監(jiān)察建議書最新范文

　　在生活中，能夠利用到建議書的場合越來越多，建議書不是最終的定文形式，它可以被修改，被增刪，甚至棄之不用，它具有較強(qiáng)的可塑性。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編為大家整理的監(jiān)察建議書最新范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　不合格項(xiàng)：

　�。�1）項(xiàng)目部內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)識別、評估與防范方面沒有相關(guān)制度。

　　（2）為保證內(nèi)控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)而制定政策、制度方面，未書面獲取國家基本政策，有項(xiàng)目部的物資管理制度，沒有明確的程序手冊。

　　（3）未制定年度物資管理目標(biāo)。

　�。�4）采購原則符合性方面，查采購前市場調(diào)研資料，市場調(diào)研無標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和程序，無標(biāo)準(zhǔn)制式和格式。

　　（5）合同執(zhí)行方面，供料對賬不及時(shí)。

　�。�6）進(jìn)場驗(yàn)收方面，報(bào)檢數(shù)量與進(jìn)場驗(yàn)收數(shù)量存在計(jì)量單位不一致的情況，換算數(shù)量出現(xiàn)誤差。

　　待定項(xiàng)：

　�。�1）業(yè)務(wù)流程三個(gè)層面崗位設(shè)置方面，制度中沒有對監(jiān)督層的明確規(guī)定。

　�。�2）內(nèi)控目標(biāo)設(shè)定方面，查無物資類的控制目標(biāo)。

　�。�3）人力資源政策、培訓(xùn)、崗位能力要求方面，查無相關(guān)制度。

　�。�4）崗位配置方面，查無崗位編制計(jì)劃，項(xiàng)目部沒有組織過物資類專業(yè)技能培訓(xùn)。

　�。�5）對物資管理的員工道德要求和行為規(guī)范方面，項(xiàng)目物資管理辦法中有對從業(yè)人員的道德要求內(nèi)容，但沒細(xì)化至激勵約束、流程控制方面，沒有針對具體崗位的道德要求標(biāo)準(zhǔn)。

　　（6）查無根據(jù)實(shí)際情況對項(xiàng)目部物資管理辦法的修訂與修改。

　�。�7）各級機(jī)構(gòu)職責(zé)分工方面，未對作業(yè)隊(duì)的物資管理權(quán)責(zé)有相關(guān)規(guī)定。

　�。�8）資源調(diào)查方面，實(shí)施了資源調(diào)查，但無標(biāo)準(zhǔn)格式。

　�。�9）管理層對業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制認(rèn)識、管理風(fēng)格。

　　（10）對供方已進(jìn)行評價(jià)工作，因新開工項(xiàng)目，未進(jìn)行供方再評審考核工作。

　�。�11）對賬管理方面，存在沒有及時(shí)對賬的情況。

　　（12）物資檢查方面，因新開工項(xiàng)目，未進(jìn)行過項(xiàng)目部物資檢查。

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