預算項目績效評價報告范文（通用22篇）

　　隨著人們自身素質提升，我們都不可避免地要接觸到報告，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。我們應當如何寫報告呢？下面是小編收集整理的預算項目績效評價報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　預算項目績效評價報告 1

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據領導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態功能區轉移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關費用支出。

　　（二）項目績效目標。

　　1、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補資金不足的短板。

　　2、督導日常工程建設工作，保證工程質量和效率。

　　3、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發放到位。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的

　　本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理，強化支出責任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的'成效，總結經驗，發現問題，提出改進的意見和建議。

　　（二）績效評價原則

　　1、科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定程序，按照科學可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。

　　2、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監督。

　　3、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。

　　4、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關系。

　　（三）績效評價方法

　　績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則，根據實際情況，采用一種或多種方法進行績效評價。

　　自評采用定量與定性評價相結合的比較法。

　　（四）績效評價工作過程

　　我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強組織領導，落實項目自評工作具體工作人員，確保績效資自評工作順利進行，成立由綠化養護專業技術人員、衛生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組，深入實地調查、收集整理相關基礎數據，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進行匯總、分析，形成績效自評報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　根據《項目財政支出績效評價指標體系》，我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評，認為該項目績效評價等次為優，得分98分。（附相關評分表）

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況。

　　此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規范，為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

　　（二）項目過程情況。

　　1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質量。

　　2、制定項目實施方案，確保工作按流程進行，做到了有條不紊。

　　3、項目資金審核符合流程，會計核算規范，嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理，確保資金使用效率。

　　（三）項目產出情況。

　　1、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現工程完工率100%，確保工程按時完工。

　　2、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%，保障了工程質量。

　　（四）項目效益情況。

　　受益群體滿意度達標。全鄉群眾滿意度均達到95%以上，真正改善了人居環境，使群眾更加滿意。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　項目資金真正做到了專款專用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問題：

　　1、綠化資金渠道來源單一，后期養護投入不足。

　　2、綠化養護專業人員匱乏，專業知識相對缺乏。

　　六、有關建議

　　1、多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中，發動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進而帶動全鄉經濟發展。

　　2、加強專業技術培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式，在聘請綠化養護專家授課的基礎上，采取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習，不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。

　　預算項目績效評價報告 2

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況。

　　按照《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升補助資金（中醫藥事業傳承與發展部分）中央財政補助資金的通知》（紅財社發[20xx]25號）文件精神，通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫藥服務能力和水平，營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

　　（二）項目績效目標。

　　1、項目績效總目標。

　　通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫藥服務能力和水平，營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

　　2、項目績效階段性目標。

　　改善中醫診療環境，將中醫藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫藥特色診療區域，集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務；提高中醫藥技術水平，重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫微創類、推拿類等中醫藥技術方法的.開展與規范化操作；配置中醫診療設備，按照“填平補齊”的原則，為10家鄉鎮衛生院配備中醫適宜技術診療設備；加強縣級中醫適宜技術推廣，縣級中醫醫院能夠規范開展45項以上中醫適宜技術，并遴選不少于10項以上中醫適宜技術向轄區內基層醫療衛生機構推廣。

　　二、績效評價工作情況

　　1.前期準備。

　　按照醫療服務能力提升的總體要求，通過前期召開鄉鎮衛生院中醫藥服務能力提升啟動會，醫院分管領導及相關科室負責人實地核實等方式，充分了解鄉鎮衛生院中醫適宜技術的需求，配置中醫適宜技術設備，加強縣級中醫醫院管理、人才培訓等方面，提升醫療服務能力和技術水平。

　　2.組織實施。

　　提高認識，加強領導,明確職責分工，各盡其責，齊抓共管。統籌協調，財務部門牽頭，相關科室配合，提高工作質量。強化監督檢查，進一步完善資金支出管理制度。

　　3.分析評價。

　　按照我院中醫藥事業傳承與發展實施方案，由專人負責項目執行和具體的實施工作，管好用好項目資金，實行專款專用，加快項目執行進度，確保在規定建設期內保質保量完成各項建設任務，有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫藥服務能力和水平，營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

　　三、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　20xx年3月16日，根據紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。

　　2.項目資金使用情況分析。

　　該項目資金主要用于醫療服務與保障能力提升（中醫藥事業傳承與發展建設項目，使用明細如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全縣中醫適宜技術十二項培訓及醫務人員到玉溪市中醫醫院進修培訓費用35,170.03元、中醫藥健康文化名老中醫走基層惠民義診活動39,583元，中醫服務醫療設備購買1,225,886元，已支付款項1,164,591.70元，中醫藥文化建設（中醫館）440,358.93元。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、專款專用”的原則，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，無虛列項目成本，所有支出均通過轉賬結算，均按規定標準執行。

　　（二）項目管理情況分析。

　　按照實施方案的要求，我院從改善中醫診療環境、提高中醫藥技術水平、配置中醫診療設備等方面加強中醫藥服務能力提升建設，將中醫藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫藥特色診療區域，突出傳統文化特色，集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務，重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫藥技術方法的開展與規范化操作；按照“填平補齊”的原則，配備必要和中醫診療設備，為鄉、社區居民提供多樣化的中醫藥服務。整個項目有序有效的進行。

　　（三）項目績效情況分析。

　　1、項目成本（預算）控制情況。

　　按照績效指標該項目200萬元，成本指標完成83.98%，預計成本控制100%達標。

　　2、項目完成質量。

　　按照績效指標中醫能力縣域醫共體、中醫服務能力區域設置1個、我院培訓人次113人次，人才培養合格率95%，指標達標。

　　3、項目的效益性分析。

　　（1）項目預期目標完成程度。

　　按照績效指標該項目完成率83.98%，預計20xx年底項目完成率100%

　　（2）項目實施對經濟和社會的影響。

　　按照績效指標該項目通過中醫技術培訓中醫藥專業技術人員職業素質得到了一定的提高。中醫藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據統計醫院服務對象滿意度≥90%

　　四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。

　　無

　　五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

　　無

　　六、其他需說明的問題。

　　無

　　預算項目績效評價報告 3

　　一、項目概況

　　項目名稱：梅縣區村級財務專項檢查.

　　項目達到的目的：為了更好地規范梅縣區村級財務的管理，規范村級干部發放獎勵性補貼的情況，遏制農村腐敗問題，保護農民的合法權益，使村級財務公開透明。

　　主要內容：

　　（1）20xx年發放獎勵性補貼情況(140個村)、20xx年發放獎勵性補貼情況（92個村）

　　（2）20xx年往來款項情況，視情況往前追溯（200個）

　　（3）20xx年1-7月份的`賬務情況（200個）

　　項目開始實施時間：20xx年8月30日

　　項目完成時間：11月30日

　　項目已經按計劃全部完成

　　二、項目資金管理情況

　　嚴格執行預算資金管理有關制度，按照《關于印發政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的通知》（梅縣區府[20xx]29號）和政府采購規定，進行政府采購計劃備案和定點采購，嚴格履行采購合同和撥款程序，做到專款專用。

　　三、項目執行基本情況

　　項目總投入545600元，項目采取聘請誠安信會計師事務所進行檢查的方式，項目已經在規定時間內完成。

　　四、項目績效情況

　　（一）總體目標完成情況。

　　通過組織梅縣區村級財務專項檢查，對梅縣區村級財務管理存才的問題、村級干部違規發放獎勵性補貼的情況等方面提出了存在問題和整改建議。

　　（二）具體績效情況

　　1、產出數量：年初設定目標≤200個村，全年實際完成200個村。

　　2、產出質量：主要從項目資金、項目組織實施、實施目的方均按工作要求完成全面完成，嚴格執行定點采購合同，驗收合格率達100%。

　　3、產出成本：實際支出54.56萬元

　　4、產出時效：均在20xx年內完成

　　5、產生的經濟效益：退回違規發放資金226058.6元。

　　6、產生的社會效益：規范好農村財務管理，遏制腐敗問題的發生，保護了農民的合法權益。

　　預算項目績效評價報告 4

　　根據《關于對計劃生育服務項目績效評價自查自評的通知》(x人口組發〔20xx〕1號)文件要求，按照《20xx年度計劃生育服務項目績效評價工作方案》要求，我鄉高度重視，迅速行動，組織鄉、村兩級計生專干深入村組，對全鄉所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進行調查審核，重點人群摸清底子、查漏補缺。現將開展自查自評工作情況報告如下：

　　一、基本情況

　　為了切實做好自查自評工作，我鄉認真研究部署，按照干部聯村包組分工，每一小組內安排一個鄉、村計生業務干部密切配合，加強指導，對全鄉14行政村，共42個村民小組，近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實，我鄉純女戶提前獎勵扶助對象135戶264人，共涉及純女戶提前獎勵扶助資金31.74萬元，、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人，農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現場審核，有11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，予以退出。

　　二、評價內容

　　（一）嚴把資格確認關。純女戶提前獎勵扶助：

　　1、村委會核查并張榜公示；

　　2、鄉人民政府核查年審并張榜公示；

　　3、縣級審核、確認并公布；

　　4、市人口計生部門抽查；

　　5、自治區人口部門進行審核。

　　農村部分計劃生育家庭獎勵扶助：

　　1、本人提出申請；

　　2、村民委員會審議并張榜公示；

　　3、鄉人民政府初審并張榜公示；

　　4、縣人口計生部門審核、確認并公布；

　　5、地級市人口計生委、自治區人口計生委、國家人口計生委備案，而后縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。

　　（二）建立獎勵扶助對象個案資料。建立純女戶提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料，通過規范資格確認、資金管理、資金發放、社會監督“四權分離”運行機制。監管好、使用好、發放好獎勵扶助資金。

　　（三）通過這次鄉村兩級嚴格的審核，共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，按退出程序退出并張榜公示，確保我鄉獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現象。

