揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實施以來，有力地緩解了農民“因病致貧、因病返貧”的現象，在減輕建檔立卡貧困人員醫療費用負擔，保障建檔立卡貧困人員身體健康，完善醫療保障體系，關注民生，構建和諧社會上發揮了積極作用，也得到了廣大農民的擁護。同時也對因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負擔避免了因病致貧產生新的建檔立卡家庭，預防和減少精神病人給社會帶來的危害。

　　主要內容、涉及范圍：

　　（1）資助參保

　　①特困供養人員。特困供養人員由醫療救助資金全額資助參加城鄉居民基本醫療保險和大病保險。

　　②低保對象、持一級或二級《殘疾人證》的殘疾人。由醫療救助資金按照每人每年120元標準定額資助參加城鄉居民基本醫療保險，其余部分由個人承擔。

　　對符合多種資助參保條件的，按“就高”原則給予資助參保。

　　（2）規范完善門診和住院救助政策。根據中央和地方財政下撥的醫療救助資金籌集安排，統一和規范門診、住院救助標準。

　　①規范門診救助。門診救助重點為患慢性病、特殊病（病種范圍按城鄉居民基本醫療保險規定病種執行）需要長期在門診治療，自付費用較高的醫療救助對象。救助對象在定點醫療機構治療，當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后，按70%的比例救助，年內累計最高救助不超過1000元。

　　②完善住院救助。特困供養、城市“三無”人員在醫保定點醫療機構住院治療，當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后，個人實際自付費用給予全額救助，最高救助限額10萬元。余額部分由民政部門進行臨時救助。

　　③城鄉低保人員、持一級或二級《殘疾認證》的殘疾人在醫保定點醫療機構住院治療，當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后，個人實際自付費用累計超過1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內最高救助不超過20000元。

　　④低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點醫療機構住院治療，當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后，個人實際自付費用累計超過5000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內最高救助不超過20000元。

　　（二）資金投入和使用情況。

　　20xx年醫療救助專項經費項目收入3150.28萬元，支出3150.28萬元。

　　（三）項目績效目標。包括總體目標、階段性目標。

　　1.項目績效總目標

　　建立完善城鄉居民醫療救助制度，加強與民政、衛生、殘聯等有關部門協作配合，共同做好重特大疾病醫療救助與基本醫療保險、城鄉居民大病保險和商業保險的有效銜接，確保城鄉居民大病保險覆蓋所有貧困重特大疾病患者，幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險補償和醫療救助，保障貧困人口看得起病，得了大病、重病后基本生活過得去，確保不因病致貧、因病返貧，助力和鞏固全縣決戰決勝脫貧攻堅。

　　2.項目績效階段性目標

　　根據云南省健康扶貧30條措施的要求及上級醫療救助政策，制定了瀘醫保發〔20xx〕45號《關于進一步規范城鄉醫療救助工作的通知》，打造健康扶貧四重保障體系，將基本醫療保險、大病保險、醫療救助、財政兜底整合一體，織密織牢了針對城鄉低保、建檔立卡貧困人員、特困供養人員和其它特殊困難人員的醫療保障網，最大限度減輕困難群眾醫療支出負擔，防止其因病致貧或因病返貧，從而增強困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時，“一站式”結算方式、分級診療和先診療后付費等多項健康扶貧舉措的推出，極大地方便了困難群眾尋醫問藥，打通了困難群眾就醫“最后一公里”的問題。

　　（四）項目組織管理情況。包括項目相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。

　　1.項目組織情況

　　按照機構改革職能劃轉工作要求，城鄉醫療救助（以下簡稱“醫療救助”）劃轉至醫療保障部門統一管理。為做好醫療救助工作的有效銜接，確保醫療救助政策的連續性，持續鞏固完善醫療救助制度，不斷完善工作機制，創新服務措施。

　　2.項目管理情況

　　我縣所有的醫保定點醫療機構已開通“一站式”結算，特困供養、城鄉低保、持一級或二級《殘疾認證》的重度殘疾人、城市“三無”救助對象在縣域內醫保定點醫療機構發生醫療費用，由醫療機構與醫保部門直接結算；實行“一站式救助”，縣域外就醫的到醫保中心窗口進行救助。

　　低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點醫療機構住院治療符合醫療救助的，應提出救助申請，填寫《瀘西縣城鄉醫療救助申請審批表》，提供相關證明材料：本人申請書（手寫）、身份證復印件（沒有身份證小孩需提供戶口本復印件）、診斷證明書復印件、出院證復印件、城鄉基本醫療保險住院費用撥付單（原件）等，交戶籍所在地村（居）委會、鄉鎮人民政府逐級提出審核意見后，并在所在村委會或者村民小組進行公示，公示時間五個工作日，公示期滿后，由鄉鎮社會保障服務中心報縣醫療保障局審批。經縣醫療保障局審核，對不符合醫療救助條件的，簽注理由后退回申請人；對符合救助條件的，及時給予審批。

　　縣醫療保障局待遇保障和基金監督科收到上報的審批表后，將組織工作人員對審批對象進行抽查核實，上報救助對象符合條件審批后，由縣醫療保障局將救助資金撥至救助對象提供的賬戶。

　　二、部門評價工作開展情況

　　（一）部門評價目的、對象和范圍。

　　了解20xx年度瀘西縣醫療保障局醫療救助專項經費項目支出情況、年度工作任務及項目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過評價，在部門預算配置、預算執行等方面總結經驗，找準存在的問題，為進一步加強和規范部門資金支出，提升預算配置的科學合理性，優化財政支出結構提供決策參考和依據，為下一步績效評價的逐步推開進行經驗性積累奠定基礎。

　　（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

　　本次績效評價遵循科學規范、公正公開、績效相關原則，應用比較法以及問卷調查法等方法，定量與定性相結合，單位自評相結合的辦法。

　　（三）績效評價工作過程。

　　20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經單位報送資料查看，20xx年度績效目標基本得到實現，部門履職情況較好。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　（一）績效評價綜合結論。

　　優

　　（二）績效目標實現情況等。

　　20xx年度績效目標基本得到實現，部門履職情況較好。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況分析。

　　分值15分，自評分15分。

　　（二）項目過程情況分析。

　　分值20分，自評分20分。

　　（三）項目產出情況分析。

　　分值35分，自評分34.96分。

　　（四）項目效益情況分析。

　　分值30分，自評分29.8分。

　　五、主要經驗及做法

　　瀘西縣20xx年醫療救助專項經費項目實施過程中，瀘西縣醫療保障局一是制定了相關內控制度。二是在基金管理方面，專人專管，專戶儲存，專賬管理，專款專用，做到“事前公開、過程公開、結果公開”，使整個經費的運作受廣大人民群眾的監督。

　　六、存在的問題及原因分析

　　（一）預算績效觀念不強，工作質量待提高

　　部分職能部門對預算績效管理工作重視程度還不足，缺乏主動性；對預算績效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入，申報績效目標不夠明確，設計的評價指標體系不科學、不嚴謹。

　　（二）評價指標體系不完善，實際操作有難度

　　盡管縣級已有績效評價共性指標體系，但是對指標具體的設置沒有統一的`明確規定，沒有針對性較強的個性評價指標體系可供預算單位借鑒。同時財政預算支出的范圍在逐年擴大，新政策新情況不斷出現，現有評價指標的針對性和適應性已降低，直接影響了績效評價的質量。

　　（三）績效管理體系不健全，工作流程需優化。

　　一是隨著績效管理工作的逐步深入，績效管理辦法需要進一步完善，相關的工作機制和流程也需健全。二是預算績效目標編制、預算執行過程中的績效監控、績效評價結果的應用等都處于探索起步階段，工作流程需不斷優化。

　　七、有關建議

　　（一）進一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

　　（二）加強財務管理，嚴格財務審核

　　在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

　　八、其他需要說明的問題

　　無

項目績效監控報告3

　　根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展2022年預算績效監控工作的通知》（長財績﹝2022﹞5號），長沙市交通運輸局扎實開展了預算績效運行監控工作，發現問題及時糾偏，進一步提高預算執行效率和資金使用效益，確保績效目標高質量完成，現將相關情況報告如下。

　　一、項目支出基本情況

　　根據單位職能職責及目標考核要求，長沙市交通運輸局2022年申報部門預算項目共有32個，資金共計2931.76萬元，其中財政撥款2931.76萬元，其他資金0萬元。包括辦公大樓運行經費、交通項目業務工作專項、交通運輸行業監管及安全維穩專項、交通系統培訓專項、交通統計、工會、宣傳專項經費、派駐紀檢組工作經費、公路水路自然災害風險普查專項、道路運輸從業資格考試考務費、資料費、長沙駕培信息化管理系統使用維護費、教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費、道路運輸信息化管理、統計調查經費、安全事務管理及服務質量考核經費、道路運輸證牌工本費、公交事務中心辦公樓運行經費、從業人員培訓費、行業管理及市場調查經費、培訓及安全費、違法車輛暫扣停車費、執法局辦公樓運行經費、宣傳費及違法車船登報費、執法裝備購置及維護費、執法制服及標志購置費、交通執法經費、質量監督抽檢費、質監站辦公樓運行費、交通建設項目從業人員培訓費、交通建設項目安全監督檢查經費、網絡安全保障專項、長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項、機房運維及信息化軟硬件支出專項、交通信息化運行保障專項。2022年市財政批復的長沙市交通運輸局公共項目共有4個，資金共計107030萬元，其中財政撥款107030萬元，其他資金0萬元。包括城市公共交通發展專項資金、長沙農村公路建設專項資金、長沙干線公路建設專項資金、水運建設發展專項。另批復了長沙磁浮工程PPP項目26680萬元。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　（一）高度重視，及時安排部署

