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化工企業風險分級管控體系實施方案
風險分級管控實施方案；1.適用范圍；本方案適用于公司的危害因素識別，風險分析、評價、；2.規范性引用文件；《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）；《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》（；《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制；《危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則》；《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》AQ30；3、術語與
風險分級管控實施方案
1.適用范圍
本方案適用于公司的危害因素識別，風險分析、評價、分級、管控。
2.規范性引用文件
《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）
《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》（國發?2010?23號）
《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字?2016?36號）
《危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則》
《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》AQ3013
3、術語與定義
3.1危險有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。這種“根源或狀態”來自作業環境中物的不安全狀態、人的不安全行為、有害的作業環境和管理上的缺陷。
3.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。
3.3風險：某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。
3.4工作危害分析法（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，
找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業活動中存在的風險進行分析。
3.5安全檢查表分析法（SCL）：依據相關的標準、規范，對工程、系統中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風險進行分析。
3.6風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
4.1成立公司風險分級管控領導小組
4.2各部門風險分級管控人員：
各部門按本部門實際情況指定對業務流程熟練人員為風險評價人員，小組成員由部門負責人及專業人員組成(不少于2人)。
4.3職責
（1）公司風險評價小組組長：負責批準風險評價清單，督促安全環保部對風險信息的及時更新。
（2）安全環保部：負責組織公司其它相關部門人員進行危害辨識，并指導各部門進行風險辨識與評價，將風險評價情況進行匯總，當公司設備、工藝等發生變化時，及時組織風險評價并重新確定危害因素。
（3）各部門：成立風險評價小組，負責識別所屬部門的風險，填寫《風險評價清單》，當工藝條件發生變化時，及時按安全環保部的要求對其重新進行風險識別。
5.危害因素辨識
5.1辨識范圍
（1）規劃、設計和建設、投產、運行等階段；
（2）常規和異常活動；
（3）事故及潛在的緊急情況；
（4）所有進入作業場所的人員的活動；
（5）原材料、產品的運輸和使用過程；
（6）作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；
（7）人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；
（8）丟棄、廢棄、拆除與處Z；
（9）氣候、地震及其他自然災害等。
5.2辨識內容
在進行危害識別時，應依據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規定，對潛在的人的因素、物的因素、環境因素、管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質。如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。
5.3危害因素造成的事故類別及后果
危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。
危害因素引發的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產損失、停工、違法、影響商譽、工作環境破壞、環境污染等。
6.風險評估方法
企業可結合實際，選擇有效、可行的風險評估方法進行危害因素辨識和風險評估。其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL），有條件的企業可以選用危險與可操作性分析
（HAZOP ）進行工藝危害風險分析。本指南主要介紹JHA和SCL兩種方法。
6.1工作危害分析法（JHA）
工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業活動的人員、設備和其他系統受到影響或損害。該方法包括作業活動劃分、選定、危害因素識別、風險評估、判定風險等級、制定控制措施等內容。
6.1.1作業活動的劃分
可以按生產流程的階段、地理區域、裝Z、作業任務、生產階段／服務階段或部門劃分，也可結合起來進行劃分。如：
（1）日常操作：工藝操作、設備設施操作、現場巡檢。
（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設備故障處理。
（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。
（4）作業活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業；采樣分析、檢尺、測溫、設備檢測（測厚、動態監測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、包裝、庫房叉車轉運、加熱爐點火、機泵機組盤車、清聚合物、清罐等危險作業；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設備管線開啟等其他作業。
（5）管理活動：變更管理、現場監督檢查、應急演練等。
5.1.2作業危害分析的主要步驟
（1）劃分并確定作業活動，填入《作業活動清單》（參照表1）。
表1 作業活動清單
（記錄受控號）： 單位: №：
（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）
（2）將作業活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業劃分，要讓別人明白這項作業時如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。如果作業流程長、步驟多，可先將該作業活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。
（3）辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》（LEC法參照表2-1，風險矩陣法參照表2-2）。
表2-1 工作危害分析（JHA）評價表
（記錄受控號） 單位： 工作崗位： 工作任務： №：
表2-2
工作危害分析（JHA）評價表
分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期： （備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）
可以按下述問題例舉提示清單提問：
1）身體某一部位是否可能卡在物體之間？
2）工具、機器或裝備是否存在危險有害因素？
3）從業人員是否可能接觸有害物質、滑倒、絆倒、摔落、扭傷？
4）從業人員是否可能暴露于極熱或極冷的環境中？
5）噪聲或震動是否過度？
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