　　三、主要經驗和做法

　　(一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度，是進一步做好人口計生工作的一項重大決策，是一項利國利民的德政善舉。鄉黨委、政府領導十分重視，每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作，并將獎勵扶助工作納入考核內容，作為當年為民辦實事之一。

　　(二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時，繼續執行現行的計劃生育獎勵優惠政策；通過“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報、社會監督等措施，確保政策執行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策，做到家喻戶曉，人人皆知。

　　(三)專款專用。凡符合條件的獎勵扶助對象，均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉村兩級造表審核，由代理發放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬戶，直接補助到戶到人。

　　(四)明確責任。我鄉十分重視獎扶的年審工作，從獎扶工作開展以來，我們制定了一系列工作制度和責任追究制度，采取“誰出錯，誰負責”的責任追究制，進一步嚴格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯。

　　四、存在的問題和困難

　　通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經驗，也有不少失誤，雖然鄉、村干部做了大量工作，力爭使錯報、漏報率降到最低，但仍然存在不少問題：一是對計生獎扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠偏僻的農戶政策知曉率低；二是個別村干部對獎扶對象的婚育情況調查了解不夠深入細致，特別是對婚姻生育變動次數較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底，容易讓其鉆政策空子，造成錯報時有發生；以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在。

　　總體來說，群眾對純女戶提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高，對獎勵扶助金的發放形式比較滿意，但是在獎勵扶助的.金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。

　　五、相關建議

　　（一）是修改完善人口和計生責任目標責任書內容，把計生獎勵扶助考核內容和分值比重適當加重，使人口和計生工作管理重點逐步轉移到計生優惠政策落實方面上來。

　　（二）是加大對計生獎勵扶助政策的宣傳力度，利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策，發放宣傳資料，張貼宣傳畫報，刷寫相關標語，提高廣大群眾對計生獎勵扶助政策的知曉率；

　　（三）隨著經濟的發展、人們生活水平的提高，物價不斷上漲，扶助金額偏低，不利于獎勵扶助利益導向的實現,希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準，農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲后，不但從經濟上給予扶助，還應從精神上、人文關懷上、醫療服務上、養老上或其他社會救助給予慰藉和扶助，切實實現促進農村人口與經濟社會協調發展和可持續發展的目的。

　　預算項目績效評價報告 5

　　一、項目概況

　　（一）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。

　　（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

　　1、項目基本性質：常年項目。

　　2、項目用途：項目實施后能加強我縣農產品質量安全監管，保證安全的'農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業經濟的發展和增加農民收入。

　　3、項目主要內容和涉及范圍

　　一是農產品質量安全示范鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。

　　二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

　　三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

　　四是農產品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

　　五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）

　　落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農業投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬元，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。

　　（二）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）

　　項目完成總投資180萬元，100%完成。

　　（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析

　　項目資金按照財務制度專款專用，嚴格落實項目責任人制度，執行過程中未出現違規行為。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析

　　農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目采用單一來源采購；農產品質量安全示范鎮建設項目經費為工作經費；農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，并驗收。

　　（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析

　　項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發現的問題及時督促整改，確保了項目按時保質完成。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目績效目標完成情況分析

　　20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監管平臺，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示范區”通過20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創建“長沙市農產品質量安全示范鎮”9個，全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發生農產品質量安全事故。

　　1、農產品質量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。

　　2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創嘉農業技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議，銷往基地所有農業投入品價格采取低于市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為 881830元。

　　3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。

　　4、農產品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。

　　5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

　　五、綜合評價情況及評價結論。

　　項目資金落實，實施順利，管理規范，按時保質完成。

　　預算項目績效評價報告 6

　　一、項目基本情況

　　項目名稱：重大公共衛生服務項目補助資金（艾滋病防治資金項目）

　　項目資金：59.88萬元

　　項目執行時間：20xx年1月--20xx年12月

　　二、項目基本情況

　　為鞏固艾滋病防治成效，推動艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。

　　三、項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況

　　為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。

　　四、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1.項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬元，其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元，保財社〔20xx〕55號撥款1.20萬元，保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元。

　　2.項目資金執行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元，其中：辦公費支出0.21萬元、印刷費支出2.55萬元、培訓費支出1.74萬元、專用材料費支出46.80萬元、勞務費支出3.15萬元、其他交通費用2.22萬元、辦公設備購置0.94萬元、專用設備購置2.27萬元。根據國發〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。

　　3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1、產出指標完成情況。運用中醫藥治療人數1366人，遠遠超過既定目標110人次。

　　2、效益指標完成情況。

　　一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓率完成目標值，醫務人員反歧視宣傳教育培訓率完成目標值，安全套擺放率完成目標值；

　　二是加強宣傳教育，多次組織醫生、護士及行政人員培訓防艾知識，并通過發宣傳單、開講座等形式，向群眾宣傳艾滋病知識，知曉率達90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，保障人民群眾的生命財產安全。

　　3、滿意度指標完成情況。艾滋病防治項目服務對象滿意度≥90%。

　　五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的.實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。

　　六、績效自評結果

　　項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，根據國發〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。自評為優。

　　預算項目績效評價報告 7

　　一、基本情況

　　（一）單位基本情況

　　郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全，專科特色突出，集醫療、科研、教學為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫院。現為郴州市傳染病專業委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學附屬北京佑安醫院技術協作醫院。醫院核定人員編制數204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內設肝病治療中心（2個病區：肝病一、二科）、結核病診療中心（4個病區：結核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個病區：感染一、二科）、城東分院、重癥監護室（ICU）、內科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業務科室。

　　（二）單位年度整體支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標

　　1、單位年度整體支出績效目標

　　20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元，項目支出470萬元。設定整體績效目標：加大醫院提質改造，力爭年內完成門急診醫技綜合樓項目基本建設；繼續抓好醫療質量與安全，促進業務提升；強力推進人才隊伍建設，培養、引進多學科高素質專業人才。

　　2、市級專項資金績效目標

　　20xx年我院有申請了市級專項資金兩個：業務工作經費350萬元，即門急診醫技綜合大樓建設經費；運行維護經費120萬元，即傳染病防治經費、艾滋病防控經費、城東分院運行補助經費。設定績效目標：運行維護經費用于添置設備設施，培訓醫護技人員，提高救治水平，承擔特殊涉毒人員的救治任務；業務工作經費用于完成門急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。

　　3、其他項目支出

　　20xx年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　1、工資福利支出1945.09萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。

　　2、對個人和家庭補助支出58.13萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助等。

　　3、商品和服務支出219.57萬元，包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經費。

　　4、“三公”經費支出。20xx年實際發生“三公”經費0.1萬元，其中公務接待費0.1萬元，車輛購置及運行費用0萬元（醫院已無公務用車），無公款出國（境）費用。醫院貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費，所有資金均按國家財經法規和財務管理規定管理和使用。

　　（二）項目支出情況

　　1、20xx年度市級專項資金分兩項：一是業務工作經費350萬元，全部支出用于醫院門（急）診醫技綜合大樓的.項目建設；二是運行維護經費120萬元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。

　　2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金：一是公共衛生專項經費234.98萬元，全部支出用于提高公共衛生服務質量和重大公共衛生事件防預體系建設，二是公立醫院改革專項經費40萬元，全部支出用于彌補醫院實行藥品零差價、調整醫療服務價格后基本支出的不足部分。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我院無政府性基金預算支出

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　我院無國有資本經營預算支出

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　我院無社會保險基金預算支出

　　六、部門整體支出績效情況

　　我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的績效目標，主要表現在：

　　1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備，完成了門急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修；

　　2、醫療服務質量總體提升，全年無重大醫療事故；

　　3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修，引進碩士研究生一名。

　　4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪率99%以上。

　　5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉率90%以上，每周三次送藥、送標本，接送醫技人員為收治病人進行檢查、會診。

　　同時，醫院的診療人次、治愈好轉率都創下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫院、文明單位的榮譽稱號。

　　七、存在的問題及原因分析

　　20xx年績效評價發現存在的主要問題還是基本支出經費不足，財政按編制數核定人員補助，而醫院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫院自行創收彌補。

　　八、下一步改進措施

　　首先，要提高醫療服務水平，保證醫療服務質量，既要加強硬件投入擴建病區、購買設備，又要提升人員素質進行學習培訓、引進人才。

　　其次，要嚴控藥占比和衛生材料消耗，減少病人的經濟負擔同時減低醫院的醫療成本。

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　本次績效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐，將按照財政有關規定予以公開。

　　預算項目績效評價報告 8

　　一、項目概況

　　（一）項目基本性質、用途和主要內容

　　項目名稱：海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目，項目實施地點：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫院；項目內容：根據《海南省人民政府關于印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）、《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》（省平醫字[20xx]8號）、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》（瓊財預[20xx]1606號）的要求，改善醫院醫療條件，執行醫院各類改造工程、醫療設備的購置以及各類維護等，其中包括：

　　1. 海南省平山醫院康復病區熱水系統改造項目

　　2.全自動生化分析儀

　　3.醫院文化建設項目

　　4.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（設備采購）

　　5.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（裝修裝飾）

　　6.醫院農療基地擴建修繕工程

　　7.（精神分裂癥）醫用事件相關電位儀。20xx年海南省平山醫院衛生健康發展專項資金預算1110萬元。

　　（二）項目績效目標

　　為滿足新形勢下人民群眾對精神衛生日益增長的需求，適應海南省社會經濟發展的需要，有計劃，有步驟，有目標的建設發展平山醫院，不斷提高醫院的服務能力，確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現。實現以下目標：

　　1、完成固定資產增加10%；

　　2、醫院改造工程完工率達到90%；

　　3、收治病人能力增長10%；

　　4、醫院患者滿意度達到95%。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金到位情況分析

　　20xx年2月12日海南省衛生健康委員會下發了《關于批復20xx年省本級部門預算的通知（瓊衛財務函[20xx]20號）》并隨后安排下達衛生健康發展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預算資金已實際到位，資金到位率100.00%。