　　7月初擬定了《關于報送2022年1-6月預算批復項目績效目標完成情況表的通知》，建立了由局計統處牽頭，業務處室配合，各局屬單位為主體的分工協作機制，組織各局屬單位、機關各處室對照年初設定的績效目標，自行開展績效監控，由長沙市交通運輸局匯總監控結果后報市財政局審核。

　　（二）深入分析，筑牢監控基礎

　　在年初批復的績效目標基礎上，分別對項目情況進行充分了解，以績效目標實現程度及預算執行進度為核心內容，圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執行情況、全年預計完成情況以及偏差原因五個方面展開分析，逐一填寫績效監控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監控報告，為做好績效監控奠定基礎。

　　（三）匯總分析，加強結果應用

　　加強對各局屬單位監控工作的指導，規范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績效監控情況表和監控報告從格式上把關，從內容上加強核實，確保報告內容客觀公正，真實準確。目前長沙市交通運輸局已完成全部項目的監控工作，并進行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改，確保績效目標如期實現，不斷提高財政資金運行效率。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　1.辦公大樓運行經費年初預算批復數為370萬元，1-6月執行數為201.73萬元，執行率為54.52%；

　　2.交通項目業務工作專項年初預算批復數為171.21萬元，1-6月執行數為58.21萬元，執行率為34%；

　　3.交通運輸行業監管及安全維穩專項年初預算批復數為303.29萬元，1-6月執行數為48.24萬元，執行率為15.91%；

　　4.交通系統培訓專項年初預算批復數為100萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

　　5.交通統計、工會、宣傳專項經費年初預算批復數為157萬元，1-6月執行數為38.89萬元，執行率為24.77%；

　　6.派駐紀檢組工作經費年初預算批復數為2萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0%；

　　7.公路水路自然災害風險普查專項年初預算批復數為95萬元，1-6月執行數為34.16萬元，執行率為35.96%；

　　8.道路運輸從業資格考試考務費、資料費年初預算批復數為43萬元，1-6月執行數為24.01萬元，執行率為55.84%；

　　9.長沙駕培信息化管理系統使用維護費年初預算批復數為10萬元，1-6月執行數為4.02萬元，執行率為40.2%；

　　10.教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費年初預算批復數為6萬元，1-6月執行數為2.05萬元，執行率為34.17%；

　　11.道路運輸信息化管理年初預算批復數為75萬元，1-6月執行數為3.06萬元，執行率為4.08%；

　　12.統計調查經費年初預算批復數為42萬元，1-6月執行數為10.5萬元，執行率為25%；

　　13.安全事務管理及服務質量考核經費年初預算批復數為130萬元，1-6月執行數為8.05萬元，執行率為6.19%；

　　14.道路運輸證牌工本費年初預算批復數為20萬元，1-6月執行數為6.47萬元，執行率為32.35%；

　　15.公交事務中心辦公樓運行經費年初預算批復數為129萬元，1-6月執行數為34.93萬元，執行率為27.08%；

　　16.從業人員培訓費年初預算批復數為41.78萬元，1-6月執行數為8.31萬元，執行率為19.89%；

　　17.行業管理及市場調查經費年初預算批復數為76.22萬元，1-6月執行數為31.28萬元，執行率為41.04%；

　　18.培訓及安全費年初預算批復數為60萬元，1-6月執行數為3.01萬元，執行率為5.02%；

　　19.違法車輛暫扣停車費年初預算批復數為142.5萬元，1-6月執行數為71.25萬元，執行率為50%；

　　20.執法局辦公樓運行經費年初預算批復數為235萬元，1-6月執行數為89.33萬元，執行率為38.01%；

　　21.宣傳費及違法車船登報費年初預算批復數為46.5萬元，1-6月執行數為24.36萬元，執行率為52.39%；

　　22.執法裝備購置及維護費年初預算批復數為100萬元，1-6月執行數為5.2萬元，執行率為5.2%；

　　23.執法制服及標志購置費年初預算批復數為102萬元，1-6月執行數為6.5萬元，執行率為6.37%；

　　24.交通執法經費年初預算批復數為149萬元，1-6月執行數為105.48萬元，執行率為70.79%；

　　25.質量監督抽檢費年初預算批復數為20萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

　　26.質監站辦公樓運行費年初預算批復數為47.3萬元，1-6月執行數為25.34萬元，執行率為53.57%；

　　27.交通建設項目從業人員培訓費年初預算批復數為4.3萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

　　28.交通建設項目安全監督檢查經費年初預算批復數為3萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0%；

　　29.網絡安全保障專項年初預算批復數為19.67萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

　　30.長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項年初預算批復數為117.66萬元，1-6月執行數為0.09萬元，執行率為0.08%；

　　31.機房運維及信息化軟硬件支出專項年初預算批復數為67.9萬元，1-6月執行數為18.49萬元，執行率為27.23%；

　　32.交通信息化運行保障專項年初預算批復數為44.43萬元，1-6月執行數為12.95萬元，執行率為29.15%；

　　33.城市公共交通發展專項資金年初預算批復數為56030萬元，1-6月執行數為20168.51萬元，執行率為36%；

　　34.長沙農村公路建設專項資金年初預算批復數為26000萬元，1-6月執行數為4393.76萬元，執行率為16.9%；

　　35.長沙干線公路建設專項資金年初預算批復數為23000萬元，1-6月執行數為14105.83萬元，執行率為61.33%；

　　36.長沙磁浮工程PPP項目年初預算批復數為26680萬元，1-6月執行數為18676萬元，執行率為70%；

　　37.水運建設發展專項年初預算批復數為2000萬元，1-6月執行數為498萬元，執行率為24.9%；

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　1.辦公大樓運行費：①局辦公大樓運行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進，保障了機關大樓正常運行和人員辦公基礎條件；②督促物業管理單位做好了房屋管理、機電設備管理、公共區域及其設施管理、清潔衛生管理、安全保衛管理、會務服務、綠化管理、服務受理等工作。

　　2.交通項目業務工作專項：①開展黨組（黨委）理論中心組集體學習3次，組織自學3次，進一步提高了領導干部理論水平和履職能力；②開展局機關支部工作督查，召開黨建工作會議和黨群聯席會議，及時對“三會一課”等支出工作開展情況進行了檢查監督；③計劃下半年開展選調工作，選調4名工作人員、2名政府雇員，充實干部隊伍；④拍攝交通運輸部“強國有我 開路先鋒—慶祝建團100周年交通大聯播”、恰同學少年—長沙橘子洲頭以及最美鄉村路帶火“紅色旅游”視頻，更好地展示了局機關文明創建成果。

　　3.交通運輸行業監管及安全維穩專項：①按照“三公”經費有關政策要求，對照相關標準，從嚴控制“三公”經費的支出，做好了公務用車管理工作；②扎實開展檔案管理工作，及時完成檔案整理，達到了進市檔案館標準；③收轉處置網絡輿情185條，及時妥處公共交通行業安全、服務質量等重點輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導工作，維護了交通運輸系統和諧穩定；④所有行政審批事項均在承諾時限內完成審批，切實做到了行政審批事項一件事一次辦，深入推進了“一件事一次辦”和極簡審批改革任務；⑤未發生較大以上安全事故；⑥計劃9月份組織實施安全培訓，提高行業安全監管人員的安全知識和管理能力，強化安全生產監督管理；⑦認真開展了合同合法性審查，簽訂合同無違法情況，對行政行為進行嚴格把關，防范行政風險，開展政策文件合法性和公平競爭審查，經多方協調，將《長沙市城市公共客運條例》修訂工作納入我市2022年立法計劃，為公共客運行業依法管理提供制度保障，制定《長沙市交通運輸局行政執法決定法制審核辦法（試行）》，進一步規范我局行政執法范圍、程序、流程，提升執法工作水平；⑧按省交通運輸廳統一部署，與省交通醫院合作，派醫生駐守湘江長沙段霞凝新港水上化療哨卡，對進出長沙港船舶及船員進行血吸蟲病的查驗和化療等工作。

