上半年財政預算的執行情況報告

主任、副主任、秘書長，各位委員：

　　受市政府委托，現在我向市十四屆人大常委會第37次會議，作關于xxxxxx年上半年財政預算執行情況的報告，請予審議，并請列席會議的人員提出意見。

　　一、xxx年上半年財政收支情況

　　今年以來，全市財政工作在市委、市政府的正確領導下，以科學發展觀為指導，以“為民理財，促進發展，為民服務，促進和諧”為宗旨，依法加強征管，有效保障重點，財政運行呈現平穩健康發展態勢。

　　收入在全省位次情況：上半年，我市財政收入規模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規模和增幅均居全省第4位。

　　二、xxx年上半年預算執行情況

　　（六）深化財政管理改革。一是推進部門預算管理。6月27日，市本級按照“規范管理、服務創新、平穩有序”原則，全面啟動2013年部門預算編制工作。制訂下發8個預算編制及管理文件，新增“地方性政府債務預算表”、完善“三公”經費預算表、嚴格公務用車和“四項資產”預算審核，提高預算編制準確性、規范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力，確保全年收支預算平衡，市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產、清債務”工作，切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價，比上年新增項目30個，涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》，完善績效目標評價體系，實施項目跟蹤問效，提升財政管理績效。

　　總體來看，今年上半年我市財政預算執行情況總體較好，財政收入實現平穩增長，財政保障能力明顯提高。同時，預算執行和財政工作中還存在一些問題，主要是：財政收入雖然平穩增長但對部分行業和重點企業的依賴性仍然較大，可用財力增長有限，新增剛性支出擴圍，財政收支矛盾十分突出，財政績效還需提升，財政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強財政科學化精細化管理，不斷提高預算管理水平。

　　三、為完成全年預算任務而努力

　　下半年，財政部門將繼續認真貫徹落實市委、市政府的決策部署，加強財政管理，嚴格預算執行，主動保障積極財政政策的落實，全力服務我市發展改革穩定大局。

　　（一）科學組織財政收入，擴大財力規模。xxx年，全市財政總收入預算為156.9億元，增長13%。面對復雜多變和增長趨緩的經濟形勢，全市財政部門按照“準確分析、加強征管、科學調度”的原則，積極做好征收工作。密切加強與稅務、金融部門聯系，圍繞收支目標任務，落實責任，加強調度，牢牢把握工作主動權。完善綜合治稅措施，進一步抓好重點稅種、重點企業和重點行業的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規范非稅收入管理，努力實現收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務。

　　（二）落實積極財政政策，促進經濟發展。按照“穩中求進”的總基調，通過財政資金引導，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會資金投入，增加社會總需求。落實促進消費政策，加強流通體系建設。全力扶持我市支柱產業、重點項目及重點稅源企業發展。統籌“千百十”工程、自主創新、產業專項資金，采取項目研發補貼、創新獎勵等形式，推進戰略性新興產業發展。通過擔保、財政貼息、補助項目前期經費等措施，解決中小微企業融資難問題。全面落實財稅優惠政策，促進旅游、服務、文化等產業發展。加大科技創新投入，支持高新技術開發區、煤化工現代工業園、經濟開發區等建設。支持企業加快技術改造、節能降耗和清潔生產，建立生態補償機制，推進可持續發展。

　　（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實加強民生工程后續管理，嚴格跟蹤兌現，組織開展人大代表政協委員巡視評估活動，確保35項民生工程一項一項落到實處。建立民生工程重點項目庫，完善民生工程決策機制，不斷增加民生工程建設的科學性和系統性。以城鄉居民社會養老保險擴大試點、新型農村合作醫療和城鎮居民醫療補助提標為重點，加快完善各項社保制度建設。實施更加積極的就業政策，保障低收入群體的基本生活，促進社會和諧穩定。認真貫徹國家進一步加大財政教育投入的有關要求，支持教育優先發展。大力推進我市文化產業建設，不斷提升淮南軟實力。

　　（五）深化各項財政改革，規范財政運行。一是促進陽光支付。進一步推進公務卡制度改革，擴大使用范圍，年底之前將公務卡改革覆蓋到縣區所有預算單位；實施市直預算單位公務卡強制結算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區實現會計集中核算向國庫集中支付轉軌，規范預算單位財政授權支付業務，減少現金支付結算。二是嚴格預算追加。按照“先有預算、后有支出，沒有預算、不能支出”的原則，維護預算嚴肅性和約束力，年度預算執行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預算。三是壓縮行政經費。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財政支出。從緊編制預算，壓縮因公出國（境）經費、車輛購置及運行經費、公務接待費用，降低行政運行成本，增強節電、節油、節水意識，嚴格控制考察培訓和節會活動。

　　今年是淮南財政極為困難的一年，財政工作面臨的形勢十分嚴峻，任務艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅強領導下，在市人大常委會的監督支持下，以更加堅定的信心、更加堅決的態度、更加有力的措施、更加扎實的工作，圓滿完成年初確定的各項財政目標任務，以優異成績迎接黨的十八大勝利召開！

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