　　項目資金使用情況分析

　　衛生健康發展專項資金為財政預算內資金，海南省平山醫院嚴格按照相關財務管理規定使用資金，使用于：

　　1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；

　　2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；

　　3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目；

　　4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；

　　5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，5個項目合同金額合計1,002.39萬元，財政預算資金1,110.00萬元，節約107.61萬元；截至20xx年6月30日，已實際支付670.97萬元，剩余未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回。

　　項目資金管理情況分析

　　海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目認真落實各項財經紀律，嚴格執行國庫集中支付管理的各項規定，以零余額賬戶授權支付到收款單位為基準，實行完全徹底的國庫集中支付，確保項目資金合法、合規使用。項目的實施嚴格遵守政府采購的相關管理制度，按照政府采購的程序實施，項目完成后實行驗收制度，項目資金付款前嚴格通過驗收小組的驗收，并且經過院領導班子討論后，按照合同規定付款。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況分析

　　該項目主要使用于：

　　1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；

　　2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；

　　3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目；

　　4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；

　　5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，其中主要項目為海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該工程項目預算金額為757.59萬元，達到公開招標的限額，于20xx年5月10日委托湖南中譽項目管理有限公司海南分公司進行公開招標；其他四個項目預算金額未達公開招標限額，均采用了競爭性談判的方式執行政府采購。截至20xx年6月30日，上述5個工程項目中，已經完工驗收項目為：

　　1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；

　　2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；

　　3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目等3個項目。

　　另外兩個項目：海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目截至績效評價日（20xx年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。

　　項目管理情況分析

　　在項目實施管理中，海南省平山醫院制定了《海南省平山醫院基建、維修管理規定》、《海南省平山醫院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫院基建檔案管理制度》、《政府采購內部控制制度》、《基建項目內控制度》等項目管理制度，為各科室更好地運用衛生健康發展專項資金，項目執行程序規范化，提供了有力保障。制度建設為項目順利實施完成奠定良好基礎。

　　四、項目績效情況

　　（一）總體績效目標完成情況分析

　　1、 項目的經濟性分析

　　（1）項目成本（預算）控制情況

　　本項目財政預算資金安排1,110.00萬元，海南省平山醫院按照年初項目工作計劃，控制項目成本，20xx年項目計劃執行合同總金額為1,002.39萬元，未超財政資金預算。

　　（2）項目成本（預算）節約情況

　　海南省省平山醫院在項目執行過程中，嚴格控制項目支出，在資金使用過程中，保證資金使用效率，嚴格按照項目進度進行支付，不存在重復支付。

　　2、項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進度

　　項目執行的5個工程項目中，已經完工3個項目，分別為：

　　1）海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；

　　2）海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；

　　3）海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目。

　　其中：海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算，結算金額為22.89萬元; 海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算，結算金額36.07萬元；海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目于20xx年8月27日完成竣工結算，結算金額為79.92萬元。另外兩個項目根據監理公司出具的進度情況說明：截至20xx年8月25日，海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經基本完成、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目已經完成了停車場及主干道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額677.91萬元，占合同總金額67.63%。

　　（2）項目完成質量

　　已經完成的3個項目均已通過驗收，并按照項目合同條款支付工程進度款，預留5%的工程質保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成，并支付完項目款項。

　　3、項目的效益性分析

　　（1）項目預期目標完成程度

　　20xx年衛生健康發展專項資金項目實施后，固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，固定資產實際增加3.52%、醫院改造工程完工率達67.63%、入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%、評價期間發出50份調查問卷，收回調查問卷50份，其中調查結果為滿意的有49份，醫院患者滿意度達到98%。

　　（2）項目實施對經濟和社會的影響

　　通過項目資金投入，加強固定資產和基礎設施的建設，提高醫院救治和康復工作，進一步提升醫院的整體醫療水平。

　　4、項目的可持續性分析

　　衛生健康發展專項資金項目為海南省平山醫院經常性項目，根據《海南省人民政府關于印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）所設置的項目，海南省平山醫院將該項目列入《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》（省平醫字[20xx]8號），使該項目有計劃、有目標、有步驟地執行，助力建設發展海南省平山醫院建設，不斷提高醫院的服務能力，確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現，促進海南省精神衛生事業發展，為海南國際旅游島建設提供精神醫療衛生服務保障。

　　（二）項目績效目標未完成原因分析

　　截至20xx年8月25日，項目計劃中，尚有兩個工程項目尚未完工，分別為：

　　海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；未按時完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長，導致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。

　　海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目，截至績效評價日（20xx年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。

　　五、綜合評價情況及評價結論

　　根據《項目基本信息表》之二、績效評價指標評分設置，項目評分情況如下：

　　（一）項目決策

　　衛生健康發展專項資金項目目標明確，通過衛生健康發展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫療水平，提升人才隊伍的技術和水平，使病人有更好的醫療救治和更舒適的康復環境，病人的滿意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。

　　對精神病人進行救治和康復工作屬海南省平山醫院的'主要工作職責，屬于長期性項目，因此決策過程評分為8分。

　　衛生健康發展專項資金項目將年初預算安排與實際項目工作開展進度相結合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評分為8分。

　　綜上所述，項目決策指標評分20分。

　　（二）項目管理

　　衛生健康發展專項資金項目是海南省平山醫院財政預算項目，由省財政廳根據預算批復下達，但由于工程進度原因，實際支付率較低，因此資金到位評分為4分。

　　該項目資金使用不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫院屬于國庫集中支付單位，嚴格執行各項財務管理規定，支付流程合法合規，因此資金管理評分為10分。

　　該項目由海南省平山醫院總務科負責按工作計劃以及相關的制度組織開展項目工作，但未設置專門的項目實施領導機構。因此組織實施評分為6分。

　　綜上所述，項目管理指標評分為20分。

　　（三）項目績效

　　衛生健康發展專項資金項目實施以后，海南省平山醫院固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，實際增加3.52%，改造工程完工率實際為67.63%，入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%。因此項目產出評分為13分。

　　海南省平山醫院為海南省衛生和計劃生育委員會直屬的精神病專科醫院，為海南省精神衛生工作主要執行單位，精神衛生工作關系到廣大人民群眾身心健康和社會穩定，對保障社會經濟發展，構建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結果，有49人給出滿意的意見，患者滿意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項目效益評分為39分。

　　綜上所述，項目績效評分為52分。

　　執法辦案項目績效評價總分為92分。

　　六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　　（一）資金使用經驗及做法

　　1、由相關的分管領導對資金使用全過程實行監管。

　　海南省平山醫院由相關的分管領導對資金使用情況進行監督，及時發現并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環節，督促落實整改計劃和措施，確保資金安全、合法使用。

　　2、規范資金撥付流程

　　在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃，按時間進度或項目進度進行撥付；在撥付審批權限上要求經辦人、科室負責人、局領導、主管會計依次審核，從嚴把關。

　　（二）資金使用過程存在的問題

　　1、資金使用制度不完善

　　海南省省平山醫院雖然制定了相關的制度，對日常內部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒有形成系統的項目資金使用內部控制制度。

　　2、未制定項目相關實施方案。

　　海南省平山醫院未制定項目相關實施方案，未明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工。

　　（三）資金使用改進措施和建議

　　1、建章立制，強化專項資金的監督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監督，督促項目實施部門加強管理，定期報告資金使用情況和項目實施情況，增加項目資金使用的透明度。同時，要建立長期有效的專項資金監督管理新體系，確保專項資金用到實處，實現效益最大化。

　　2、制定項目實施方案。明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工，建立項目申報、招投標、實施、采購、驗收，評價等一系列實施流程，并嚴格執行。所有項目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現象的發生。

　　七、其他需說明的問題

　　無。

　　預算項目績效評價報告 9

　　一、項目的公益性和建設必要性

　　1、項目的公益性

　　隨著經濟、政治高速發展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設已經成為政府機關工作的重點，文化展館是開展群眾文化活動，給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分，是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。

　　2、項目的必要性

　　為了加強精神文明建設，展示歷史文化及經濟發展成果，為人民提供優質的文化活動中心及公共配套設施，決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利于節約土地資源和公共設施投資，對推動公共文化事業建設，滿足公眾文化需求，促進經濟和社會發展，將發揮重要作用。

　　二、項目經濟社會效益

　　1、經濟效益分析

　　本項目為綜合文化展館建設工程，建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務的發展，可產生較好的經紀效益。

　　2、社會效益分析

　　展覽館是人類文明發展進程中的'展示窗口，具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業歷來受到黨和政府的高度重視。

　　（1）本項目適應經濟社會發展趨勢的需要。近年來，經濟發展勢頭強勁，帶動了社會各項事業的發展，各單位各行業對內對外往來不斷擴大和增多，舉辦各種對內、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。

　　（2）項目投入使用，可以通過展覽，加強對外宣傳。綜合文化展館的建設，一方面以此為平臺，將會吸引國內外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產品論證會等，同時也拉動了地方服務業經濟。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發展。

　　（3）完善了城市功能。展覽館建成后，填補了沒有展示場所的空白，在滿足展覽的功能基礎上，還可以兼顧舉辦各種展銷會，交易會，人才招聘會等，還可以開展文化藝術交流活動，完善了城市的功能。

　　預算項目績效評價報告 10

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況

　　xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實有人數12人。

　　基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業管理；負責管理交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理；負責組織和協調全縣交通戰備建設，落實各項交通戰備工作。

　　（二）項目的績效目標

　　該項目為專項業務項目，主要負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環境。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金

　　本年度申請道路運輸工作經費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。

　　（二）項目資金

　　嚴格按照財務管理規定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。

　　（三）項目資金管理情況

　　該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批，嚴把支出關，一切按照財務管理制度來報銷。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。

　　（二）項目管理情況

　　建立健全道路運輸管理相關規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場，建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

　　四、項目績效的實現程度及評價結論

　　1、整頓和規范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理，我局積極引導企業樹立誠信經營意識，提升行業的社會形象和服務質量；督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度，實施維修竣工出廠質量保證制度；督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱，促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