　　4.交通系統培訓專項：上半年因疫情原因暫未外出培訓，根據市政府《關于舉辦交通系統專題培訓班的請示》的批示，計劃7-9月開展培訓。

　　5.交通統計、工會、宣傳專項：①部署開展了全市交通運輸行業春節常態化送溫暖活動，向行業相關單位撥付慰問金、發放慰問物資；②開展全系統慶“三八”主題活動，積極組隊參加了省交通運輸行業職工羽毛球賽以及市總工會四球聯賽、組織局機關干部職工開展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動儀式和“共建美麗長沙 共享幸福家園”義務植樹活動；③已下達2022年度內部審計計劃的通知，并配合市審計局做好了2021年度預算執行及其他財政收支情況審計和長沙市2019年至2021年交通專項資金管理使用情況的專項審計；④上年度統計年度資料匯編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級財政資金績效自評；⑥做好了建設國家綜合交通樞紐、強省會、愛心護考、地鐵6號線開通試運營等系列宣傳報道工作；⑦1-6月份在局門戶網站共發布和轉載信932條，網站平均每天更新信息5條，做到了信息及時公開率100%，實時更新率100%，不同類型欄目日更、周更頻率均衡。

　　6.派駐紀檢組工作經費：保證了紀檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設備等，確保了紀檢組工作正常運轉。

　　7.公路水路自然災害風險普查專項：①嚴格按照上級要求，組織各區縣（市）完成轄區內普通公路、農村公路和全市轄區內30個在建和營運的千噸級及以上泊位普查數據的匯總與校核，確保全市普查數據準確性和規范性；②通過匯總統計各區縣普查數據形成普查明細表，掌握了近十年重點隱患情況；③組織技術支撐單位按區縣、路線整理風險點情況，形成風險點和高邊坡分布圖，查明公路路段抗災能力和減災能力，切實做到了重點隱患應查盡查；④組織技術單位加快成果轉換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數據接入智慧交通系統奠定數據基礎。

　　8.城市公共交通發展專項資金：①純電動公交車占公交車總量的比例達到50%，新增及調整優化公交線路達到26條；②公交服務質量考評線路覆蓋率100%；③彌補了公交運營虧損，保障主城區公交正常運營；④發展城市公共交通，滿足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質量公交服務，城區具備開行公交車條件的區域實現全覆蓋；⑤公交行業服務質量保持較高水平，打造了一支綜合素質高、技能過硬、服務意識強的司乘人員隊伍；⑥加強推廣純電動公交車，提升主城區優化公交線路與地鐵接駁，提升主城區500米公交站點覆蓋率，引導公眾優先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實城市綠色貨運配送發展資金支持，2022年6月底發放發展資金684.67626萬元；⑧2022年巡游出租車推廣純電動車工作正在進行，比亞迪公司已陸續供車；⑨進一步加強了數據匯集，開展人工智能在視頻識別方面、大數據分析在交通運力方面的應用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運行監測的可視化能力和事前預防水平，切實促進了長沙綜合交通運輸體系建設。

　　9.長沙農村公路建設專項資金：①已下達鄉村振興農村公路提質改造專項計劃514公里，安排市級補助資金10289萬元；②完成農村公路新改建任務352.7公里，為年度目標任務600公里的58.8%；③已完成農村公路項目總投資3.2億元，為年度目標任務5.2億元的61.5%；④對2021年農村公路建設與養護計劃完成情況進行專項檢查，進一步規范建設程序及資金使用，核查項目進度，為后續計劃鋪排提供依據；⑤推動農村公路管理養護體制改革試點工作，出臺了《長沙市深化農村公路管理養護體制改革實施方案》和《長沙市深化農村公路管理養護體制改革試點工作方案》；⑥組織指導寧鄉市、岳麓區、雨花區分別完成“四好農村路”全國、省級示范縣申報；望城、瀏陽、寧鄉申報的“最美農村路”均成功被省廳推薦申報國家級“最美農村路”。

　　10.長沙干線公路建設專項資金：①完成投資10.52億元，為目標任務的71%；②干線公路建設新開工項目完成前期工作4個，為目標任務的'80%；③干線公路養護工程項目完成33個項目設計批復，為目標任務的97%；④質量滿足工程驗收標準；完成了市級受監項目質量抽檢，形成了檢測報告；⑤迎接了省交通運輸廳國省干線公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項目設計批復概算內；⑦超額完成1-6月固定資產投資目標；⑧2022年1-6月普通公路建設攻堅克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽普跡至雨花跳馬等項目正在穩步推進；⑨隨著國省干線等基礎設施的進一步完善，將有效改善路網結構，服務地方經濟發展，促進地方旅游發展。

　　11.長沙磁浮工程PPP項目：①截止至2022年6月30日，長沙磁浮快線各項指標按目標要求完成情況良好，符合考核標準。②日均客流量受疫情及線路開岔停運影響增長率為-36.5%，運行圖兌現率99.99%，列車正點率99.99%，未發生安全生產事故;③列車退出正線運營故障率≤0次/萬列公里;④上半年開展了長沙磁浮快線提速改造工作，架修工作并配合了磁浮東延線建設工作;⑤切實強化了日常生產及運營安全管理，全面落實了“安全生產月”有關工作及“大整治百日攻堅”行動；⑤提升了客運服務質量，有序做好了停運及恢復運營的各項工作。

　　12.水運建設發展專項：①打造鋼制躉船、購買智能化航標計劃正在穩步推進，完成后將持續提高水上安全監管能力；②預計將在汛期結束后9月份啟動航道疏浚整治工程，整體工程完工后將嚴格按要求驗收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續提高水上生態可持續發展能力；④1-6月水域執法巡航次數合計為1113次，進一步加強了轄區水域執法巡航工作。

　　13.道路運輸從業資格考試考務費、資料費：①機動車駕駛培訓學員全年計劃招生200000人，1-6年實際招生127778人，完成計劃的63.89%；②道路運輸從業人員考試、換證、繼續教育人數全年計劃8000人，1-6月完成4939人，完成計劃的61.74%；③出租汽車駕駛員考試、換證人數全年計劃10000人，1-6月完成10583人，完成計劃的105.83%。

　　14.長沙駕培信息化管理系統使用維護費：駕培信息化管理系統正常運行，運用信息化管理手段，提高了管理效率。

　　15.教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費：①已舉辦駕培行業工作會議，總結2021年駕培行業管理工作情況，表彰先進，布署2022年駕培行業工作任務；②舉辦了針對駕培機構的“禁毒宣傳進萬家”主題宣講活動；③對駕培機構宣傳新的行業管理法律法規。

　　16.安全事務管理及服務質量考核經費：①召開安全生產專題調度部署會11次，共開展安全檢查66次，出動人員435人次，檢查企業178家，交辦問題隱患及提出工作建議123個，發出天氣預警、事故警示、安全駕駛信息111條，開展安全生產月和安全生產咨詢日活動，發放宣傳資料3200冊，督促“兩客一危”違章車輛停運50臺次，組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業月度、季度服務質量考核工作如期完成。2021年度質量信譽考核工作全面啟動，20家巡游出租汽車經營單位、37家道路客運企業、52家危貨企業、17家網絡貨運企業、5家客運站場、已完成考核初評。

　　17.行業管理及市場調查經費：①春運期間累計完成道路運輸客運量153.77萬人次，市內交通出行客運量共計1.28億人次，圓滿完成春運各項任務。②優化調整公交線路5條，配合做好地鐵6號線公交接駁現場勘查和方案制定工作；③參與公交服務質量考核獎勵辦法修訂和站亭牌提質提檔整體規劃方案起草，完成各類補貼初審共計約6338.78萬元；④推進出租車行業調研，收集反映情況共10類78條次，已逐項研究形成調研報告；⑤開展“兩客一危”行業、“百企萬人 爭先創優”職業技能競賽活動，截至目前，線上小程序注冊駕駛員1785人、安全生產管理人員378人，完成學習58萬題次；⑥協助道路貨運協會成立籌備工作，5月26日市道路貨運協會正式揭牌。

　　18.道路運輸信息化管理：①保障了黎托信息化平臺運行良好，為我市公共交通行業監管和社會服務上發揮了重要作用；②完成了1-6月份長沙市“兩客一危”車輛和普貨數據監測工作：上半年，共制作了11883余份各類基礎數據監測文件表格，總容量共5.6G數據內容，每日提交各類報表6份，共1148份日報表；每周提交統計報表5份，共130份周度報表；每月提交分析報表25份，共154份月度分析報表，半年內總計提交相關監測數據1432份報表；③做好維修企業電子健康檔案系統維護工作，上半年共推動474家維修企業完成電子健康檔案系統對接，上傳數據143.9萬條。

　　19.從業人員培訓費：①上半年，共完成3000名出租車駕駛員的繼續教育培訓工作；②組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人。