　　2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運周轉量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉線路8條，全縣鎮通客車率100%，基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

　　3、加強運輸市場監管，嚴厲打擊“黑車”非法營運，規范經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理，協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）主要經驗做法

　　我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的`理念，經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查，指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產安全。

　　（二）存在問明和建議

　　隨著城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規不健全，執法部門監管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯，維穩壓力越來越重。

　　預算項目績效評價報告 11

　　我們接受委托，對屯溪區生態環境分局實施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網建設及清淤工程項目進行績效評價。與本次績效評價相關的資料由屯溪區生態環境分局負責提供，我們的責任是在實施評價相關工作的基礎上對其發表評價意見。

　　我們的評價是按照《會計師事務所財政支出績效評價業指引》（會協[20xx]10號）和中國注冊會計師審計準則進行的。在評價過程中，我們結合該項目的實際情況，實施了包括檢查資料等我們認為必要的審計程序。現將評價情況報告如下：

　　一、績效評價依據

　　1.財政部關于印發《財政支出績效評價管理暫行辦法》的通知(財預〔20xx〕285號)；

　　2.財政部《關于推進預算績效管理的指導意見》（財預〔20xx〕416號）；

　　3.《會計師事務所財政支出績效評價業指引》（會協[20xx]10號）；

　　4.《中國注冊會計師審計準則》；

　　5.《政府購買社會組織公共服務項目合同》。

　　二、項目單位績效報告情況

　　屯溪區生態環境分局作為本項目的實施主體，位于屯溪區陽湖鎮興昱路7號西裙樓1樓。其主要職能為貫徹執行國家、省、市環境保護工作的法律法規、政策和標準規范，組織擬定環境保護相關政策措施并組織實施；負責組織編制全區環境功能區劃，參與制定全區主體功能區劃；負責落實全區污染減排目標，承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。

　　三、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網建設及清淤工程項目，位于黃山市屯溪區黎陽鎮。黎陽鎮位于黃山市中心城區西南端，隸屬安徽省黃山市屯溪區，鎮域面積22.89平方公里, 轄8個村3個社區,常住人口3.96萬人。歷史文化悠久。公元207 年設犁陽縣，晉改為黎陽，“兩江交匯，三省通衢”的地理位置，使黎陽千年來成為皖浙贛邊陲商業中心和新安江的碼頭重鎮，有“唐宋之黎陽，明清之屯溪”之說。交通區位優越。徽杭高速公路、合銅黃高速及220省道穿境而過，黃山國際機場位于鎮北郊，黃山高鐵北站、黃山火車站均在十五分鐘交通圈內。

　　根據《安徽省財政廳、安徽省生態環境廳關于下達20xx年中央財政水污染防治專項資金的通知》（皖財資環(20xx] 807號）要求， 為加快推進水污染防治和水生態保護，要圍繞新安江流域突出生態環境問題整改、新安江流域十大工程建設、水污染防治重點工作和新安江水環境保護要求，科學規劃。

　　20xx年起，財政部、原環保部等有關部委在新安江流域啟動全國首個跨省流域生態補償機制首輪試點，設置補償基金每年5億元，其中中央財政3億元、皖浙兩省各出資1億元。年度水質達到考核標準，浙江撥付給安徽1億元，否則相反。二輪試點期間，皖浙兩省出資均提高到2億元。

　　20xx年，安徽省將新安江流域生態補償的經驗推廣至全省，安徽121個斷面納入補償范圍，涵蓋全省境內的淮河、長江干流及重要支流、重要湖泊。

　　第三輪試點為期三年（20xx-20xx年），浙江、安徽每年各出資2億元，并積極爭取中央資金支持。與前兩輪試點工作相比，第三輪補償協議對水質考核指標進一步提高，在水質考核中加大總磷、總氮的權重，氨氮、高錳酸鹽指數、總氮和總磷四項指標權重分別由原來的各0.25調整為0.22、0.22、0.28、0.28，還相應提高了水質穩定系數，由第二輪的0.89提高到0.90。與此同時，第三輪試點在貨幣化補償的基礎上，將積極探索多元化、市場化的補償機制，一方面鼓勵和支持通過設立綠色基金、政府和社會資本合作（PPP）模式、融資貼息等方式，引導社會資本加大新安江流域綜合治理和綠色產業投入，另一方面將充分發揮杭黃鐵路等重大交通設施的聯通作用，按照產業互補、生態共建、發展共享的原則，積極創設平臺，強化杭州市和黃山市的產業項目對接，協力推進黃山市加快實現綠色發展，把黃山——新安江——千島湖——富春江——錢塘江打造成長三角乃至全國最美生態旅游風景帶。

　　（二）項目績效目標

　　鋪設污水管道6700米，建設真空提升泵站1座；沿岸1200戶住戶、7家工廠完成改廁及污水入管；完成3600米橫江、率水河岸清理、橫江隆阜段500米河道清淤。通過橫江隆阜段清淤、建設污水管網防止直排等環境綜合治理工作，修復隆阜片區良好生態水環境，在改善村民居住條件的同時，可有效推動隆阜古街優質歷史文化資源創造經濟社會效益；率水沿岸環境整治可有效改善黎陽水域生產生活環境，可為區域內教育資源和工業資源實現生態集聚發展。優化當地生態環境，改善了居民生活條件，有利于社會穩定和提高人民的生產生活水平，有利于改善投資環境和生態區域建設，促進隆阜片區和枧忠片區經濟、社會、生態環境全面有效提升。營造良好河流生態系統，改善農村人居環境，改善水質、提升河道泄洪蓄水能力，有效保護隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。

　　四、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　為掌握新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網建設及清淤工程項目的績效情況，查找財政資金在效率效益、成本控制等方面存在的問題，提出解決問題的建議，為提升財政資金使用績效提供決策依據。特開展本次績效評價。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系和評價方法

　　1.績效評價原則

　　為保證本次績效評價的順利實施，在績效評價工作過程中應當堅持以下原則：

　　（1）科學規范原則。在績效評價過程中應當嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。

　　（2）公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的.要求，依法公開并接受監督。

　　（3）分級分類原則。根據財政部門的層級、預算部門的不同以及評價對象的特點分類組織實施。

　　（4）績效相關原則。在績效評價工作過程中針對具體支出及其產出績效進行，使評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

　　2.評價指標體系

　　本項目的績效評價指標的設置、分值及評分標準，詳見附件。

　　3.績效評價的具體方法

　　結合本項目的實際情況，通過審查相關實施文件資料、現場查看、綜合評價等評價程序，采用成本效益分析法、比較分析法、公眾評判法以及因素分析法等相結合的評價方法。

　　（三）績效評價工作過程

　　本次績效評價實施過程如下：

　　1.績效評價前期準備階段

　　（1）接受績效評價主體的委托，簽訂業務約定書；

　　（2）成立績效評價工作組；

　　（3）明確績效評價基本事項；

　　（4）制定績效評價方案。

　　2.績效評價實施階段

　　（1）根據項目特點，按照績效評價方案，通過案卷研究、數據填報、實地調研、座談會及問卷調查等方法收集相關評價數據；

　　（2）對數據進行甄別、匯總和分析；

　　（3）結合所收集和分析的數據，按績效評價相關規定及要求運用科學合理的評價方法對項目績效進行綜合評價，對各項指標進行具體計算、分析并給出各指標的評價結果及項目的績效評價結論。

　　3.績效評價報告的編制和提交階段

　　（1）根據各指標的評價結果及項目的整體評價結論，按績效評價相關規定及要求編制績效評價報告；

　　（2）與委托方就績效評價報告進行充分溝通；

　　（3）履行評估機構內部審核程序；

　　（4）提交績效評價報告。

　　五、績效評價指標分析及績效評價情況

　　屯溪區財政預算績效評價指標體系共分三級，其中：一級指標四項：投入、過程、產出、效果；二級指標六項：項目立項、資金管理、業務管理、財務管理、項目產出、項目效益；三級明細指標28項，滿分分值100分，得分97分，具體評價情況如下：

　　（一）投入指標：（總分25分，得23分）

　　項目投入階段的二級評價指標分為項目立項、資金管理兩個方面，三級明細指標6項，具體評價情況如下：

　　1、項目立項，（指標分9分，得9分）

　　（1）項目立項合規性，（指標分3分，得3分）

　　該項目在立項合規性方面，屯溪區黎陽鎮人民政府求向黃山市屯溪區發展和改革委員會提交了《關于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網建設及清淤工程項目立項的報告》（黎政【20xx】164號），黃山市屯溪區發展和改革委員會進行了審批，出具了《關于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網建設及清淤工程項目立項的批復》（黃政函【20xx】297號）。設立過程符合政策規定，申報內容完整，項目調整嚴格履行相應報批手續。

　　（2）績效目標合理性，（指標分3分，得3分）

　　該項目設定的績效目標通過橫江隆阜段清淤、建設污水管網防止直排等環境綜合治理工作，修復隆阜片區良好生態水環境，在改善村民居住條件的同時，可有效推動隆阜古街優質歷史文化資源創造經濟社會效益；率水沿岸環境整治可有效改善黎陽水域生產生活環境，可為區域內教育資源和工業資源實現生態集聚發展。本項目應鋪設污水管道6700米，建設真空提升泵站1座；沿岸1200戶住戶、7家工廠完成改廁及污水入管；完成3600米橫江、率水河岸清理、橫江隆阜段500米河道清淤。績效目標的設定明確合理，符合客觀實際。