　　20.道路運輸證牌工本費：上半年，共完成1516塊臨時客運標志牌、17369張出租車服務監督卡、17318張客運企業包車牌等的印刷及核發工作。

　　21.公交事務中心辦公樓運行經費：上半年，中心開展了辦公樓隱患排查工作，同時，按期支付辦公樓物業管理費、水電費，做好了辦公樓各項運行維護工作。

　　22.統計調查經費：①完成了2021年統計資料匯編工作，并制作匯編資料一本；②組織55家貨運企業負責人及統計員召開統計業務培訓會，加強了對企業關于一套表工作的宣講，引起企業領導的高度重視，安排好運輸生產數據的收集和整理。組織區縣召開一套表工作推進會，會議進一步壓實了區縣對數據的審核責任并培訓了一套表統計制度和審核規則；③及時完成了行業一套表及月報上報工作。

　　23.培訓及安全費：開展了常態化、集中式的軍事操練，高質量舉行了軍事隊列會操，通過開展集中業務培訓等，進一步提高執法隊伍整體素質，提升執法隊伍凝聚力、戰斗力。

　　24.違法車輛暫扣停車費：暫扣和證據登記保存違法車輛停放服務費用為142.50萬元/年，今年上半年已支付71.25萬元，下半年將按照合同支付剩余款項。暫扣違法車輛被停放在指定停車場，得到了妥善的管理。

　　25.執法局辦公樓運行經費：上半年支付了各辦公場所的水費、電費及一季度物業管理費等，辦公場所全部正常運轉，為執法工作的順利開展提供了安全、穩定、有序的辦公環境。

　　26.宣傳費及違法車船登報費：緊扣“執法為民”“我為群眾辦實事”等主題，及時加強“三站一場”專項整治、春運值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執法等重點工作的宣傳，塑造執法隊伍良好形象。

　　27.執法裝備購置及維護費：通過執法裝備、辦公設備的購置和維護，為執法工作的開展提供了有力保障。

　　28.執法制服及標志購置費：持續深化“作風建設提升年”活動，進一步針對性進行了執法著裝規范。

　　29.交通執法經費：①扎實開展安全生產大檢查百日攻堅專項行動，嚴格安全執法檢查，切實抓好主責主業的安全執法工作；②以“三站一場”為核心，緊盯重點車輛的運營規范，抓好隱患排查與問題整治，切實維護好全市道路運輸市場的安定有序；③持續打擊非法營運，通過跨區執法、交叉執法、重點區域布控及流動執法巡查等方式，持續開展集中整治行動，進一步凈化站點及其周邊客運市場秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點難點，組織開展“逢五逢十貨車專項整治行動”，凈化貨運市場秩序；⑤有力開展高速公路路域環境整治，加強對所轄高速公路控制區、公路用地、服務區執法檢查，持續打響路域環境整治攻堅戰。2022年1-6月，全局共辦結案件2224宗。

　　30.質量監督抽檢費：2022年3月與有關業務單位簽訂了2022年度受監項目工程實體及原材料質量監督抽檢采購合同協議，約定20萬元的質量監督抽檢費分兩次支付，合同簽訂之后3個月內支付50%，全年度檢測完成后支付按實結算金額的100%。截至當前，已經支付了10萬元的質量監督抽檢費。

　　31.質監站辦公樓運行費：及時支付了物業管理和水電費等，辦公樓保持正常運行和維護管理，為各項工作的順利開展保駕護航。

　　32.交通建設項目從業人員培訓費：擬于2022年9月舉辦全市交通建設項目從業人員培訓，該筆預算資金將在培訓結束以后再進行支付。

　　33.交通建設項目安全監督檢查經費：擬于下半年聘請專家陪同進行安全監督檢查，該預算資金擬作為檢查勞務費支付。

　　34.網絡安全保障專項：①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次，重大節日保障1次，并出具了相應的檢測報告;②2022年6月份，完成了長沙市交通運輸局信息系統等保及安全測試項目招標采購工作，并簽訂了合同，安全測評機構已進場，現正組織技術人員對我局系統進行三級等保測評及備案，確保相關信息系統的信息安全，全面提高相關信息系統的安全防護能力。

　　35.長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項：①較好的完成TOCC平臺全方位動態監測工作開展，通過挖掘交通行業數據應用，及時、高質量的發布各類分析報告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應急指揮調度技術支撐保障工作；②通過編制微信版月報、智慧交通簡報、運行監測月報等，更好的服務領導決策、行業管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類會議會務保障工作。

　　36.機房運維及信息化軟硬件支出專項：①上半年共完成機房巡檢149次，其中精密空調全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動環監控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優化，釋放無用資源，提高機房資源的利用率；③對機房動環監控服務器系統進行了升級，優化了系統規則及策略；④完成了機房專線的改造，保障了網絡安全，降低攻擊風險，同時對防火墻策略進行優化，提高防護性能；⑤對網約車監管平臺進行系統維護，每月按時上門服務，及時收集用戶反饋信息并進行優化，保障網約車監管平臺的正常運行，保障行政審批的正常進行。⑥在機房精密空調運維保養方面，要求運維公司定期對機房精密空調進行巡檢，如發現故障，2小時內到達現場進行緊急處理。

　　37.交通信息化運行保障專項：①按質按量完成了印刷費、辦公設備購置等項目，確保了交通信息化的日常運行高效流暢；②及時完成了專線部署工作，提供了數字專線的租用和維護服務，確保了長沙市交通運輸局與各單位之間的網絡暢通及辦公期間的高效流暢運行，上半年網絡穩定率達99%以上，斷網次數不超過5次。

　　四、存在的問題及原因

　　我單位項目支出預算執行中存在的主要問題為上半年度整體支出執行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分；二是受疫情影響，相關培訓工作暫未進行，計劃下半年開展培訓工作。

　　五、有關建議及工作措施

　　在績效目標的編制過程中，預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是相關業務人員對績效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實施時發現指標的設置與實際情況不相符，不能很好的體現項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業務人員進行相關的業務培訓，更好的推進財政資金績效監控工作。

項目績效監控報告4

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況：

　　1.項目單位職能：我局屬于公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。人員編制15名，現有人員14名，內設科室五個，辦公室、項目科、招商引資協作科、項目代辦科、黨建辦。

　　2.項目立項依據：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。

　　3.項目實施主體：赤水市投資促進局4.項目實施計劃及主要內容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。

　　（二）項目預算情況：項目為招商引資工作經費200萬元，屬于財政撥款。招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下撥的工作經費，并不是專項項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金。

　　項目預算調整情況：截止到12月31日，我局20xx年度招商引資工作經費支出115.37萬元，屬于財政撥款。

　　（三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：完成重點產業簽約項目85個，簽約資金174.51億元，占全年目標數130億元的134.24%；實現重點產業到位資金79.97億元，占全年目標數100億元的79.97%。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　　（一）項目決策情況：招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下撥的工作經費，并不是專項項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金，未納入到年初的預算批復中，故年初的績效目標申報表中為175.4271萬元為基本支出，屬于財政一般公共支出；

　　（二）項目預算執行情況：預算執行率57.68%、本年度的招商引資工作經費為追加資金。

　　（三）項目資金實際使用情況：20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成，資金使用合理且合規；（四）項目資金管理情況：一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事后分析工作常態化。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織機構與職責落實情況；

　　我局屬于公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的.考察、論證、評估、咨詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。

　　（二）項目管理制度建設情況；我局制定了工作制度（含財務制度），遵循專款專用、單獨核算的管理原則；專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。

項目績效監控報告5

　　按照縣財政局瀘縣財監績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。

　　一、主要職能職責

　　學校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。

　　二、機構基本情況

　　瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。

　　三、預算績效監控總體情況如下：

　　（一）年度預算安排情況

　　公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：1.校園文化建設經費200萬元；2.育才樓災后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。

　　（二）1-8月執行情況

　　部門預算1-8月執行情況

　　1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

　　（三）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養更多優秀人才。

　　項目支出

　　1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　（1）校園文化建設經費200萬元；

　　主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。

　　（2）育才樓災后重建工程經費874萬元；

　　主要用于育才樓災后重建工程。

　　（3）代管資金1800萬元；

　　用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。

　　總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計劃逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬件設施進一步完善。

　　四、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　年初預算收入3926.05萬元,全年預計執行3926.05萬元,執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執行1052.05萬元,執行率100%；項目經費預計執行2874萬元,執行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業支出預計執行3326.05元，執行率100%；

　　其他支出預計執行0元，執行率0%；

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　認真落實學校的教師教學研究工作，通過規范的`教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高初中招生培養計劃，穩步提升教育教學質量；在硬件設施上不斷完善，提升學校基礎設施設備的整體水平，加強學校基礎設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態墻等文化墻及思想者、悅、四大發明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。

項目績效監控報告6

　　我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知后，組織相關部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監控相關工作,預算項目支出績效運行監控情況如下：

　　一、項目支出基本情況

　　1、教學業務費：20xx年預算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學業務的辦公、公務接待、交通、維修、物業管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學業務支出（322.86萬元）。