　　（3）績效指標明確性，（指標分3分，得3分）

　　該項目設定的績效評價明確、清晰、細化，實施計劃完整、詳細。

　　2、資金管理，（指標分16分，得14分）

　　（1）財政資金到位情況，（指標分4分，得4分）

　　該項目計劃財政資金為1,100萬元，20xx年12月實際到位財政資金1,100萬元，到位率為100%。

　　（2）財政資金使用情況，（指標分9分，得7分）

　　該項目實際使用資金742.26萬元，撥付資金770萬元，占比96.40%，使用率90%(含)-100%，得7分。

　　（3）配套資金到位情況，（指標分3分，得3分）

　　該項目要求安排自籌0萬元。

　　（二）過程指標，（總分30分，得30分）

　　項目實施過程階段的二級評價指標分為業務管理、財務管理兩個方面，三級明細指標11項，具體評價情況如下：

　　1、業務管理，（指標分17分，得17分）

　　（1）制度建設及執行有效性，（指標分4分，得4分）

　　該項目執行基本建設四項制度,法人制、監理制、招投標制(政府采購制)、合同制并得到規范執行。

　　（2）項目質量管理體系建設，（指標分4分，得4分）

　　該項目實施監理、設計及施工單位均建立質量管理體系。

　　（3）政務公開情況，（指標分2分，得2分）

　　該資金安排的項目為通過財政批準并納入預算管理。

　　（4）項目建設報告情況，（指標分1分，得1分）

　　該項目實施單位通過規定程度向財政部門報告資金使用和項目建設進度情況。

　　（5）項目驗收情況，（指標分3分，得3分）

　　該項目尚示竣工驗收，但在資金撥付過程均經監理工程師核驗工程形象進度和工程質量。

　　（6）變更控制情況，（指標分2分，得2分）

　　該項目在實施過程中沒有發現變更情況。

　　（7）項目檔案管理，（指標分1分，得1分）

　　該項目檔案通過專人管理，專盒收放，資料齊全。

　　2、財務管理，（指標分13分，得13分）

　　（1）制度建設及執行有效性，（指標分2分，得2分）

　　該項目實施單位制定了財務管理制度及相關內部控制制度并得到規范有效運行。

　　（2）資金使用合規性，（指標分6分，得6分）

　　該項目實施單位對本項目建立專項核算，沒有發現支出依據不合規或虛列項目支出，截留、擠占、挪用、套取項目資金等違規行為。

　　（3）按合同約定付款，（指標分3分，得3分）

　　該項目實施單位根據合同約定支付項目相關款項。

　　（4）財務監控有效性，（指標分2分，得2分）

　　該項目實施單位制定了保障資金安全及規范資金管理的辦法措施，沒發現違反辦法措施的情況。

　　（三）產出指標，（總分25分，得24分）

　　項目產出評價設立一個二級指標為項目產出，三級明細指標6項，具體評價情況如下：

　　（1）項目完成進度，（指標分2分，得1分）

　　該項目計劃實施的實際總投資額為1,100萬元，項目已完成投資額742.26萬元，完成比率為67.48%，完成率50%（含）-80%，得1分。

　　（2）項目時效控制，（指標分5分，得5分）

　　該項目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網建設及清淤工程可行性研究報告》規劃建設周期12個月，20xx年底之前完工，20xx年12月25日通過設計、建設、施工、監理單位聯合驗收合格。

　　（3）項目實施內容，（指標分3分，得3分）

　　該項目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網建設及清淤工程可行性研究報告》計劃內容實施。

　　（4）項目完成質量，（指標分5分，得5分）

　　該項目尚未竣工驗收，在資金撥付過程均經監理工程師核驗工程形象進度和工程質量。

　　（5）項目投資控制，（指標分5分，得5分）

　　該項目沒有發生變更。

　　（6）項目相關配套設施情況，（指標分5分，得5分）

　　該項目達到預期功能需要的配套設施已經實施。

　　（四）效果指標，（總分20分，得20分）

　　項目實施效果設立一個二級指標為項目效益，三級明細指標5項，具體評價情況如下：

　　（1）經濟效益，（指標分4分，得4分）

　　該項目的實施通過橫江隆阜段清淤、建設污水管網防止直排等環境綜合治理工作，修復隆阜片區良好生態水環境，在改善村民居住條件的同時，可有效推動隆阜古街優質歷史文化資源創造經濟社會效益；率水沿岸環境整治可有效改善黎陽水域生產生活環境，可為區域內教育資源和工業資源實現生態集聚發展。

　　（2）社會效益，（指標分4分，得4分）

　　該項目的實施優化了當地生態環境，改善了居民生活條件，有利于社會穩定和提高人民的生產生活水平，有利于改善投資環境和生態區域建設，促進隆阜片區和枧忠片區經濟、社會、生態環境全面有效提升。

　　（3）生態效益，（指標分4分，得4分）

　　該項目實施營造了良好河流生態系統，改善了農村人居環境，改善了水質、提升河道泄洪蓄水能力，有效保護隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。

　　（4）可持續影響，（指標分4分，得4分）

　　該項目管理、運行維護制度健全，并得到有效執行，有利于社會、經濟、環境資源可持續性發展和利用。

　　（5）社會公眾或服務對象滿足度，（指標分4分，得4分）

　　公眾對項目實施所取得效益及目前的社會環境/生活環境/交通環境的滿意度,即滿意人數與詢問人數(15人)之比為100%。

　　六、績效評價結論

　　我們認為，屯溪區生態環境分局實施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網建設及清淤工程項目，較好的按照相關規定實施，項目績效評價總分為97分，一級指標得分明細如下：

　　根據等級一般劃分標準為四檔：90（含）-100分為優、80（含）-90 分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。本項目績效評價總分為97分，為優等。

　　七、項目實施過程中存在的問題及相關建議

　　1.該項目實際使用資金742.26萬元，撥付資金770萬元，占比96.40%。該項目20xx年12月25日已通過設計、建設、施工、監理單位聯合驗收合格。屯溪區生態環境分局應根據項目實際實施情況，按與施工方簽訂的合同及時支付，避免違約風險；

　　2.該項目完成進度指標以已完成的投資額與計劃實施的實際總投資額比率進行評價，完成率為67.48%。但該項目20xx年12月25日已通過設計、建設、施工、監理單位聯合驗收合格。屯溪區生態環境分局應根據項目實際實施情況及時進行工程造價審核，按規定及時支付工程款項，避免反映的完成率指標失真；

　　3.屯溪區生態環境分局應在項目實施前期加強政策和項目宣傳，進一步提升群眾對項目的知曉率和滿意度；

　　預算項目績效評價報告 12

　　一、基本情況

　　（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。

　　20xx年區人大部門預算批復收入1532.65萬元，其中一般公共預算收入1532.65萬元，其中基本支出預算937.04萬元，項目支出預算595.61萬元，截止20xx年底實際執行1716.67萬元，執行率112%，其中基本支出執行897.63萬元，基本支出執行率為:95%項目支出執行819.03萬元，項目支出執行率為：137%。

　　（二）部門整體支出績效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。

　　1、績效考核方面

　　區人大分別對一季度、二季度、三季度、四季度執行進度及年度終了后全年資金績效評價，詳細評價考核各項明細績效指標

　　2、預決算公開

　　20xx年度分別在呈貢政務網和云南省財政廳門戶網對20xx年預算進行公開，20xx年年終決算公開。

　　3、存量資金

　　響應財政快速消化存量資金的要求，區人大20xx年初結轉結余為0元，合理有效使用資金，20xx年無存量資金，同時當年末結轉結余0，進一步提升資金管理。

　　4、資產管理

　　20xx年末資產合計760826.4元，其中貨幣資金137243.98元，固定資產凈值334082.97元，20xx年新增固定資產0元，無形資產凈值197531.05元，其他應收款凈額91968.4元。

　　5、三公經費

　　20xx年初預算三公經費64332元，其中公務用車運行維護費預算54332元，車輛2張，接待費用預算10000元；20xx年三公經費執行10663.98元，車輛運行維護費9774.98元，接待費用889元，無出國經費

　　6、內部管理制度建設

　　20xx年人員變動較頻繁，單位內控制度制度略有調整與增加。

　　（三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

　　20xx年初預算15326465.2元，20xx年末決算17166674.39元，預算執行率112%。20xx年財政撥款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占總支出的52.29%；項目支出8190344.85元，占總支出的47.71%。20xx年末結余為0，無結余，當年收支平衡。

　　資金使用由科室提出申請，填報項目績效跟蹤表，提交科室主任審批，再由分管領導審批，再交由財務人員交到財政局資金管理科室申報，同時財政系統錄入資金用款計劃，等財政資金流程審核通過后，科室提交需要支付金額，單據齊全，領導審批后，支付資金。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。

　　評價目的梳理資金、找出問題、解決問題、分享經驗、科學合理使用資金，讓資金產生最大效益。

　　（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

　　績效評價工作按季度開展，由辦公會通報當季度執行進度，由各科室負責人實施資金動態，各科室發表各項目目前開展情況，并爭對目前進度與開展情況討論與研究，找出目前開展中的難點，探討出下季度工作開展安排，并對年初績效目標各項指標進行對比，找出差距，找出應對辦法，并及時進行二次跟蹤與評價，全年下來，所有科室對項目有了更深入分析評價。

　　三、主要績效及評價結論

　　1、經濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節約情況。

　　20xx年初成本預算15326465.2元，實際執行17166674.39元，省市級撥入經費比上年有所增加。

　　2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質量。

　　從效率性上來說，基本支出按月進行開展，進度達標，完成情況良好，但項目實施方面來說，由于換屆選舉經費11月才開展，一二三季度不夠理想，在保證質量的情況下，開展進度有點緩慢，項目管理進度把控性上還需要進一步加強與學習。

　　3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的'影響等。

　　從效益性來說，項目的預期目標基本達標，完成程度約95%，所有項目對經濟的推動有著一定程序的影響，讓更多社會群體享受更多的政策措施，集思廣義，推動更社會不斷的進步與發展。