　　2、資產配置經費：20xx年申報資產配置經費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學設備。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　我校項目支出績效運行監控主要采取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。項目支出的部門領導按照績效運行監控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務處加強溝通聯系和工作協調，及時反應在績效運行監控中發現的有關問題，密切配合，共同促進績效監控工作規范、有序、順利開展。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　1、教學業務費：20xx年預算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預算執行率為34.79%。上半年由于3月份才開學，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執行率會略低于50%。

　　2、資產配置經費：20xx年申報資產配置經費預算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預算執行率為0.2%，此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產隨雙高建設相關項目采購，在實際支付時從雙高專項經費中列支。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業務費以教務處主管業務為主，包括常規教學和重點項目，資產配置經費是后勤處按各部門申報的資產配置需求進行申報，由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：

　　1、教學業務費項目：主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關工作：修（制）訂《長沙商貿旅游職業技術學《長沙商貿旅游職業技術學院20xx級專業人才培養方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業人才培養方案工作推進會；教務處完成首輪初審、學術委員會審核；完成五年制大專班人才培養方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業能力比賽工作。結合學校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團隊進入省賽，后續完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業院校技能競賽，分別是高職務業財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業院校技能大賽參賽及主集訓點：學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農產品質量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業務綜合技能及餐廳服務等6個賽項。根據省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓點；湖南省第一屆職業技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務（中餐）、餐廳服務（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術、化學實驗室技術、陶瓷產品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執委會、長沙市人社局各項工作的對接。

　　2、資產配置經費項目：專項資金績效運行整體質量較好，預算績效目標任務穩步推進。項目實施進度影響資金使用進度，對本年度尚未啟動和執行進度偏低的預算項目，及時反饋各部門（二級學院)，積極預控，確保后續績效目標有效實現。資金分配嚴格按實際工作需要，依據項目進度和開展情況合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。

　　四、存在問題及其原因

　　1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時，部分項目的執行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。

　　2、項目支出預算執行還要進一步加強。由于學校有寒暑假，部分項目在業務實際支出和財務報賬存在時間差異，因此每年的上半年預算執行率都會偏低。

　　五、有關建議及工作措施

　　1、細化項目績效編制工作。加強各部門的.項目績效管理意識，嚴格按照項目的績效目標要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、完善資產管理，抓好經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制預算經費的規模和比例，把關預算經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化預算經費的管理，合理壓縮預算經費支出。

項目績效監控報告7

　　一、項目支出基本情況

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，用于對現有檔案進行安全有效的保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，用于加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施設備正常運行提供服務保障；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，用于城建檔案管理業務系統設施設備（軟件、后臺）維護維保；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，用于租賃臨時專業庫房存放散放檔案。

　　公用經費指標總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務所需費用。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　根據省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批復的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監控管理，強化支出責任意識，動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規性等方面開展績效監控，重點針對績效目標實現程度（成本指標、產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標）和預算資金執行進度進行監控，采用定量和定性分析相結合的`方式進行分析判斷。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，支出進度26.11%；2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標余額8.55萬元，支出進度46.56%；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標余額8.79萬元，支出進度26.75%；

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，支出進度0%；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，支出進度0%。

　　公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標余額62萬元，支出進度45%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費在保護檔案卷數、對檔案全過程及時保護保管、查閱利用等方面都完成了績效目標；

　　2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績效目標；

　　3、檔案裝具專項在按標準規范整理檔案、按任務及時采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績效目標;

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費在系統維護個數、按系統要求及時對網絡設施設備（軟件、后臺等）正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業務工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業庫房內、確保在2022年前完成專業庫房尋租到位等方面完成了績效目標。

　　公用經費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標。

　　四、存在問題及其原因

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，因開戶行變更，部分保護保管費用暫未支付；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節約用電；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關裝具也未能及時采購到位;

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，維護保養進行中，維護費還未支付；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。

　　公用經費指標總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。

　　五、有關建議及工作措施

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，下半年將用該筆經費

　　（1）、按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修，

　　（2）、對現有庫房條件進行升級改造，對現有檔案進行安全有效保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標余額8.55萬元，下半年將開展安全節約用電管理；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標余額8.79萬元，下半年將用該經費

　　（1）、及時申購檔案整理相關裝具，

　　（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，按要求做好下半年系統維護費的支付，做好館網絡設施設備日常維修維護及保養（含軟件、后臺等）；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業庫房租賃費。

　　公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關費用。

項目績效監控報告8

　　一、評估對象

　　項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區）一法律顧問”工作經費

　　項目（政策）概況：

　　（一）服務為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業人員進農村，圍繞群眾最關心、最直接、最現實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務。

　　（二）公益為主原則。注重激發廣大律師、法律專業人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務為主，提升服務質量。

　　主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局

　　項目（政策）屬性（新增/延續）：延續

　　項目（政策）績效目標：農村法律顧問既要為農村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協理員、法律援助的'代辦員、社情民意的信息員。

　　申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元

　　二、績效目標

　　1.總績效目標

　　提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。

　　2.產出數量指標

　　法律顧問人數23名。

　　3.產出質量指標

　　開展法制宣傳，提供法律咨詢，進行釋法解疑等。

　　4.產出進度指標

　　更好地去提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定

　　5.產出成本指標

　　總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。

　　6.效果指標

　　（1）社會效益指標：提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。

　　（2）服務對象滿意度指標：通過調查，使農村干部群眾滿意度達到90％以上。

　　三、評估方式和方法

　　（一）評估程序

　　（1）確定評估對象，“一村（社區）一法律顧問”工作經費

　　（2）成立評估組。

　　評估組長：

　　成員：

　　（3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。

　　（二）論證思路及方法

　　（1）組織階段

　　分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。

　　（2）實施階段

　　1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數據資料等方面的相關信息。

　　2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。

　　（三）評估方式

　　本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區）一法律顧問”工作經費問題給予咨詢建議及指導。

　　四、評估內容與結論

　　（二）投入經濟性

　　投入產出效果較匹配，成本測算依據較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經濟普查專項經費符合響應國家政策。

　　（三）績效目標合理性

　　貫徹落實中央“過緊日子”要求，本著厲行節約、精打細算、專款專用、提高資金使用效率的原則，切實提高預算編制的科學性和準確性。申報20xx年“一村（社區）一法律顧問”工作經費

　　（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）

　　根據《青海省關于開展一村（社區）一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。

　　（四）籌資合規性

　　根據《青海省關于開展一村（社區）一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。

　　五、總體結論

　　該項目經過，局務會議研究討論，為加強和改善提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。項目自評得分90分，建議立項實施。

項目績效監控報告9

　　一、項目支出基本情況

　　（一）資金下達情況

　　20xx年民政專項資金56185.54萬元，共計34個項目。其中：

　　部門預算項目13個，914.74萬元，主要包括民政事務管理經費255.97萬元、公用經費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經費85.50萬、低保救助專項經費63.87萬元等；

　　公共項目21個，55270.80萬元，主要包括城鄉居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬元、養老服務專項經費4656.00萬元、社區惠民資金經費4384.00萬元、社區居委會工作經費4384.00萬元、社區公共服務專項4384.00萬元、臨時救濟金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設1070.00萬元等。

　　（二）績效目標下達情況

　　1.部門預算項目：

　　（1）低保核定、低收入人群認定專項經費,金額36.71萬元。年度績效目標：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、住房保障家庭收入認定等社會救助項目所涉及的居民家庭經濟狀況核對。

　　（2）低保救助專項經費,金額63.87萬元。年度績效目標：100%保障低保、臨時救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。

　　（3）公用經費,金額221. 60萬元。年度目標：人員公用支出100%按時按量按要求發放。

　　（4）新版行政區劃圖（簡冊）編印經費,金額49.70萬元,年度目標：100%完成《長沙市行政區劃圖》《長沙市市轄區政區圖》《長沙市行政區劃簡冊》編制印刷。

　　（5）第二次全國地名普查經費（質保金），金額64.23萬元,年度目標:市本級主體工作已完成，本年度100%完成質保金的支付。協助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。

　　（6）社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經費，金額85.50萬元,年度目標：根據社會組織年度實際申報數量要求100%完成審計。

　　（7）民間組織相關信息公告費,金額17萬元,年度目標：按要求100%公告年度社會組織相關信息。

　　（8）政府購買社會工作服務經費，金額81.70萬元,年度目標：開展2個及以上政府購買社工服務項目，主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業服務。

　　（9）民政事務管理經費,金額255.97萬元,年度目標：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責。

　　（10）殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經費，金額13.46萬元,年度目標：100%保障好殘疾人兩項補貼發放相關程序，提升殘疾人兩項補貼相關業務經辦人員素質和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補貼發放工作。

　　（11）殯葬執法宣傳經費，金額10萬元，年度目標：100%開展好殯葬改革政策、移風易俗的宣傳工作。

　　（12）民政信息網絡維護及改造費用，金額12萬元，年度目標：100%完成全年政務信息公開。

　　（13）派駐紀檢監察組辦公經費，金額3萬元，年度目標：本著節約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。

　　2、公共項目

　　（1）長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標：①文化建設（標識標牌設計、文化館）；②弱電系統（會議系統、信息發布、呼叫系統等）③按合同條款及時進行工程尾款支付；④產權移交等相關手續。

　　（2）農村社區建設經費,金額840.00萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范村、便民服務示范點。

　　（3）社區惠民資金經費,金額4384.00萬元,年度目標：20xx年增強社區基層組織聯系群眾、組織群眾、服務群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力

　　（4）社區居委會工作經費,金額4384.00萬元,年度目標：100%保障20xx年社區正常運轉;

　　（5）社區公共服務專項,金額4384.00萬元,年度目標：保障20xx年社區工作人員福利待遇和社區正常運轉。

　　（6）社區專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標：保障20xx年社區專職工作人員的基本權益，調動社區專職工作人員的工作積極性。

　　（7）精品示范兩型社區建設經費,金額540萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動作用的`市級示范社區。

　　（8）城鄉居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標：100%確保全市低保及特困供養工作按時、按質順利進行。

　　（9）臨時救濟金,金額3000.00萬元,年度目標：100%達到應救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結果公正的目標。

　　（10）元旦、春節慰問,金額600.00萬元,年度目標：保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節。

　　（11）路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬元,年度目標：①做好路名牌日常維護；②編撰出版印制長沙市歷史地名保護叢書第二冊《長沙歷史地名故事》

　　（12）福利企業殘疾職工供養費,金額50萬元,年度目標：市福利工業總公司20xx年下屬特困福利企業殘疾職工工資及待崗生活費，以及繳納社會保險費。

　　（13）福利公司離退休經費，金額43萬元，年度目標：市福利工業總公司離退休人員待遇補差。

　　（14）企業穩定金，金額180萬元，年度目標：用于20xx年補貼退出市場的5家福利企業未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業歷史遺留問題。

　　（15）社會工作人才隊伍建設經費，金額65萬元，年度目標：開展社工從業人員培訓和社工督導培養，提高社工從業人員水平；開展社工服務項目評估，提升社工服務項目成效；進行社會工作宣傳，提高社會工作社會知曉度。

　　（16）孤兒保障經費，金額687萬元，年度目標：按規定發放補助資金，保障轄區內市本級福利院孤兒供養，保障孤兒基本生活。

　　（17）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，金額6200.00萬元,年度目標：確保年度內殘疾人兩項補貼按時足額發放;

　　（18）流浪乞討人員生活補助,金額50萬元,年度目標：保障流浪乞討人員緊急醫療救治期間的日常生活護理。

　　（19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標：保障流浪乞討人員的緊急醫療救治。

　　（20）公益性墓地建設,金額1070.00萬元,年度目標：健全殯葬改革激勵引導機制，推進鄉鎮農村公益性公墓建設

　　（21）養老服務專項經費,金額4656.00萬元,年度目標：根據文件規定，對敬老院、養老機構、居家養老服務中心給予相應補貼。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　我局依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對民政專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

　　（一）明確“一對一”項目跟蹤監控。年初我局明確了20xx年的項目任務、績效目標和考核要求，要求各處室按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。

　　（二）加強過程管理。加強項目績效目標過程管理，每月例會上調度項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。

　　（三）強化日常監督。結合日常調研、檢查等，對各項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快項目進度，并督促及時總結。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　年初項目預算總額56185.54萬元。其中部門預算項目13個，金額為914.74萬元；公共項目21個，金額為55270.80萬元。

　　預算執行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項目支出28513.29萬元，預算執行率50.75%。其中：部門預算項目支出386.75萬元，預算執行率42.28%；公共項目支出28126.53萬元，預算執行率50.89%。全部項目中至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為2個，即部門預算項目-殯葬執法宣傳經費10萬元和公共項目-元旦、春節慰問項目撥付598.20萬元；有8個項目預算執行率為0，主要原因為：一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求，如公益性墓地建設1070萬元，因今年暫無完全建成的農村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農村社區建設經費840萬元和精品示范兩型社區建設經費540萬元，因文件修訂中，相關項目暫未完工驗收所以未撥付資金；三是其他項目5個,預算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。

項目績效監控報告10

　　為了加強政協委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實，根據市政協工作安排，9月初，市政協副主席白生瑞帶領市政協提案委員會、提案者、部分政協委員和市政府督查室等部門負責人，赴市農業局及寶塔區南泥灣等鎮就115號提案《關于加快農村土地流轉，杜絕耕地閑置荒蕪現象發生的建議》進行了專題調研督辦，現就調研督辦情況報告如下：

　　一、現狀：

　　近年來，我市各級政府和農業部門認真貫徹落實中央《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》和市政府《關于推進農村土地承包經營權流轉的意見》精神，把農村土地流轉工作作為深化農村改革，促進現代農業發展的一項重要舉措來抓。在堅持家庭承包經營制度的基礎上，按照“落實集體所有權，穩定農戶承包權，放活土地經營權”的總體思路，堅持依法、自愿、有償的原則，積極引導農村土地承包經營權依法、有序流轉。據統計，截至20xx年6月底，全市共流轉土地55.82萬畝，流轉率12.9％。

　　（一）流轉形式靈活。土地流轉形式，主要以轉包、出租、互換為主。其中轉包35.5萬畝，占總流轉面積63.6%；出租16萬畝，占總流轉面積28.7%；互換2.7萬畝，占總流轉面積4.8%；轉讓0.3萬畝，占總流轉面積0.5%；股份合作0.9萬畝，占總流轉面積1.6%；其他形式0.4萬畝，占總流轉面積0.7%。

　　（二）流轉模式多樣。以農戶為主體雙方自愿協商流轉，占流轉總面積的79.9％；以農民專業合作社為平臺組織流轉，占流轉總面積的12.2%；以企業為主體規模化租賃流轉，占流轉總面積的4.8%；流轉入其他主體的`，占總流轉面積的2.8%。

　　（三）流轉措施得力。市政府于20xx年3月正式下發《關于推進農村土地承包經營權流轉的意見》（延政發[20xx]19號）文件，明確了我市農村土地流轉工作的指導思想、基本原則、目標任務、工作重點和具體措施。各縣區也出臺相應激勵政策，通過直接補貼獎勵流轉戶、補貼扶持水電路基礎設施建設、出臺扶持主導產業政策、獎勵引導新型經營主體等措施，促進土地流轉。志丹、甘泉、黃龍等縣根據市政府的文件精神結合各自的實際，出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施，加快了土地流轉工作。

　　（四）宣傳工作到位。充分利用報紙、網絡等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農村土地承包和農村土地承包經營權流轉相關法律法規，讓農民充分了解土地流轉的有關政策，消除心理疑慮，切實做到自愿流轉，放心流轉。

　　（五）流轉服務體系較健全。依托縣、鄉農經站、農綜站，成立農村土地流轉服務中心，健全土地流轉服務平臺，完善縣鄉村三級服務和管理網絡。據統計，全市60%的鄉鎮成立了土地流轉服務中心，各縣區也成立了土地流轉仲裁委員會，為流轉雙方提供信息發布、政策咨詢、合同簽訂、價格指導、調解土地流轉糾紛、化解矛盾等服務，切實保障農民合法權益。制定了《農村土地承包經營權流轉合同文本》，從流轉的期限、價格、兌付方式、以及雙方的權利和義務等方面進行規范，分別由縣鄉農村土地流轉服務部門統一管理，做到管有人、存有地、查有序。

　　（六）新型農業經營主體初具規模。重視培育各類新型農業經營主體，發展多種形式的適度規模經營，支持和引導有條件的農戶穩步擴大經營規模，發展家庭農場，引導土地流向農業經營主體，有效解決土地“非糧化”“非農化”的問題。截止6月底，全市農業部門認定家庭農場634家，創建各類農民合作社2829個，發展市級以上農業產業化龍頭企業98家。

　　通過土地流轉，有力地推進了我市農業適度規模經營和國家級現代農業示范園區建設。20xx年蘋果面積達到350萬畝，預計蘋果產量285萬噸。蔬菜播種面積40萬畝，其中設施蔬菜面積達26.2萬畝，預計蔬菜產量125萬噸。累計啟動建設市級以上現代農業示范園區100個，帶動發展縣級園區78個，覆蓋36個重點鎮、百個新型農村社區。共引進新品種513個、新技術281項，累計培訓農民19.8萬人次，實現農業總產值19.6億元，園區農民人均收入普遍高于當地平均水平20％以上。20xx年上半年，全市第一產業實現增加值18.89億元，增長3.7%，較第一季度增長0.8個百分點，增速位列全省第一；農民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長9%左右，高出全國增速約2.3個百分點。

　　二、存在的問題：

　　（一）土地流轉規模較小，發展緩慢

　　受地理環境影響，我市集中連片、平坦開闊適宜發展現代農業的地方有限，農民不能完全使用農業機械，依靠人力耕作較多，致使我市農村土地流轉規模不大。加之缺乏對農民利益的保護機制，流轉業主一旦經營上出現問題或擅自改變土地用途，常常會給參與流轉的農戶造成經濟損失，加之沒有有效的補償辦法，風險全部由農民承擔，導致農民對流轉土地存在很多顧慮。