　　四、存在的問題

　　（一）常委會黨組和機關黨支部的建設還需加強，圍繞黨委中心工作服務保障大局的能力需進一步提升。

　　（二）人大監督工作剛性措施的落實、常委會作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進一步加強。

　　（三）密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與選區群眾聯系的制度機制仍需進一步改進。

　　（四）區人大各專門委員會“一人一委”的現象仍然較為突出，專（工）委工作力量還需進一步加強。

　　（五）常委會機關服務和保障水平需進一步提高。

　　五、有關建議

　　針對特殊事項的項目，能否可以不按統一進度考核來執行。建議允許一事一議來打分。

　　六、其他需要說明的問題

　　預算項目績效評價報告 13

　　一、項目單位基本情況

　　我單位是財政全額撥款一級預算單位，實行獨立財務核算，執行行政單位會計制度，現有16個內設機構，xx年末單位實有在職人員143人，離退休人員30人。

　　根據國務院、中央紀委、省紀委精神，中共常德市紀律檢查委員會（簡稱市紀委）機關與常德市監察局合署辦公，在市委、市人民政府和省紀委、監察廳的雙重領導下進行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，對市委、市人民政府負責。

　　二、項目績效目標

　　（一）項目績效總目標

　　全面從嚴治黨，保持懲治腐敗高壓態勢，營造干部清正、政府清廉、政治清明、社會清新的環境。

　　（二）xx年績效目標

　　大要案辦案經費是通過人力、財力、物力的投放，深入開展“兩個責任”，緊盯重點領域，直指典型違紀問題，認真開展反腐敗國際追逃追贓工作，嚴格規范黨員干部和國家工作人員紀律審查。

　　三、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金到位情況

　　根據當年工作安排，該項目一次撥付資金200萬元，已全部到位。

　　（二）項目資金實際使用情況

　　xx年度大要案辦案專項經費200萬元，項目經費來源均為財政撥款。其中，紀委巡視巡查工作支出33萬；反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬；內部巡查支出7萬；作風辦經費支出13萬元；糾風工作領導小組工作經費支出15萬元；案件審理室支出5萬元；各室辦案支出105.5萬元。

　　（三）項目資金管理情況

　　為加強大要案辦案專項資金的管理和監督，規范專項資金使用，提高資金使用效率，制定了市紀委機關辦案經費管理制度，制度對專項資金的分配和使用進行了規范，要求專項資金嚴格按照項目內容使用，做到專款專用，使用專項資金時，要全部通過國庫集中支付，嚴禁虛報、擠占、挪用。項目過程中全部按照管理辦法執行，無違反規定的行為發生。

　　四、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　領導重視，制度完善。市紀委根據工作需要，由計劃的'開展大要案辦案經費支出及報賬程序，明確職責、專款專用。

　　（二）項目管理情況

　　本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。辦案經費使用由辦公室為主管理，案件監督管理室協助，并根據要求建立臺賬。

　　五、項目績效情況

　　（一）強化責任擔當，抓牢壓實了“兩個責任”。把嚴肅責任追究作為落實“兩個責任”的關鍵，對履責不力的問責141人，其中紀律處分73人，向全市釋放了“失責必問、問責必嚴”的強烈信號。

　　（二）堅持從嚴執紀，持續釋放了震懾效應。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及處級干部43人，紀律審查數量和質量較往年明顯提升。重點查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領導干部嚴重違紀涉嫌違法案件，配合省紀委嚴肅查處了盧武福嚴重違紀涉嫌違法案件，在腐敗易發多發相關領域產生了震懾。認真開展反腐敗國際追逃追贓工作，成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準把握運用“四種形態”，全市共函詢624人次、輕處分1165人、重處分302人。

　　（三）深化正風肅紀，扎實推進了專項整治。建立健全直接查辦、三級聯查、集中交辦、掛牌督辦等工作機制，全市共立案調查“雁過拔毛”式腐敗問題522件，處理686人，其中黨紀政紀處分517人，追繳資金2791萬元，實實在在增強了人民群眾的獲得感。全市共發現各類“四風”問題線索1632起，立案537起，給予組織處理192人，黨紀政紀處分446人。

　　（四）加強巡察監督，更好發揮了利劍作用。進一步完善巡察、審計、專題述廉“三位一體”監督機制，先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進行了巡察，督促整改突出問題162個，向有關部門移交問題線索19條，共對14人立案審查，給予12人 黨紀政紀處分。在全省率先開展內部巡察工作，先后對臨澧縣紀委、武陵區紀委等9個單位進行了內部巡察，發現并整改各類問題73個，受理涉及紀檢監察干部的信訪舉報47件，立案查處14人。

　　六、項目自評結果

　　xx年市紀委大要案辦案專項支出績效工作基本完成，達到預期的效果，為我市社會營造良好風氣。

　　七、其他需要說明的問題

　　（一）后續工作計劃

　　繼續深入開展辦案工作，鞏固拒腐防線，將廉潔價值理念向黨員干部和全社會輻射。

　　（二）存在的問題

　　主要存在預算編制和執行偏差問題。原因是我單位主要是履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，著重在全市黨風廉潔建設和反腐敗工作，強化社會效益和社會公眾滿意度方面，案件多少及腐敗嚴重性、監督次數及方法、各類專項工作必須根據當年實際情況開展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專項等工作，在上年度預算的編制時無法準確預計，必須由當年追加費用，因而造成預決算間存在差異。

　　（三）有關建議

　　1.關于年中接到的工作任務及大要案件費用，建議不列入績效考核數據。

　　2.進一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。強化預算的剛性約束，凡事做到“先預算后開支”，并重視對財政資金的追蹤問效，提高財政資金的使用效益。

　　預算項目績效評價報告 14

　　按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣發展和改革局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣發展和改革局機關現有行政編制人員8人，事業編制人員10人，機關工勤人員1名,退休職工32人，內設機構4個。預算績效監控總體情況如下：

　　一、年度預算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入249.42萬元，其中:基本經費245.42萬元,項目經費4萬元，截至6月底，追加預算264.23萬元。

　　二、1-6月執行情況

　　（一）部門預算1-6月執行情況

　　1-6月日常公用經費支出23.57萬元，完成全年預算59.26%；人員經費支出111.33萬元，完成全年預算62.40%；對個人和家庭的補助支出12.29萬元，完成全年預算45.10%。

　　（二）部門項目預算1-6月執行情況

　　20xx年具體實施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：專項經費(詳見縣級項目預算績效監控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規劃編制咨詢服務費、撫恤金及喪葬費、采購多功能一體機、目標考核獎及離退休人員生活補助。20xx年項目預算金額268.23萬元，其中：上年結轉結余資金0萬元、年初預算安排4萬元、年中追加預算264.23萬元），20xx年1-6月預算執行金額264.36萬元（其中：上年結轉結余資金執行金額0萬元、年初預算安排執行金額0.13萬元、年中追加預算執行金額264.23萬元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為5個，有0個項目預算執行率為0。

　　（三）部門預算績效目標1-6月完成情況

　　20xx年，我局納入編制績效項目共1項，預算資金4萬元。

　　專項經費4萬元，（其中：老干部工作經費2萬元，主要用于退休老干部開展學習、慰問等活動，大口管理工作經費2萬元，主要用于大口開展活動、大口管理等開支），專項經費的使用，調動了退休老干部及大口廣泛參與活動的積極性，確保老干部工作和大口管理工作順利開展。1-6月執行預算0.13萬元，完成全年項目績效的.3.25%。

　　三、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　年初預算收入249.42萬元，截至6月底追加預算264.23萬元，1至6月完成支付411.55萬元，其中項目經費完成支付264.36萬元。全年預計執行513.65萬元,執行率達到100%。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　（一）存在問題

　　無

　　（二）整改措施

　　無

　　五、工作建議

　　無

　　預算項目績效評價報告 15

　　根據工作要求，我單位對20xx年度水利前期工作經費績效情況進行了自我評價，根據財政支出的有關規定，形成本自評報告。

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　20xx年，我縣水利前期工作經費縣財政預算安排636萬元，主要用于全縣水利項目的規劃、設計、審查費等。

　　（二）項目績效目標

　　1、項目績效總目標

　　項目績效總目標：爭資立項4000萬元。

　　2、項目績效階段性目標

　　20xx年度實際使用水利前期工作經費420.505萬元，實際爭資立項4181萬元。

　　二、項目單位績效報告情況

　　中央、省投資4181萬元已于20xx年底全部到位。

　　三、項目評價工作過程

　　（一）績效評價目的

　　根據設定績效目標對該項目從立項開始直到項目實施完成，實行全過程的工作質量、進度、資金撥付等的監管，特別是對資金使用情況，進行全面分析和綜合評價，切實提高財政資金使用效率和項目管理水平，為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法

　　評價原則：遵循經濟性、效率性、有效性的原則，定量分析與定性分析相結合的原則，真實性、科學性、規范性原則。

　　選用的評價指標：按指標及評價標準打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。

　　評價方法：按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進行績效評價。

　　（三）績效評價工作過程

　　根據文件精神，20xx年度水利前期工作經費資金績效評價工作從2018年3月25日開始，至5月25日結束。具體評價過程：

　　1、項目責任人對永興縣20xx年度水利前期工作經費的績效進行自評，并形成工作底稿。

　　2、績效評價工作組現場評價，通過現場勘查、查閱相關資料，結合自評和項目實施實際，按照評價指標對項目建設進行現場評價。

　　3、結合現場評價，對搜集到的項目資料進行整理、核實和綜合分析，對項目作出獨立、客觀、公正、實事求是的績效評價，出具自評報告。

　　四、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金情況分析

　　1、項目資金到位情況分析

　　按照20xx年度水利前期工作經費資金預算及要求，20xx年度實際爭資立項4181萬元

　　2、項目資金使用情況分析

　　實際使用資金420.505萬元，資金使用率66%，通過采取項目預算審查、政府采購等有效措施節約資金明顯。

　　3、項目資金管理情況分析

　　建立了項目資金管理制度，對項目資金嚴格管理。資金撥付程序設置合理，審查嚴格，沒有改變資金使用用途，也無截留、擠占、挪用情況。

　　（二）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　永興縣委、縣政府高度重視，對項目實施過程的關鍵環節嚴格把關，我局集中了精干力量全程參與、把控，確保項目績效目標達標。