　　（二）土地流轉服務機構尚不健全。缺乏信息發布、查詢土地流轉信息的網絡平臺，供求雙方信息溝通不暢；指導體系服務平臺不健全，人員編制不足、經費少、工作開展受制約，雖然目前有的縣鄉成立了農村土地流轉機構，但除了吳起、子長以外都是掛靠農經或農綜部門，在一定程度上影響了土地流轉速度。

　　（三）農村社會保障體系不夠完善。目前，我市農村的養老、醫療、社會救助、低保保障體系基本健全，但總體來說保障水平不高，不能徹底解決農民的后顧之憂，農民仍然把土地作為最基本的生活保障，這在一定程度上制約了農民流轉土地的積極性，影響了我市土地流轉速度。

　　（四）流轉合同不夠規范。沒有真正的建立起規范的土地流轉工作機制和合同簽訂、簽證工作程序，容易引發矛盾糾紛。目前的土地流轉大多是農民與業主間的自愿自發行為，由于政府及部門主動介入少，農民對土地流轉環節了解不足，合同簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監管，極易埋下糾紛隱患。流轉方式以轉包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農民分享規模化、集約化生產經營成果的分配機制和分享土地價值增長的市場價格機制均不夠完善，農民的長期權益難以保障。

　　三、幾點建議：

　　（一）加強財政獎勵和資金扶持力度。進一步制定出臺具體的財政扶持政策，設立土地流轉專項資金，用于對從事種植、養殖、農產品加工業的家庭農場、經營大戶、農民專業合作社、農業龍頭企業等新型農村經營主體，落實以獎代補政策和土地流轉補貼。加強金融信貸支持；完善保險政策，增強家庭農場防范自然和經營風險能力。

　　（二）鼓勵創新土地流轉形式。積極探索完善土地承包經營權權能的有效實現形式，允許通過健全擔保機制，穩步放開家庭承包方式獲得的土地承包經營權抵押，經土地承包經營權人同意允許流入方質押流轉合同，以拓寬農業生產經營者的融資渠道。鼓勵農民在自愿基礎上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用于鼓勵進城農戶長期流出土地，使留在農村的勞動力種更多的地。

　　（三）強化機構隊伍建設。建議以農經站為依托逐級成立農村土地流轉管理指導中心，賦予其集體土地資產管理監督，土地流轉信息、價格、法律指導公益職能，并在有關政策中予以明確。同時，建立土地流轉信息服務平臺、土地流轉市場價格評估體系和產權交易平臺，為農村經營制度創新、產權制度改革提供保障，為承包農戶、規模經營主體提供政策咨詢、信息溝通、價格評估等服務。要把土地流轉合同簽訂、鑒證、管理納入農村集體土地監管的日常工作，制定簡便快捷科學的工作機制，實現規范化合同文本普及使用和流轉合同的全面監管。

　　（四）在確權基礎上，加快流轉步伐。年底前我市將全面完成農村土地確權登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實不符等問題，從而打消農民不愿流轉土地的后顧之憂。充分運用確權的機遇，通過土地質量極差補償機制，鼓勵農民開展土地置換，引導農民放心流轉土地，杜絕耕地閑置荒蕪，加快流轉步伐，解決土地“零碎化”，擴大規模經營，提高土地利用率。

項目績效監控報告11

　　一、項目支出基本情況

　　（一）項目概況：資金規模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬元，醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫保內網信息網絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金60萬元。

　　（二）項目實施期限：20xx年。

　　（三）項目主要內容、涉及范圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫保基金監管和稽核管理運行費項目、醫保內網信息網絡專線服務費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目。

　　（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　（一）項目組織情況

　　年初按業務運行情況估計報預算，待財政部門批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。

　　（二）項目管理情況

　　為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監控機制，按照全面推進預算績效管理有關規定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監控工作。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬元，根據實際參保人數配套已撥付使用600萬元。醫保內網信息網絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金。

　　四、項目支出績效目標完成情況

　　截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據實際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。

　　五、有關建議及工作措施

　　（一）完善管理機制，明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的管理長效機制。

　　（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續加大對城區醫保建設的'投入力度，積極爭取和用好區級財政專項資金，發揮政府的導向作用，融合相關部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區醫保建設中。

項目績效監控報告12

　　一、基本情況

　　（一）項目總體情況

　　1、項目背景

　　為規范全縣城鄉困難群眾醫療救助，建立“一站式”服務平臺，在眉山市醫療保障局等七部門關于印發《眉山市鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實施細則》（眉市醫保發〔20xx〕18號）的基礎上，結合我縣實際，及時出臺丹棱縣醫療保障局等六部門關于印發《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實施細則》（丹醫保發〔20xx〕9號）以及《關于建立防范化解因病致貧返貧長效機制依申請救助有關事項的通知》（丹醫保發〔20xx〕4號），從醫療救助對象及范圍、救助標準、救助程序、基金管理等四個方面分別進行明確和界定，為醫療救助資金規范實施提供了政策支撐。同時，縣財政在經費十分困難的情況下予以全力足額保障，為醫療救助工作有效開展奠定了資金基礎。

　　主要內容

　　城鄉醫療救助內容主要包括重大疾病住院及門診救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。救助程序主要分為本人申請、資格審查、核查認定、審核批準、資金撥付等環節。覆蓋全縣范圍內特困人員、低保對象、防止返貧監測對象、依申請救助對象及“二次救助”對象等群體。

　　3.預算資金執行、調整情況

　　按照項目資金管理辦法編制項目資金預算，按程序批復，我局年初預算縣級醫療救助補助項目資金為10萬元，目前財政已撥款10萬元，撥付比例為100%。全年收到醫療救助上級轉移補助資金共計396.07萬元，其中中央補助資金325.68萬元，省級補助資金70.39萬元。資金主要用于對符合條件的患病城鄉困難群眾參加基本醫療保險和醫療費用按照一定標準給予適當補助。

　　二、績效評價指標分析

　　（一）項目績效目標

　　20xx年度，城鄉醫療救助堅持以人為本，以“廣覆蓋、保基本、救助重點、多層次、可持續”為指導方針，不斷強化政府責任，完善醫療救助制度，著力解決我縣城鄉困難群眾最關心、最現實、最迫切的'基本醫療保障問題，努力實現城鄉困難群眾“病有所醫”的目標。逐步建立起資金來源穩定，管理運行規范，救助效果明顯，能夠為困難群眾提供方便、快捷服務的城鄉醫療救助制度。

　　（二）項目決策制度

　　及時出臺丹棱縣醫療保障局等六部門關于印發《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實施細則》（丹醫保發〔20xx〕9號）以及《關于建立防范化解因病致貧返貧長效機制依申請救助有關事項的通知》（丹醫保發〔20xx〕4號），密切與財政、民政、農業農村（鄉村振興）、殘聯等部門配合，對符合條件的患病城鄉困難群眾醫療費用按照一定標準給予適當補助，資金由省財政廳統一下達，醫療保障局每月向縣財政局申請救助資金。

　　（三）過程管理

　　一是加強資金測算。通過合理分配資金，最大化提升資金使用效果。二是精準審定對象。所有申請救助對象均由各部門嚴格審定后再由醫保局終審、救助，保證精準審定，精準施救。確保資料健全,程序到位。三是實行了“一站式”結算。救助對象出院時，定點醫療救助機構按照規定先行墊付救助對象醫療救助費用，定期與醫保部門結算，方便了救助對象。四是救助程序公開透明。為確保救助資金的安全使用，使每筆救助資金實實在在用在刀刃上，切實發揮救助資金使用效益，醫療救助情況按月上報，并對醫療救助情況進行定期和不定期的督促檢查。實行自我約束、自我監督，公布監督舉報電話，認真受理群眾來訪訴求，自覺接受社會監督，確保公平公正。

　　（四）項目產出

　　救助對象覆蓋低保、特困、防止返貧監測對象等，重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次的30％，重點救助對象自付費用年度限額內住院救助比例70％，一站式結算覆蓋地范圍高于上一年度。20xx年，我縣住院救助4136人次，門診救助4655人次，補助資金發放及時率達到100%。

　　（五）項目效益

　　1.醫療救助對象覆蓋范圍逐步擴大

　　2.困難群眾看病就醫方便程度明顯提高

　　3.對健全社會救助體系、醫療保障體系的影響成效明顯

　　4.服務對象滿意度≥99%

　　整體看，我縣困難群眾基本生活救助活動機制健全，活動開展范圍有序，對保障促進民生發揮了重要作用。

　　三、存在問題

　　因20xx年10月份切換醫保新系統，導致10-12月份存在部分重點救助對象因系統問題未報出醫療應救助金額，需手工結算。

　　四、有關建議

　　（一）建議根據經濟發展和醫療救助資金承受能力，適當提高醫療救助比例和補助標準，提供更高水平的醫療保障和醫療救助，以滿足貧困群眾和發生支出性因病容易致貧人群的醫療需求，減少因病致貧返貧風險。