　　2、項目管理情況分析

　　水利前期工作通過政府采購確定設計單位，與設計單位簽訂設計服務合同，根據合同支付設計服務費。支付設計服務費前，由中標單位開具正式發票，縣水利局提出支付申請，經縣水利局、縣財政局主要領導核準、分管縣領導批準后，由縣財政局農業股支付中心轉賬至中標單位的`賬戶。

　　（三）項目績效情況分析

　　1、項目經濟性分析

　　（1）項目成本（預算）控制情況

　　項目通過限額及政府采購控制項目成本。

　　2、項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進度

　　項目實施一般為幾個月，多則一年時間。

　　（2）項目完成質量

　　項目質量等級為合格。

　　3、項目的效益性分析

　　（1）項目預期目標完成程度

　　項目全部完成100%。

　　（2）項目實施對經濟和社會的影響

　　項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進了我縣經濟和社會的發展，水利發展實現可持續。

　　五、綜合評價情況及評價結論

　　主要核實了資金到位率、資金使用率、支出效果率，以及項目規劃執行情況、項目建設管理情況、項目支出實現的綜合效益。經檢查，績效情況良好，預期目標基本實現。

　　項目績效目標評價按指標及評價標準打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。

　　(一)、項目決策方面（20分）

　　項目決策由項目目標(4分)、決策過程(8分)、資金分配(8分)構成。各指標分析如下：

　　⑴、項目目標(4分)：項目目標明確。按評分標準得分4分。

　　⑵、決策過程(8分)：項目符合部門年度工作計劃，且金額通過限額及政府采購。按評分標準得分8分。

　　⑶、資金分配（8分)：按政府采購情況確定資金量的大小，按評分標準得分7分。

　　從以上分析：項目決策方面得分4+8+7=19分。

　　(二)、項目管理方面（25分）

　　項目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實施(10分)構成。各指標分析如下：

　　⑴、資金到位(4分)：計劃使用資金636萬元，實際使用資金420.505萬元，結余資金215.495萬元。

　　⑵、資金管理(10分)：資金管理符合相關法律法規和工作流程，不存在違紀違法行為。

　　⑶、組織實施(10分)：資金管理制度健全，嚴格按照管理制度支付。

　　從以上分析：項目決策方面得分4+10+10=24分。

　　(三)、項目績效方面（55分）

　　項目績效由項目產出(15分)、項目效果(40分)構成。各指標分析如下：

　　⑴、項目產出(15分)：20xx年度實際爭取中省兩級資金4181萬元，超年度計劃4000萬元。

　　⑵、項目效果（39分）：項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進了我縣經濟和社會的發展，服務對象滿意度很高。

　　從以上分析：項目績效方面得分15+39=54分。

　　績效自評結論：根據以上指標分析，自評績效總分為97分，大于80分。自評績效等級“優秀”。

　　六、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）

　　項目信息在當地及有關網絡進行公示，主動接受社會各界的監督。

　　七、主要經驗及做法、存在的問題和建議：

　　無

　　八、其他需說明的問題：

　　無

　　預算項目績效評價報告 16

　　一、項目基本情況

　　隨著我市經濟社會的發展，建設用地需求急劇攀升，省廳下達的年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實際需要。為保障建設用地，每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協調爭取調劑追加計劃指標支持。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　1.前期準備

　　保山市自然資源和規劃局自接到《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（保財預［20xx］95號）文件后，由局分管領導牽頭組織開展該項工作，按照績效管理全覆蓋的要求對20xx年度財政預算安排的項目開展績效自評。

　　2.組織實施

　　局財務科根據通知要求，結合績效評價對象的'實際情況，搜集、統計、整理績效評價相關資料，并對績效評價相關資料進行審查核實，綜合分析形成績效評價結論。

　　三、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1．項目資金到位情況。

　　20xx年預算批復項目前期工作經費30萬元正。

　　項目資金執行情況。

　　20xx年已按預算進度要求確保項目前期工作經費支出完畢，年末無結轉結余。

　　2．項目資金管理情況。

　　根據《中華人民共和國預算法》、單位財務制度等規定，合法、合規管理項目資金。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1．產出指標完成情況。

　　產出指標完成良好，通過積極向上爭取及協調工作，保障了全市更多項目落地。

　　2．效益指標完成情況。

　　效益指標完成良好，通過爭取項目，實現合理利用土地，切實保護耕地，促進社會經濟的可持續發展。

　　3．滿意度指標完成情況。

　　服務對象滿意度較高。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　績效目標已全面完成。

　　五、績效自評結果

　　績效自評為優。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　及時、全面公開預算績效信息。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　加強績效管理的專業知識培訓。

　　八、其他需說明的問題

　　無

　　預算項目績效評價報告 17

　　一、項目基本情況

　　1. 項目單位基本情況

　　項目單位名稱：XX市檔案館

　　單位性質：參照公務員管理、市人民政府正處級直屬事業單位

　　主要職責：檔案行政管理、執法監督、業務指導及檔案保管保護、開發利用等

　　2. 項目概況

　　項目名稱：XX市檔案館數字化及展廳建設項目

　　項目實施依據：根據《國家檔案館愛國主義教育基地工作規范》及相關文件要求

　　項目內容：包括檔案館展廳裝修工程和館藏檔案數字化項目

　　3. 項目基本性質、用途和主要內容

　　展廳項目：位于檔案館一樓，占地面積約480㎡，采用現代化技術展示懷化自然人文歷史和城市巨變。

　　數字化項目：對館藏檔案進行掃描和目錄錄入，實現數字化管理，方便查閱利用。

　　二、項目績效目標

　　1. 績效總目標

　　加強檔案館愛國主義教育基地建設，充分發揮檔案的社會教育功能和公共文化服務功能。

　　推動館藏檔案的數字化和數據庫建設，實現檔案管理現代化和利用自動化。

　　2. 階段性目標

　　展廳項目：正式開展展覽，擴大社會影響力，增強宣教效果。

　　數字化項目：完成館藏檔案的全文掃描和目錄錄入，提高檔案查詢效率和精準度。

　　三、項目實施情況

　　1. 項目實施過程

　　前期準備：制定詳細工作方案，明確責任，確定評價指標細則。

　　組織實施：通過招標確定服務公司，購置數字化處理設備，按時完成工作量。

　　完工驗收：項目完工后，經領導小組驗收，驗收結果合格。

　　2. 項目資金情況

　　資金到位情況：項目資金已全部到位，使用符合預算要求。

　　資金使用明細：列出預算和使用總表，及按照合同和財務結算的實際支出明細表。

　　四、績效評價工作情況

　　1. 績效評價過程

　　前期準備：制定績效評價工作方案，明確評價指標和方法。

　　部門自評：各部門按照要求展開自評工作，并將評價結果報辦公室財務。

　　定性終評：財務人員查閱相關文件資料和財務憑證，進行定量定性分析，形成評價結論。

　　2. 績效評價結論

　　項目整體評價：項目立項依據充分，績效目標明確，管理制度健全，資金使用合規，項目成效顯著。

　　存在問題：如部分項目未按目標完成，部分管理制度未有效執行等。

　　五、績效分析

　　1. 績效目標實現情況

　　展廳項目：成功舉辦展覽，社會反響良好，宣教效果顯著。

　　數字化項目：完成館藏檔案數字化，提高檔案查詢效率和精準度，方便社會利用。

　　2. 項目效益分析

　　社會效益：增強公眾對檔案的了解和認識，提高檔案館的社會影響力。

　　經濟效益：提高檔案管理效率，降低紙質檔案使用成本，節省人力物力。

　　生態效益：數字化項目減少紙質檔案的'使用，有利于環保。

　　六、問題與建議

　　1. 存在的問題

　　部分配套資金未全部到位，影響項目順利實施。

　　部分管理制度未有效執行，項目監管不足。

　　2. 改進建議

　　加強資金監管，確保項目資金及時到位。

　　完善項目管理制度，強化制度執行力度。

　　加強項目監督和檢查，確保項目質量和進度。

　　預算項目績效評價報告 18

　　一、項目基本情況

　　1. 項目概況

　　項目單位：以某市檔案館數字化項目為例，該項目由市檔案館負責實施，旨在通過數字化手段提升檔案管理效率和服務水平。

　　項目背景：隨著信息技術的飛速發展，檔案界為實現檔案數字化管理和建立數字檔案館而提出館藏檔案數字化項目。該項目旨在將傳統紙質檔案轉化為數字形式，以便更高效、便捷地管理和利用。

　　2. 項目性質、用途和主要內容

　　項目性質：經常性項目，旨在提升檔案管理現代化水平。

　　用途：通過掃描和錄入檔案目錄，實現館藏檔案的數字化，方便檔案數據的快速查找和利用。

　　主要內容：包括檔案掃描、目錄錄入、數字化檔案信息系統建設等。

　　3. 項目涉及范圍

　　涉及該市檔案館館藏的所有檔案，包括文書、工程、基建、會計等檔案。

　　二、項目績效目標

　　1. 總目標

　　實現館藏檔案的全面數字化，構建完善的`檔案信息網，提升檔案管理現代化和利用自動化水平。

　　2. 階段性目標

　　在規定時間內完成一定數量的檔案掃描和目錄錄入工作。

　　建立并運行數字化檔案信息系統，實現檔案數據的快速查找和利用。

　　三、項目實施情況

　　1. 資金到位情況

　　項目預算資金XX萬元，全部到位，資金到位率為100%。

　　2. 項目進展

　　項目于XX年XX月啟動，經過公開招標確定服務公司，并簽訂合同。

　　截至評價時點，已完成XX萬頁檔案的掃描和XX條檔案目錄的錄入工作，完成率為XX%。

　　3. 組織管理

　　成立項目工作領導小組，明確責任分工，制定詳細的工作計劃和措施。

　　加強項目監督檢查，確保項目質量和進度。

　　四、項目績效評價

　　1. 資金使用情況

　　項目資金使用合規，無截留、挪用現象。

　　資金使用率為XX%，基本符合預算計劃。

　　2. 項目產出

　　完成XX萬頁檔案的數字化工作，超出或達到預定目標。

　　數字化檔案信息系統運行穩定，實現了檔案數據的快速查找和利用。

　　3. 項目效果

　　檔案查詢更加便捷，提高了工作效率。

　　檔案查詢精準度提升，減少了因查找不仔細等原因導致的漏查現象。

　　服務社會功能更加突出，為民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料。

　　五、問題與建議

　　1. 存在的問題

　　部分檔案因年代久遠、質量較差，掃描難度較大。

　　數字化檔案信息系統的功能還需進一步完善，以滿足更多用戶的需求。

　　2. 改進建議

　　加強對老舊檔案的修復和預處理工作，提高掃描效率和質量。

　　持續優化數字化檔案信息系統的功能，提升用戶體驗。

　　加強項目后期維護和更新工作，確保數字化檔案信息系統的長期穩定運行。

　　六、結論

　　本項目在資金到位、項目進展、組織管理等方面均表現出色，達到了預期目標。通過數字化手段提升了檔案管理效率和服務水平，為社會各界提供了更加便捷、高效的檔案查詢服務。同時，針對存在的問題提出了相應的改進建議，為項目的持續優化和提升奠定了基礎。