　　（二）建議進一步優化醫保系統功能。目前新醫保系統需同時在參保和待遇模塊標識特殊人員身份后才能享受相應醫療救助待遇，容易造成工作遺漏或銜接不及時等影響醫保待遇享受問題。

　　（三）建議市醫保協調市民政、市農業農村（鄉村振興局）等相關行業主管部門加強對區縣民政、農業農村（鄉振振興）部門工作指導督導，強化部門溝通協調。

項目績效監控報告13

　　一、單位基本概況

　　我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學和計劃生育技術服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區占地面積最廣、業務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術指導醫院、湖南省兒童醫院臨床指導定點醫院，是桂陽縣孕產婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫學檢查和國家免費孕前優生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療；常見病、多發病的臨床診療、危重孕產婦急救、計劃生育技術服務等婦幼重大公共衛生服務及臨床醫療服務職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務與管理。

　　醫院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環境舒適，醫資雄厚，設備先進，設置獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個，編制人數197人，其中全額編制人數34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。

　　二、資金使用及管理情況

　　（一）資金安排落實及總投入情況

　　20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業收入6333.18萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。

　　（二）資金實際使用情況

　　20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務接待費支出決算為2.9萬元（公務接待38批，共計406人），20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約，嚴控“三公”經費，降低一般運行經費，在“三公”經費使用管理方面取得了明顯成效。

　　（三）資金管理情況

　　為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據有關財經法規的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。

　　我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務管理制度健全，執行情況良好，經常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務管理、財經紀律情況發生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定；資金撥付程序規范，資產管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量；財務管理按規定執行，符合有關財務會計管理規定。隨著財務制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。

　　三、項目績效情況

　　1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結婚登記人數為 4044對，實際婚檢人數為 3923對。婚檢率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人，發病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內科系統疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是：男性353人，其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人。婚前醫學檢查經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。婚前醫學檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫學檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣婚前醫學檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　2、國家免費孕前優生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務數是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務指標數，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結局隨訪率99.88%經專家評估有363人為高風險人群，占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人群的比例較高，發現高風險的均進行了跟蹤隨訪，并提出了科學合理的優生建議。對所有參加孕前優生健康檢查的對象均按規范要求填寫了相關卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉鎮的檢查情況進行統計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結果由專家進行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的.監督及時準確。孕前優生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發生，提高了全縣的出生人口素質。經績效評價認為，20xx年度我縣孕前優生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　3、免費節育手術項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環查孕41442例、落實各項節育措施7319例：其中：結扎59例、上環986例、人工流產3464例、人工引產235例、藥物流產1470例、取環 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術3例，項目實施效果較好。計劃生育技術服務項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產和出生缺陷發生風險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關系，有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的執行。經績效評價認為，20xx年度我縣計劃生育技術服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優”。

　　4、計劃生育手術并發癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%；對晚年已經鑒定的216例計劃生育手術并發癥全部進行了隨訪其中190例進行診治；對全縣施行了計劃生育手術對象全部進行了跟蹤隨訪服務；全年無計劃生育手術并發癥發生，實現醫療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。

　　5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫療機構分娩活產5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，占篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質亢進可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產機構共出生先天缺陷患兒54人，發生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經績效評價認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　6、孕產婦免費產前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產前篩查風險人群1007人，接受產前干預診斷人數824人，診斷率達81.83%。對高風險人群妊娠結局都及時進行了追蹤隨訪，風險人群1110人（其中15對雙胎），正常活產1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結局33人，其中治療性引產11人，治療性引產當中產前篩查結果存在一定程度風險值，后經羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內翻足，確診后11人進行了引產處理，杜絕出生缺陷的發生，大大降低出生缺陷發生率。20xx年全縣出生缺陷發生率105.92/萬，遠遠低于省控標準。項目經費投入合理、政策執行有力、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。免費產前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發生率。減輕了家庭及社會的負擔，經績效評價認為，20xx年度我縣免費產前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區內22個鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發現、早治療，有效提高患病婦女的生命質量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農村婦女的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　四、存在的問題與困難

　　（一）人員經費不足。據了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經費均由當地財政全額保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養人員34人，其他人員經費均由單位自籌解決。人員經費不足加大了醫院的運行壓力。

　　（二）專項項目檢查經費不足。多項項目檢查經費僅限于一次性醫療耗材與檢驗試劑成本，未按服務單位物價收費標準實際計算投入，在一定程度上加大了服務檢查單位經濟負擔。

　　（三）專項項目工作經費投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛生保健工作評估等服務項目均無工作經費和督導經費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。

　　(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。

　　五、對策與建議

　　（一）建議根據國家衛生部20xx年印發的《婦幼保健機構管理辦法》相關規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關要求及醫院發展需求，重新核定醫院人員編制數，增加人員經費財政預算。

　　（二）科學測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。

項目績效監控報告14

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　為進一步落實我市食品安全監管工作。20xx年市財政預算食品安全監管專項經費30萬。主要用于開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過采購購買社會服務實施，委托專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

　　（二）項目實施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　（三）項目主要內容、涉及范圍

　　主要用于開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過采購購買社會服務實施，委托專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

　　（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　項目資金安排落實30萬元，資金來源于財政年初預算。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　　（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

　　1.數量指標：完成安排的縣級食品、食用農產品監督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測批次5000批次。

　　2.質量指標：高質量完成食品、食用農產品抽檢批次300批次；高質量完成食品安全快速檢測任務批次5000批次。

　　3.時效指標：20xx年11月20日前全面完成縣級食品、食用農產品監督抽檢數據錄入和食品安全快速檢測批次監測。

　　4.社會效益指標：提高食品技術支撐能力水平，保障食品安全。

　　5.可持續目標：不合格食品問題查處，提升監管水平。

　　6.服務對象的滿意度目標：群眾對食品安全滿意度≥90%。

　　（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）

　　20xx年項目績效目標和績效指標按年初設定的執行，未對申報目標和績效進行變更。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　根據工作需要，印發《赤水市市場監督管理局關于印發赤水市20xx年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23號）文件，精心安排部署，及時組織開展食品、食用農產品抽檢監測工作，并嚴格按照職能職責落實好項目組織、實施工作,認真落實專項資金使用。

　　（二）項目管理情況

　　認真履行相關財務管理制度和資金撥付。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目實際產出情況

　　截至20xx年11月30日，共開展食品安全監督抽檢330批次，其中縣級食用農產品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測5000批次。對監督抽檢發現的8起不合格食品、食用農產品案件，依法移交市綜合行政執法局查處。結合創文鞏衛，進一步開展食品安全宣傳培訓21次，制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。

　　（二）效果和效益情況

　　1.提高食品技術支撐能力水平，保障全市食品安全。

　　2.查處一批不合格食品、食用農產品案件，依法移交市綜合行政執法局查處，提升監管水平。

　　3.接受社會公眾監督，全面提升我市食品安全規范化管理水平。

　　（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　按時完成20xx年度食品安全抽樣和監測工作任務，通過重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的.社會反響，廣大人民群眾對食品安全違法行為有了更深的了解，主動參與到食品安全監督中，群眾對食品安全滿意度較高。

　　項目持續發揮作用期限為長期

　　（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　無

　　（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

　　由于市財政局財力緊張，各項抽檢經費及工作開展經費未及時支付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　　（一）主要問題

　　1.食品安全經費存在預算不足，導致各項工作的開展捉襟見肘。

　　2.由于市財政財力緊張，食安專項經費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

　　（二）改進措施與建議

　　1.建議市財政部門嚴格按照相關文件精神落實食品安全檢驗及監測經費的投入，切實保障全市人民的身體健康安全。

　　2.積極與市財政對接，力爭已錄入國庫集中支付系統資金及時撥付。

　　（三）績效跟蹤結論

　　加強項目資金調度。

　　六、其他需要說明的情況

　　無其他需要說明的情況。

項目績效監控報告15

　　一、項目支出基本情況

　　20xx年度市公共資產管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉經費50萬元，公共資產管理專項經費220萬元，債股權債務管理費50.15萬元。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　中心績效監控按照“誰支出，誰監控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責績效預算批復的項目目標完成情況進行監控。組織項目實施科室學習文件，了解績效運行監控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關資料，對績效目標完成情況進行預計。

　　三、績效運行監控情況

　　1.中心辦公樓運行經費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。

　　2.中心公共資產管理專項經費220萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。

　　3.中心債股權管理專項經費50.15萬元，20xx年1-6月份實際支出18.03萬元，完成項目績效支出36%

　　四、存在問題及原因

　　1.對于績效運行監控的認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理。

　　2.績效目標和指標根據項目實際完成情況制定，在項目執行過程中存在一定偏差。

　　五、有關建議及工作措施

　　1.加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

　　2.規范績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的`改進提供指導。

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