　　預算項目績效評價報告 19

　　一、項目基本情況

　　1. 項目概況

　　項目名稱：

　　項目單位：

　　項目周期：自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日

　　項目簡介：簡要描述項目的背景、目的、主要內容及預期目標。

　　2. 項目預算

　　預算總額：xx元

　　資金來源：包括政府撥款、自籌資金、社會捐贈等，并注明各來源的具體金額。

　　預算分配：詳細列出各項預算支出，如人員費用、設備購置、材料費、差旅費等。

　　二、項目執行情況

　　1. 資金使用情況

　　實際支出總額：xx元

　　各項支出明細：與預算分配相對應，列出實際支出的各項費用及金額。

　　資金到位情況：分析資金到位的時間、比例及是否存在延遲或不足的`情況。

　　2. 項目進展

　　完成情況：詳細描述項目各階段的完成情況，包括已完成的任務、正在進行的任務及未完成的任務。

　　時間節點：列出項目關鍵時間節點及實際完成情況與計劃的對比。

　　三、績效評價

　　1. 績效目標實現情況

　　總目標：回顧項目設定的總體目標，并評估其實現程度。

　　階段性目標：分析各階段性目標的完成情況，包括已完成和未完成的目標。

　　2. 績效指標分析

　　量化指標：如產出數量、質量、成本節約率、滿意度等，通過數據對比評估績效。

　　定性指標：如社會效益、環境效益、公眾滿意度等，通過描述性語言進行評價。

　　3. 績效亮點與問題

　　亮點：總結項目執行過程中的成功經驗和亮點做法。

　　問題：指出項目執行過程中存在的問題和不足，并分析原因。

　　四、問題與建議

　　1. 問題分析

　　深入分析項目執行過程中存在的問題，如資金不足、進度滯后、管理不善等。

　　2. 改進建議

　　針對存在的問題提出具體的改進建議，如加強資金管理、優化進度安排、完善管理制度等。

　　五、結論與展望

　　1. 綜合評價

　　綜合評估項目績效，給出總體評價結論。

　　2. 未來展望

　　對項目后續發展提出建議和展望，包括持續改進的方向和可能的新項目。

　　預算項目績效評價報告 20

　　一、項目基本情況

　　1. 項目概況

　　項目名稱：

　　項目單位：

　　項目背景：簡要介紹項目的立項背景、目的和意義。

　　項目時間：項目開始時間至結束時間。

　　項目內容：詳細描述項目的主要內容和實施范圍。

　　2. 項目實施依據

　　列出項目實施所依據的政策文件、法律法規、上級部門要求等。

　　3. 項目基本性質、用途和主要內容

　　明確項目的性質（如新建、改擴建、維修等）、用途及具體實施內容。

　　二、項目績效目標

　　1. 績效總目標

　　闡述項目希望達到的總體目標，包括社會效益、經濟效益、環境效益等。

　　2. 階段性目標

　　分解項目總目標為階段性目標，并說明每個階段的具體目標和完成時間。

　　三、項目績效評價指標與方法

　　1. 評價指標體系

　　列出用于評價項目績效的各項指標，包括定量指標和定性指標。

　　說明各項指標的計算方法和數據來源。

　　2. 評價方法

　　簡述采用的評價方法，如對比分析、專家評審、問卷調查等。

　　四、項目績效評價過程

　　1. 前期準備

　　描述項目績效評價的.前期準備工作，包括成立評價工作組、制定評價方案等。

　　2. 數據收集與整理

　　說明數據收集的渠道和方法，包括問卷調查、實地調研、資料查閱等。

　　對收集到的數據進行整理和分析。

　　3. 現場調研與座談

　　描述現場調研和座談的情況，包括調研對象、調研內容、座談記錄等。

　　五、項目績效評價結果

　　1. 項目完成情況

　　詳細介紹項目各項任務的完成情況，包括進度、質量、成本等方面。

　　2. 績效目標實現情況

　　對照績效目標，分析項目實際完成情況與目標的差距。

　　3. 績效指標分析

　　對各項績效指標進行詳細分析，說明完成情況、存在的問題及原因。

　　4. 綜合評價

　　根據各項評價結果，對項目進行綜合評價，給出評價結論。

　　六、主要經驗及做法

　　總結項目執行過程中的成功經驗和有效做法，為類似項目提供借鑒。

　　七、存在的問題及原因分析

　　指出項目執行過程中存在的問題，并深入分析問題的原因。

　　八、有關建議

　　針對存在的問題和原因分析，提出改進建議和未來工作方向。

　　預算項目績效評價報告 21

　　一、項目基本情況

　　1. 項目概況

　　項目名稱：

　　項目單位：

　　項目背景：簡述項目立項的背景、目的和重要性。

　　實施時間：項目的起始和結束時間。

　　項目內容：概述項目的主要實施內容、范圍、規模及目標。

　　2. 項目資金情況

　　資金來源：列出項目資金的'來源渠道及金額，包括政府撥款、自籌資金、社會捐贈等。

　　資金使用情況：詳細說明項目資金的預算分配、實際使用情況及結余情況。

　　二、項目績效目標

　　1. 績效總目標：明確項目預期達到的總體目標，如提高公共服務水平、促進經濟發展、改善民生等。

　　2. 階段性目標：分階段設定具體的、可量化的目標，以便跟蹤和評估。

　　三、績效評價工作情況

　　1. 評價方法與流程

　　評價方法：介紹采用的績效評價方法，如成本效益分析、比較分析法、專家評審等。

　　評價流程：詳細說明評價工作的前期準備、組織實施、分析評價等階段的具體步驟。

　　2. 評價過程

　　前期準備：包括制定評價方案、明確評價指標、收集基礎數據等。

　　組織實施：按照評價方案進行數據采集、現場勘查、問卷調查等工作。

　　分析評價：運用評價方法對收集到的數據進行分析，形成評價結論。

　　四、績效評價指標分析

　　1. 經濟性指標：評估項目成本控制情況，如成本節約率、投入產出比等。

　　2. 效率性指標：衡量項目完成速度和質量，如項目完成率、完成時間等。

　　3. 效果性指標：評價項目目標的實現程度和社會影響，如滿意度調查、社會效益分析等。

　　五、績效評價結論與建議

　　1. 綜合評價結論

　　主要成效：總結項目在經濟效益、社會效益、生態效益等方面的成效。

　　主要問題：指出項目實施過程中存在的問題和不足。

　　評價等級：根據項目得分情況，給出綜合評價等級（如優秀、良好、合格、不合格）。

　　2. 改進建議

　　針對評價中發現的問題，提出具體的改進建議，包括加強項目管理、優化資金配置、提高項目執行效率等。

　　預算項目績效評價報告 22

　　一、項目基本情況

　　1. 項目概況

　　項目名稱：

　　項目單位：

　　項目背景：簡述項目立項的背景、目的和意義，包括政策依據、社會需求等。

　　項目時間：項目開始時間至結束時間。

　　項目內容：簡要描述項目的主要內容和實施范圍。

　　2. 項目目標

　　總體目標：項目預期達到的總體效果或成果。

　　具體目標：分解為可量化的階段性目標或具體指標。

　　3. 預算情況

　　預算總額：項目總預算金額。

　　資金來源：詳細說明資金來源及分配情況。

　　資金使用情況：項目實際支出情況，包括已支出金額、支出明細等。

　　二、項目執行情況

　　1. 項目進展

　　詳細描述項目各階段的`工作進展、完成情況及時間節點。

　　2. 管理情況

　　組織架構：項目組織架構及人員分工情況。

　　管理制度：項目管理制度、監督機制及執行情況。

　　風險管理：項目面臨的主要風險及應對措施。

　　3. 實施效果

　　成果展示：項目實際完成的工作內容、取得的成果及影響。

　　目標達成情況：對比項目目標，分析目標達成情況，包括定量指標和定性描述。

　　三、績效評價

　　1. 評價依據

　　引用相關政策文件、項目合同、績效指標等作為評價依據。

　　2. 評價方法

　　簡述采用的評價方法，如定量評價、定性評價、對比分析等。

　　3. 評價結果

　　總體評價：對項目整體績效進行綜合評價，包括績效等級、得分等。

　　具體評價：

　　資金使用情況：評價資金使用的合規性、效率及效果。

　　目標達成情況：分析各項目標達成情況，包括完成率、偏差原因等。

　　社會效益：評估項目對社會、經濟、環境等方面的貢獻。

　　可持續性：分析項目成果的可持續性及未來發展趨勢。

　　4. 問題與建議

　　存在問題：指出項目執行過程中存在的問題和不足。

　　改進建議：針對問題提出具體的改進建議和措施。

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